監(jiān)督索引號53250301036003101000

蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度部門決算公開

　　目錄

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市雨過鋪中學(xué)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　我單位的主要職能是：實施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，進(jìn)行初中學(xué)歷教育。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。全面開展普及九年義務(wù)教育，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。 

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　2021年度重點工作任務(wù)介紹。

　　第一、教學(xué)成績在州市統(tǒng)測中同類學(xué)校名列前茅；

　　第二、各種比賽在全市競賽中取得優(yōu)異的成績；

　　第三、家長對學(xué)校及教師的滿意度高于90%；

　　第四、三項工作成為全體師生努力的方向：一是亮麗的校園環(huán)境，二是有序的工作秩序，三是完善的過程性資料；

　　第五、真正把立德樹人作為學(xué)校的第一要務(wù)，讓有效德育名副其實，打造德育名校；

　　第六、以“課堂目標(biāo)任務(wù)化”為教學(xué)模式，以“小組建設(shè)”抓手，讓有效課堂再上新臺階；

　　第七、抓好精細(xì)管理，確保校園安全，杜絕安全隱患；

　　第八、利用學(xué)校有限資金，逐步提高學(xué)校的信息化水平；

　　第九、利用公眾號、校刊、校報、州市媒體提高學(xué)校的辦學(xué)品位和知名度。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　 納入蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：蒙自市雨過鋪中學(xué)。我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、總務(wù)處、政教處、教務(wù)處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年末實有人員編制52人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度收入合計11,700,674.48元。其中：財政撥款收入11,700,674.48元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。 比2020年財政撥款收入9,751,741.11元多了1,948,933.37元，增加19.99%。增加原因是職工人數(shù)增加，基本支出增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度支出合計12,247,991.16元。其中：基本支出 12,227,991.16元 ，占總支出的 99.84%；項目支出20,000.00元 ，占總支出的0.16%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元 ，占總支出的 0.00%。比2020年支出合計10,013,803.04元多了2,234,188.12元，增加22,31%，增加原因是人數(shù)增加，基本支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,227,991.16元。比2020年支出合計10,013,803.04元多了2,234,188.12元，增加22,31%。增加原因是職工人數(shù)增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,091,107.53元，占基本支出的90.70%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,136,883.63元，占基本支出的9.30% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市雨過鋪中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20,000.00元。與2020年專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13,390.00元多了6610元，增加49.37% 。增加的原因是人員增加，項目經(jīng)費相應(yīng)增加。2021年項目支出為“從教15年優(yōu)秀教師獎”，已全額發(fā)放。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 12,247,991.16元，占本年支出合計的 100.00% 。支出比2020年10,013,803.04元多了2,234,188.12元，增加22,31%，增加的原因是2020年教職工人數(shù)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出10,739,170.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.68%。主要用于教職工的工資支出和對個人和家庭的補助支出以及維持教育教學(xué)的正常開展的公用支出。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出936,226.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.64%。主要用于養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險單位部分的支出。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出572,594.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.68% 。主要用于教職工住房公積金支出。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %。2021年度無因公出國（境）費用支出、無公務(wù)用車購置及運行費支、無公務(wù)接待費支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降 0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無變化的主要原因是我校嚴(yán)格控制三公經(jīng)費的支出，本年無因公出國（境）費用支出、無公務(wù)用車購置及運行費支、無公務(wù)接待費支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù) 支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

　　3.公務(wù)接待費 支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費 支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市雨過鋪中學(xué)屬于公益一類單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。與上年0元比較無增加變動。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市雨過鋪中學(xué)資產(chǎn)總額8,614,236.96元 ，其中，流動資產(chǎn)265,347.48元,固定資產(chǎn)8,348,889.48元 ，對外投資及有價證券0元 ，在建工程0元 ，無形資產(chǎn)0元 ，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2020年相比，本年資產(chǎn)總額增加757,631.元，其中固定資產(chǎn)增加2,794,502.89元。2021年處置國有資產(chǎn)總計473127元，無出租出借等情況。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0 元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “三公” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）一般公共服務(wù)支出主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。一般公共服務(wù)類科目反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　（二）一般預(yù)算收入是指地方財政上劃完中央、省級財政收入之后地方留成部分收入。

    （三）基本支出：指為保證我辦各科室機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、接待費等日常部分。

監(jiān)督索引號53250301036003101111