監(jiān)督索引號53250301036001000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中學概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中學概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1）、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2）、負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

　　3）、負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　4）、負責統(tǒng)籌管理全校教育經費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5）、配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　6）、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　1、全力以赴，勇于擔當，努力守住兩條紅線。

　　第一條紅線安全工作，我校安全工作堅持預防為主、防治結合，維護了學校正常的教育、教學秩序，牢固樹立“安全不等于一切、但可以否定一切”的紅線思維。（一）、加強組織領導，落實安全責任制（二）、完善安全制度，加強安全管理（三）、育、群防群治的原則，從而切實保障了師生安全和財產不受損失齊抓共管群防群治

　　第二條紅線控輟保學，我校根據(jù)教育體育局對精準扶貧、精準脫貧的安排部署，實施雙線責任制，把“零輟學”作為脫貧出列的一條底線，采取“人盯人”方式，開展拉網(wǎng)式排查和清理，讓“孩子該入學的一個不少、已入學的一個不走”為目標，按照脫貧要求確保所有適齡兒童在校讀書，真正做到“適齡生進得來、在校生留得住”，實行全員管理。實施“校長包全校，班主任包班級，教師包學生責任制，控輟保學工作以年度履職考核掛鉤。形成層層有人抓，重點生有人管的全員管理局面。為把工作落實到實處。勸返一直在路上，將勸返工作進行到底，這是我們的呼吁，更是我們不辭辛苦、不惜心力的責任擔當與堅定踐行。此次入戶勸返，了解了輟學學生和思想不穩(wěn)定學生的心聲、思想動態(tài)。通過真情、耐心的勸說，輟學學生們都答應返校，鞏固了我鎮(zhèn)、我校控輟保學工作成果！

　　2、以德育為先，為學生全面發(fā)展奠基

　　我校始終堅持以黨的教育方針、社會主義核心價值觀為教育導向，以全面落實學生核心素養(yǎng)為中心，不斷充實完善我校“養(yǎng)德教育”體系，不斷創(chuàng)新，夯實基礎，強化習慣，落實各年段學生核心素養(yǎng)。圍繞“隊伍建設、過程管理、開展活動”等途徑，落實立德樹人的根本任務。

　　3、開展“教書育人、立德正風、校興我榮，校衰我恥”暨鄉(xiāng)村教師20年以上優(yōu)秀教師事跡報告會，開展“誠信、感恩、自強主題系列活動”、開展教職工慶元旦文藝匯演、教職工體育節(jié)活動，成功舉辦了芷村鎮(zhèn)中學第八屆藝體節(jié)；第37個教師節(jié)暨優(yōu)秀教師表彰會議。旨在表彰教師的功績，鼓勵全體教師進一步增強榮譽感、責任感和使命感，提高自身素質，敬業(yè)愛崗、教書育人、為人師表，以出色的工作塑造教師的美好社會形象。近年來，芷村鎮(zhèn)中學以“辦人民滿意的學校”為主旨，加快推進教育改革與發(fā)展。全體教師主動作為，共同努力，深化教育改革，促進教育公平，優(yōu)化教育生態(tài)，提高教育質量，學校教育事業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)、健康、和諧發(fā)展的良好勢頭。

　　4、加強教師隊伍建設，提高教師整體素質，竭力提高教育教學質量。（一）、加強了常規(guī)教學檢查制度管理。嚴格執(zhí)行課程計劃，開齊課程，開足課時。（二）、延續(xù)“問題即課題，教學即研究”的科研理念。加強業(yè)務學習。(三)、開展互助交流、增強共同體意識。本學年與結對學校多法勒中學、新安所中學、雨過鋪中學、蒙自三中，蒙自二中、蒙自五中進行了辦學經驗、學校管理、學校發(fā)展等方面進行了交流。（四）、開展課堂等級考核。（五）、認真貫徹落實《芷村鎮(zhèn)中學家長學校實施方案》，充分發(fā)揮家長學校在學校管理工作中作用，舉辦家長學校開放日活動，分享家庭教育中成功經驗等。（六）、關注教師成長，實施“走出去、引進來”的培訓方式，堅持教育研究為教育教學服務，為促進教師的專業(yè)化成長服務，我校開展了“傳幫帶·青藍工程”的師徒結對活動。活動不僅有利于新教師盡快適應教學，亦能增強老教師的責任心，更有利于新老教師及時總結教學經驗，共同成長。（七）在學校開展了青年教師賽課活動。本次賽課對我們每一位教師都是促進，對教育水平的提高也有一定的促進作用。希望每位教師能夠抓住教學活動的契機，在課堂教學方面多想，多練，多重視，那么我們的課堂教學就一定會有很大的提高。

　　5、努力做好后勤保障服務工作，努力改善辦學條件，夯實教育基礎（一）、嚴格財務紀律管理，做好后勤保障服務。（二）、積極爭取項目、努力改善辦學條件。

　　6、關愛特殊群體，助推脫貧攻堅取得成效

　　牢記學生因貧而失學是一項政治任務。為使每一個學生進得來，留得住，學得好，我校在積極爭取政府助學扶困的同時，與希望工程和社會各界愛心人士等積極聯(lián)系，多方爭取助學機會，關愛貧困、殘疾、疾病和留守兒童等特殊群體。

　　7、聘請法制副校長到校進行法制進校園活動。

　　二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市芷村鎮(zhèn)中學,我部門共設置五個內設機構，包括：黨政辦、政教處、教務處、總務處和安全辦。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年末實有人員編制61人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

　　實有車輛編制0輛， 在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年度收入合計13,770,725.47元。其中：財政撥款收入13,179,720.77元，占總收入的95.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入591,004.70元，占總收入的4.29%。 與上年(11,772,490.13元)對比增加1998235.34元，主要原因在校學生人數(shù)增加，以及較去年增加了其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年度支出合計13,934,539.00元。其中：基本支出 13,329,588.91元 ，占總支出的 95.66%；項目支出 604,950.09元 ，占總支出的 4.34%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年基本支出（12,198,032.78元）對比增加了1131556.13元，主要原因：項目支出較上（84,724.00元），增加了520226.09元，主要原因蒙自市芷村鎮(zhèn)中學新教學樓支出192559.70元和蒙自市芷村鎮(zhèn)中學學生食堂支出412390.39元已竣工投入使用，所以支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13,329,588.91元。與上年（12，198,032.78元）對比增加1131556.13元 ，主要原因包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出 11,489,672.87元，占基本支出的86.20%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,839,916.04元，占基本支出的13.80% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出604,950.09元。與上年（84,724.00元）對比增加520226.09元，主要原因蒙自市芷村鎮(zhèn)中學新教學樓支出192559.70元和蒙自市芷村鎮(zhèn)中學學生食堂支出412390.39元已竣工投入使用，所以支出增加。 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 13,875,136.00元，占本年支出合計的 99.57% 。 其中基本支出13,270,185.91元，占總支出的95.64%；項目支出604,950.09元，占總支出的4.56%；上繳上級支出0.00元，年末財政撥款結轉結余504,540.64元，與上年（1,405,387.50元）對比，減少900,846.86元，減少了64.09%，主要原因2021年度其他教育支出（項目支出）大幅度減少。2020年支出合計12,282,756.78元，其中基本支出12,198,032.78元，占總支出的99.31%；項目支出84,724元，占總支出的0.69%；上繳上級支出0.00元，用于事業(yè)基金彌補收支金額0.00元，結余分配0.00元，年末結轉和結余1405387.50元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出12,197,312.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.91%。 主要用于其他普通教育支出 100，000.00元 ，占教育（類）支出的0.72%初中教育11，828，516.27元，占教育（類）支出的85.25%，其他教育支出192，559.70元，占教育（類）支出的1.39%。

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,064,801.03元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.67%。 主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出930，124.64元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出134，676.39元。  

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出613,022.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年度一般公共預算財政撥款 “三公”經費支出預算為 48，500.00元，支出決算為0.00元，完成預算的 0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %。 2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與 2020年相同。其中：因公出國（境）費支出決算 0.00元， 占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算 0.00元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占 0.00%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變化情況。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

　　3.公務接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門2021年機關運行經費支出0.00元， 與上年對比無增減變化，主要原因我單位無此項經費支出。

　　二、國有資產占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學部門資產總額 16,417,154.41元 ，其中，流動資產1,075,712.59元 ，非流動資產15，341，441.82 固定資產凈值5，206，786.27元，對外投資及有價證券 0元 ， 在建工程 10,134,655.55元，無形資產 0 元，其他資產 0元 （具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加 2，375,996.31元，其中固定資產凈值增加2，832，055.01元（非流動資產增加3，038，439.01元，流動資產減少662，442.70元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額 394910.00 元，其中：政府采購貨物支出 154910.00 元；政府采購工程支出 0元；政府采購服務支出 240000.00元。授予中小企業(yè)合同金額 384360.00元，占政府采購支出總額的 97.33 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

　　（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產）有償使用。

　　4.政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

　　5.參公管理事業(yè)單位：參照《公務員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。

　　6.基本支出：系用于保障學校的日常支出，包括基本工資，津貼補貼和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的等工資福利支出，辦公經費、差旅費、印刷費、水電費、汽車維修燃料費、辦公設備購置及維修維護等日常公用經費（商品和服務支出）等公用支出

　　7.項目支出：系用于保障學校完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出,主要用于普通教育的其他普通教育支出；

　　8.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111