監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000

蒙自市衛(wèi)生健康局2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。   

　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

　　3、貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。

　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。

　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。

　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二） 2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.全力推進(jìn)疫情防控。按照常態(tài)化疫情防控工作的要求，研究制定2021年疫情防控方案和應(yīng)急預(yù)案，開(kāi)展返鄉(xiāng)人員排查9197人，重點(diǎn)地區(qū)返蒙人員累計(jì)排查3736人，核酸檢測(cè)結(jié)果均為陰性；冷鏈?zhǔn)称窂臉I(yè)人員核酸（咽拭子）檢測(cè)1029人,重點(diǎn)場(chǎng)所從業(yè)人員核酸（咽拭子）檢測(cè)2362人，均為陰性。截止11月4日，全市累計(jì)收到疫苗93.99劑，累計(jì)接種92.68劑，12歲以上第一劑次444299人，完成率97.20%，12歲以上第二劑次448096人，完成率103.51%，18歲以上加強(qiáng)免疫接種 7295人，完成率74.32%，3－11歲第一劑次當(dāng)日接種5788人，累計(jì)接種27136人，完成率44.64%。

　　2.統(tǒng)籌抓好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審。3月啟動(dòng)了創(chuàng)文固衛(wèi)“百日攻堅(jiān)·大排查、大整治、大督查”行動(dòng)，積極迎接國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審工作，全市累計(jì)清除垃圾47156余噸，垃圾清運(yùn)率達(dá)100%，機(jī)械化清掃率達(dá)到75%；實(shí)現(xiàn)市內(nèi)173座市政公廁實(shí)施“一人一廁”包保管理，市區(qū)70座市政公廁管理達(dá)城市二類公廁及旅游公廁標(biāo)準(zhǔn)；開(kāi)展公共場(chǎng)所監(jiān)督檢查，覆蓋率98%，凈餐館“七個(gè)達(dá)標(biāo)”實(shí)現(xiàn)中型及以上達(dá)標(biāo)率100%，小型達(dá)標(biāo)率99%。同時(shí)，探索了常消毒“一碼全攬”、“紅黑榜”曝光、社區(qū)“網(wǎng)格員”、餐飲住宿“評(píng)星點(diǎn)贊”、“健康步道”智能化等治理管理創(chuàng)新機(jī)制。

　　3.持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。于1月啟動(dòng)緊密型醫(yī)療共同體試點(diǎn)建設(shè)工作，市人民醫(yī)院正式掛牌為蒙自市醫(yī)共體總院，分別與紅寨衛(wèi)生院、北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、市婦幼保健院簽訂合作協(xié)議，正式確立醫(yī)共體關(guān)系，總院下派的支援骨干醫(yī)師已全部就位，“1+4+N”的緊密型醫(yī)共體基本形成。公立醫(yī)院去行政化改革持續(xù)深化，健全完善市人民醫(yī)院和市中醫(yī)醫(yī)院《章程》，落實(shí)黨委（黨組織）領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。繼續(xù)實(shí)施市屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)短缺藥品監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，實(shí)行平臺(tái)統(tǒng)一集中采購(gòu)和基本藥物“零差價(jià)”機(jī)制。

　　4.著重加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障。2021年上半年累計(jì)建立居民電子健康檔案41.73萬(wàn)份，規(guī)范化電子建檔率91.05％，高出州級(jí)指標(biāo)任務(wù)六個(gè)百分點(diǎn)。開(kāi)展健康知識(shí)講座182次、健康咨詢活動(dòng)40次，印制并發(fā)放宣傳資料7.15萬(wàn)余份，個(gè)性化健康教育7.28萬(wàn)人次，健康教育覆蓋率達(dá)90%。發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件2起并已按照程序報(bào)告并進(jìn)行有效處置，未出現(xiàn)重大人員傷亡及社會(huì)影響。婚前醫(yī)學(xué)檢測(cè)率99.88%；新生兒活產(chǎn)數(shù)3981人，住院分娩率99.95%，孕產(chǎn)婦早孕檢測(cè)率98.36%；新生兒疾病篩查率104.27%；0－6歲兒童健康健康管理率42.3%。老年人健康檔案管理率49.48 %。高血壓患者規(guī)范管理率73.10%。納入健康管理的嚴(yán)重精神障礙患者確診并建檔1900人，規(guī)范管理率75.37%。

　　5.全面提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。實(shí)施市人民醫(yī)院救治能力提升項(xiàng)目和疾控中心的“雙提升”工程已經(jīng)投入使用。市二院和殘聯(lián)項(xiàng)目主體已經(jīng)完工正在裝修。10月新入庫(kù)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司螺旋CT等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)國(guó)際招標(biāo)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，總投資2400萬(wàn)元。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)與市人民搭建卒中中心、創(chuàng)傷中心、胸痛中心、危重孕產(chǎn)婦和危重新生兒救治中心；與市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院搭建骨科、口腔科、婦科、耳鼻喉科、康復(fù)科等專科聯(lián)盟，提升基層專科診治能力。著力推進(jìn)2021年“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等級(jí)評(píng)審暨“一中心一站”建設(shè)驗(yàn)收和社區(qū)醫(yī)院創(chuàng)建初評(píng)工作，芷村衛(wèi)生院成功創(chuàng)建省級(jí)甲等衛(wèi)生院。市中醫(yī)院建成針灸推拿科及皮膚科2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專科，建成名老中醫(yī)師承工作室1個(gè)。市人民醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均設(shè)有中醫(yī)科或中醫(yī)館。成功創(chuàng)建“中醫(yī)藥發(fā)展先進(jìn)基層單位”。

　　6.持續(xù)鞏固健康扶貧成果。嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧政策，截至9月30日蒙自市建檔立卡脫貧人口普通門診就診68182人次，報(bào)銷比例51.56%，28種門診特慢病登記備案人數(shù)1528人，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)86.8%。建檔立卡脫貧人口住院補(bǔ)償情況：截至9月30日，蒙自市建檔立卡脫貧人口就診8643人次，政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例92.43%。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)“先診療后付費(fèi)”“一站式”即時(shí)結(jié)報(bào)政策。截至目前建檔立卡脫貧人口家庭醫(yī)生簽約履約52556人，履約率100%，四種慢病簽約履約5084人，履約率100%；36種大病專項(xiàng)救治1551人，救治率100%。

　　7.抓牢人才健康隊(duì)伍建設(shè)。研究擬定《蒙自市衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)二十條措施》，有計(jì)劃、有目標(biāo)、有措施推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)。為所屬事業(yè)單位增加編制57名，其中市中醫(yī)醫(yī)院編制10名，第二人民醫(yī)院47名。事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員70名（校園招聘15名，社會(huì)公開(kāi)招聘55名），市外調(diào)入8名衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員，安排3名農(nóng)村訂單定向生到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作。組織2021年醫(yī)師資格考試報(bào)名資格審核工作，共接收?qǐng)?bào)名材料447人，其中報(bào)考執(zhí)業(yè)醫(yī)師201人，報(bào)考執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師246人，其中中專學(xué)歷考生85人。

　　8.深化行風(fēng)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。積極配合省委第七巡視組對(duì)蒙自的巡視工作，及時(shí)對(duì)系統(tǒng)性違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問(wèn)題進(jìn)行分析研判并形成報(bào)告。抓好信訪、醫(yī)療投訴、市長(zhǎng)信箱的辦理，截止到11月5日，共接待189件，辦結(jié)186件，還有3件在辦理中。配合紀(jì)檢監(jiān)察部門的案件查處工作，共立案4件，目前正在查辦中。結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，積極打造“家門口的衛(wèi)生健康志愿服務(wù)隊(duì)”，局班子立項(xiàng)為民辦實(shí)事6件、班子成員8件，黨員464件。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市衛(wèi)生健康局2021年度部門決算編報(bào)的單位共26個(gè)。其中：行政單位 1 個(gè)，共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 2 個(gè)，其他事業(yè)單位 23個(gè)。 分別是：

　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局

　　2.蒙自市人民醫(yī)院

　　3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　4.蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

　　5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

　　6.蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

　　7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　8.蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

　　11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

　　17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　18.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)

　　20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　21.蒙自市第二人民醫(yī)院

　　22.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

　　23.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　24.蒙自市健康教育所

　　25.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　26.蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2021年末實(shí)有人員編制 909人。其中：行政編制 23 人（含行政工勤編制 2人），事業(yè)編制 886人（含參公管理事業(yè)編制 22人）；在職在編實(shí)有行政人員 24 人（含行政工勤人員 2人），事業(yè)人員 744人（含參公管理事業(yè)人員 16人）。

　　離退休人員 2 人。其中：離休 2 人，退休 0 人。

　　實(shí)有車輛編制 41 輛， 在編實(shí)有車輛 40 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　備注說(shuō)明：蒙自市衛(wèi)生健康局沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2021年度收入合計(jì)948,132,542.35元。其中：財(cái)政撥款收入175,611,335.40元，占總收入的18.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入752,427,608.81元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的79.36%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入20,093,598.14元，占總收入的2.12%。與上年對(duì)比增加35,128,953.96元。主要原因是醫(yī)療機(jī)構(gòu)提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；老年福利、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2021年度支出合計(jì)862,176,110.75元。其中： 基本支出 746,141,051.30元 ，占總支出的 86.54%； 項(xiàng)目支出 116,035,059.45元 ，占總支出的 13.46%； 上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對(duì)比增加39,152,536.23元，主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)增加；單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買設(shè)備，單位醫(yī)療支出增加；老年福利、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出746,141,051.30元，與上年對(duì)比增加38,053,474.97元 ，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出 297,831,090.38元，占基本支出的39.92%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)448,309,960.92元，占基本支出的60.08% 。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出116,035,059.45元。與上年對(duì)比1,099,061.26元 ，主要原因是 老年福利、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：其他財(cái)政事務(wù)支出225,000.00元、其他宣傳事務(wù)支出24,080.00元、食品安全監(jiān)管20,000.00元、其他一般公共服務(wù)支出2,000.00元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出100,000.00元、老年福利245,731.70元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出3,121,638.00元、綜合醫(yī)院9,670,823.12元、其他公立醫(yī)院支出8,056,000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院29,010.35元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出13,854,323.10元、疾病預(yù)防控機(jī)構(gòu)4,366,219.82元、婦幼保健機(jī)構(gòu)4,731,552.45元、基要公共衛(wèi)生服務(wù)47,859,244.89元、重大公共服務(wù)10,611,285.16元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,264,469.70元、其他公共衛(wèi)生支出1,500,000.00元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)365,185.86元、其他中醫(yī)藥支出263,033.40元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出6,026,463.30元、其他醫(yī)療救助支出340,938.88元、老齡健康事務(wù)支出50,000.00元、應(yīng)急物資儲(chǔ)備42682.00元。 

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 186,528,265.86元，占本年支出合計(jì)的 21.63% 。與上年對(duì)比增加36,084,347.12元 ，主要原因是2021年人員經(jīng)費(fèi)增加；老年福利、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出、其他公立醫(yī)院支出、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。 

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出276,080.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于主要用于付第四人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目債務(wù)技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)25,000.00元、南山醫(yī)院工程建設(shè)款200,000.00元、民族專項(xiàng)工作5,000.00元、其他宣傳事務(wù)支出24,080.00元、食品安全監(jiān)管20,000元、其他一般公共服務(wù)支出2,000.00元 ；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00% ；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出12,009,207.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.44%。主要用于歸口管理的行政單位離退休164,358.00元、事業(yè)單位離退休175,444.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8,794,985.35元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,085,848.81元、其他就業(yè)補(bǔ)助支出100,000.00元、死亡扶恤438,503.80元、傷殘撫恤4,366元、老年福利245,731.70元；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出168,644,196.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.41%。 主要用于衛(wèi)生健康工作,其中:行政運(yùn)行3,458,478.05元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2,654,263.20元、綜合醫(yī)院23,839,607.29元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,472,910.68元、其他公立醫(yī)院支出8,056,000.00元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,973,519.58元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生25,949,491.64元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出13,854,323.10元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)6,660,655.71元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2,297,563.32元、婦幼保健機(jī)構(gòu)5,679,828.82元、其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)52,248.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)47,125,111.55元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)9,894,006.16元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理3,264,469.70元、其他公共衛(wèi)生支出1,500,000.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)365,185.86元、其他中醫(yī)藥支出102,017.40元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)783,642.85元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出6,009,556.50元、其他醫(yī)療救助支340,938.88元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)50,000.00元、其他衛(wèi)生健康支出1,260,377.72元；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出5,556,100.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.98%。主要用于為職工繳納的住房積金；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出42,682.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于應(yīng)急物資儲(chǔ)備；

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為764,700.00元，支出決算為 752,978.36元，完成預(yù)算的 98.47 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，2021年無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為708,188.42元，完成預(yù)算的 92.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,789.94元，完成預(yù)算的 5.86%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待及公務(wù)用車管理有關(guān)文件規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加396,166.90元，增長(zhǎng)111.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 2020年、2021年為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加389,480.96元，增長(zhǎng)122.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,685.94元，增長(zhǎng)17.55%。 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年配送疫苗次數(shù)增加，故疾控中心新購(gòu)置冷鏈疫苗運(yùn)輸車1輛，雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院因原有公務(wù)車已報(bào)廢，為保障醫(yī)院相關(guān)工作開(kāi)展所以購(gòu)置救護(hù)車1輛，“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”為516,010.00元，而2020年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，“公務(wù)接待費(fèi)”增加主要原因是2021年國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)復(fù)審、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)管綜合督查工作、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等接待增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出708,188.42元，占94.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出44,789.94元，占5.95%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 支出 0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出 708,188.42元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置 支出 516,010.00元，購(gòu)置車輛2輛。2021疾控中心配送疫苗次數(shù)增加，故新增冷鏈疫苗運(yùn)輸車1輛，雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院因原有公務(wù)車已報(bào)廢，為保障醫(yī)院相關(guān)工作開(kāi)展所以購(gòu)置了救護(hù)車1輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù) 支出 192,178.42元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。 主要用于開(kāi)展衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 。

　　3.公務(wù)接待費(fèi) 支出 44,789.94元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi) 支出 44,789.94元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于國(guó)家衛(wèi)生城市省級(jí)復(fù)審、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)管綜合督查工作、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)工作調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等工作發(fā)生的接待支出 。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi) 支出 0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市衛(wèi)生健康局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出859,790.24元，與上年對(duì)比增加192,810.22元 ，主要原因是2021年工會(huì)經(jīng)費(fèi)由單位核算后繳入市總工會(huì)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加 ；疫情防控辦、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)辦公室等辦公機(jī)構(gòu)增多，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公務(wù)支出。

　　二、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額1,357,172,194.94元 ，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 306,526,941.64 元 ， 固定資產(chǎn) 910,630,749.25元 ， 對(duì)外投資及有價(jià)證券 0 元 ， 在建工程82,719,235.58元 ， 無(wú)形資產(chǎn) 22,458,842.33 元 ， 其他資產(chǎn) 34,836,426.14元 （ 具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少824,222,155.44元，其中固定資產(chǎn)減少582,755,894.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值43,900.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)324項(xiàng)，賬面原值4,789,333.69元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入17,239.90元；市人民醫(yī)院出租房屋3,173.58平方米，賬面原值32,064,890.85元(出租房屋賬面原值未單獨(dú)核算)，其中實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入636,948.19元(根據(jù)云政辦規(guī)〔2020〕3號(hào)云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法的通知第二十九條財(cái)政非全額供給的事業(yè)單位資產(chǎn)使用收益，應(yīng)當(dāng)納入單位預(yù)算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理)，繳入財(cái)政非稅收入事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入146,239.70元。 

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額62,478,152.13元，其中：政府采購(gòu)貨物支出43,726,155.00元；政府采購(gòu)工程支出10,382,741.14元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8,369,255.99元。授予中小企業(yè)合同金額53,075,922.20元，占政府采購(gòu)支出總額的84.95 %。

　　四、 部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336201111