監(jiān)督索引號53250301072101000

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算 

　　目錄 

　　第一部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況 

　　一、主要職能 

　　二、部門基本情況 

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　九、“ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表 

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明 

　　二、支出決算情況說明 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　三、政府采購支出情況 

　　四、部門績效自評情況 

　　（一）部門整體支出績效自評情況 

　　（二）部門整體支出績效自評表 

　　（三）項目支出績效自評表 

　　五、其他重要事項情況說明 

　　第五部分  名詞解釋 

　　第一部分  蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況 

　　一、主要職能 

　　（一）主要職能 

　　 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向，堅持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

　　（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.抓實理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論素養(yǎng)

　　市文聯(lián)利用干部職工會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、“三會一課”、主題黨日等形式，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)，年內(nèi)共組織開展中心組學(xué)習(xí)活動11次，黨支部結(jié)合主題黨日、專題宣講、黨員活動、講紅色故事、推介一本紅色書籍等形式組織黨員開展學(xué)習(xí)活動10余次，黨的十九屆五中全會、黨史學(xué)習(xí)教育專題教育宣講、州第九次黨代會精神宣講10余次，組織全體黨員干部利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國平臺進(jìn)行學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)情況良好。

　　2.抓實從嚴(yán)治黨，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)

　　市文聯(lián)利用黨組會、黨組中心組學(xué)習(xí)會、“三會一課”等方式認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)條例準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)違紀(jì)案例通報等相關(guān)文件精神、觀看警示教育片并組織干部職工到紅河州反腐倡廉警示教育基地進(jìn)行警示教育活動，運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì) “四種形態(tài)”，在節(jié)假日前夕和全體黨員干部開展約談，加強(qiáng)對黨員干部的廉潔從政教育，共開展節(jié)前約談6次。

　　3.抓實工作創(chuàng)新，拓展宣傳廣度深度

　　年內(nèi)，認(rèn)真組織完成《蒙自文學(xué)》出刊任務(wù)，創(chuàng)作脫貧攻堅、建黨一百周年、鄉(xiāng)村振興文章、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳文章共100余篇。其次，拓寬宣傳平臺，開設(shè)“黨史學(xué)習(xí)教育宣傳”專欄，編輯“蒙自文苑”微信公眾號52期，努力宣傳推介蒙自。

　　4.抓實黨史學(xué)習(xí)教育，踐行為民服務(wù)宗旨

　　一是學(xué)黨史、傳精神——中國文聯(lián)原創(chuàng)作品《幸福紅》、《豐收中國年》舞蹈推廣，走進(jìn)農(nóng)村服務(wù)群眾，共培訓(xùn)32場次。 二是5月18日在過橋米線小鎮(zhèn)舉辦“學(xué)黨史 傳精神”中國文藝志愿者赴蒙自慰問演出大型志愿服務(wù)活動，國家級藝術(shù)家烏蘭圖雅、黃豆豆、杜鵬等親臨蒙自開展志愿服務(wù)，用文藝傳精神。三是到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)拍攝鄉(xiāng)村文化墻500余幅，凝聚感黨恩的強(qiáng)大力量。四是舉辦“南湖學(xué)堂”新時代文明實踐宣講志愿服務(wù)活動，共開展宣講4次，參學(xué)2000人。

　　5.抓實文藝志愿服務(wù)，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年

　　一是開展以“牢記初心使命 奮進(jìn)新征程”主題創(chuàng)作文學(xué)作品，慶祝黨的100周年。二是舉辦“學(xué)黨史跟黨走·百幅照片展巨變”書法攝影展，用藝術(shù)傳精神。三是編撰《蒙自文學(xué)——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年專刊》，傳承紅色基因。四是與省作家協(xié)會、紅河學(xué)院、州文聯(lián)、紅河學(xué)院人文學(xué)院共同舉辦了“文學(xué)進(jìn)校園·紅河學(xué)院蠻原文學(xué)周”活動，邀請省內(nèi)外知名作家到蒙自講授文學(xué)知識，傳播文學(xué)藝術(shù)。

　　6.抓實協(xié)會管理，豐富群眾文化生活

　　一是市音舞劇協(xié)會改編創(chuàng)作了紅色現(xiàn)代芭蕾舞劇《查尼皮的馬燈》，獲得群眾一致好評。二是市美術(shù)協(xié)會結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道開展創(chuàng)作活動。三是市京劇愛好者協(xié)會組織會員參加州、市紅色輕騎兵分隊到社區(qū)、學(xué)校演出10余場次，外出到麗江、大理、通海、玉溪交流演出5場次。四是市攝影協(xié)會組織會員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行黨史進(jìn)基層教育和采風(fēng)活動，參加“迎接中國共產(chǎn)黨建黨100周年”各類攝影展活動。五是市書法協(xié)會組織協(xié)會成員百余人次于春節(jié)期間向群眾義務(wù)書寫春聯(lián)5000余對、“福”字6000余幅、書畫作品200余幅。

　　7.抓實愛國衛(wèi)生7個專項行動和創(chuàng)文工作，做好疫情防護(hù)宣傳

　　市文聯(lián)認(rèn)真做好包保片區(qū)的創(chuàng)文工作，組織開展創(chuàng)文宣傳、環(huán)境衛(wèi)生整治60余次次共200余人次，并積極向廣大群眾宣傳疫苗接種等疫情防控相關(guān)知識，切實增強(qiáng)群眾對疫情防控工作的認(rèn)識。

　　二、部門基本情況 

　　（一）部門決算單位構(gòu)成 

　　納入 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 1 個。分別是： 

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。 

無離退休人員。 

    無實有車輛編制， 無在編實有車輛 。 　 

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 　  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明 

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度收入合計1,526,694.81元。其中：財政撥款收入1,429,565.40元，占總收入的93.64%；無上級補(bǔ)助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；其他收入97,129.41元，占總收入的6.36%。與上年對比增加15680.76元，主要原因分析為2021年舉辦文藝輕騎兵基層行活動經(jīng)費。 

　　二、支出決算情況說明 

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度支出合計1,525,917.69元。其中： 基本支出 1,110,401.93元 ，占總支出的 72.77%； 項目支出 415,515.76元 ，占總支出的 27.23%； 無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。 與上年對比減少214729.39，主要原因分析為2020年新增了編創(chuàng)蒙自撤縣設(shè)市10周年紀(jì)實文學(xué)和畫冊工作經(jīng)費（蒙財預(yù)發(fā)[2020]762號文件）；2、2020年支出2019年全年績效。 

　　（一）基本支出情況 

　　2021年度用于保障蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,110,401.93元。 與上年對比減少180099.33元，主要原因分析：1、2020年6月退休一名干部職工；2、壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出 937,560.64元，占基本支出的84.43%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費172,841.29元，占基本支出的15.57% 。 

　　（二）項目支出情況 

　　2021年度用于保障蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出415,515.76元。 與上年對比減少34630.06元，主要原因分析為2021年壓縮項目經(jīng)費，收回項目額度。具體項目開支及開展工作情況為：1、文聯(lián)工作經(jīng)費、編輯出版《蒙自文學(xué)》經(jīng)費、表彰獎勵州級以上報刊公開發(fā)表文學(xué)作品經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費231,126.76元；2、民族團(tuán)結(jié)工作辦刊經(jīng)費24,540.00元；3、慶祝建黨100周年活動經(jīng)費159,849.00元。 

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 1,429,565.40元，占本年支出合計的 93.69% 。 與上年對比減少311081.68元 ，主要 原因分析為2020年新增了編創(chuàng)蒙自撤縣設(shè)市10周年紀(jì)實文學(xué)和畫冊工作經(jīng)費（蒙財預(yù)發(fā)[2020]762號文件）；2、2021年壓縮項目經(jīng)費。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出864,365.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.46%。主要用于文聯(lián)干部職工的工資福利支出、公益崗支出、文聯(lián)日常公務(wù)支出；

　　2.無外交（類）支出。  

　　3.無國防（類）支出。  

　　4.無公共安全（類）支出。  

　　5.無教育（類）支出。  

　　6.無科學(xué)技術(shù)（類）支出。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出392,660.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.47%。主要用于編輯出版《蒙自》文學(xué)刊物支出、“學(xué)黨史、傳精神、跟黨走”中國文藝志愿者走進(jìn)蒙自慰問演出暨云南省文聯(lián)文藝輕騎兵基層行活動、協(xié)會工作經(jīng)費、表彰獎勵州級以上報刊公開發(fā)表的文學(xué)作品、文聯(lián)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出； 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出89,859.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于列支市文聯(lián)在職在編人員養(yǎng)老保險金； 

　　9.無衛(wèi)生健康（類）支出。  

　　10.無節(jié)能環(huán)保（類）支出。  

　　11.無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。  

　　12.農(nóng)林水（類）支出24,540.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.72%。 主要用于編輯出版《蒙自文學(xué)》民族團(tuán)結(jié)專刊。

　　13.無交通運(yùn)輸（類）支出。  

　　14.無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類。  

　　15.無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。  

　　16.無金融（類）支出。  

　　17.無援助其他地區(qū)（類）支出。  

　　18.無自然資源海洋氣象等（類）支出。  

　　19.住房保障（類）支出58,140.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.07%。 主要用于列支市文聯(lián)在職在編人員住房公積金； 

　　20.無糧油物資儲備（類）支出。

　　21.無國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。  

　　22.無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出。  

　　23.無其他（類）支出。 

　　24.無債務(wù)還本（類）支出。  

　　25.無債務(wù)付息（類）支出。 

　　26.無抗疫特別國債安排（類）支出。 

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為48500元，支出決算為 1,292.00元，完成預(yù)算的2.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0 %；公務(wù)接待費支出決算為1,292.00元，完成預(yù)算的 2.66 %。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按實際三公經(jīng)費支出列支。 

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少756.00元，下降36.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算 0.00元；公務(wù)接待費支出決算減少756.00元，下降36.91%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算減少的主要原因壓減三公經(jīng)費支出，按實際三公經(jīng)費支出列支。從2021年文聯(lián)工作經(jīng)費中列支。 

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出 ；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出；公務(wù)接待費支出1,292.00元，占100.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元。與上年持平。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出 0.00元。與上年持平。

　　3.公務(wù)接待費 支出 1,292.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 1,292.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于廣西百色市文聯(lián)26人到蒙自開展文藝交流活動發(fā)生的接待支出 。  從2021年文聯(lián)工作經(jīng)費中列支。 

　　國（境）外接待費 支出 0.00元。與上年持平。 　 

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況 

　　蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出76,489.00元， 與上年對比 減少149977.23，主要原因分析為1.2021年厲行節(jié)約，壓縮運(yùn)行經(jīng)費；2.2020年支出2019年度結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費 。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于文聯(lián)正常運(yùn)行支出 。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截至2021年12月31日，蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額 6904912.12元 ，其中，流動資產(chǎn)777.12元 ， 固定資產(chǎn) 6904135元（累計折舊262003.95元） ， 對外投資及有價證券0元 ， 在建工程0元 ， 無形資產(chǎn)0元 ， 其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40270.29元，其中固定資產(chǎn)減少13811元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值24861元（固定資產(chǎn)13861元；無形資產(chǎn)11000元），實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。 

　　三、政府采購支出情況 

　　2021年度，部門政府采購支出總額5000元，其中：政府采購貨物支出5000 元；政府采購工程支出、政府采購服務(wù)支出、授予中小企業(yè)合同金額無，占政府采購支出總額的 0%。

　　四、部門績效自評情況 

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明 

　　無。 

　　六、相關(guān)口徑說明 

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。 

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。 

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 　  

　　第五部分  名詞解釋 

　　1.行政運(yùn)行（2013601款）：反映實行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本支出。

2.其他文化和旅游支出（2070199款）：反映用于文聯(lián)各項文藝事業(yè)支出。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映實行參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

5.公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

6.一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 

監(jiān)督索引號53250301072101111