監(jiān)督索引號53250301073101000

　　蒙自市科學技術協(xié)會2021年度部門決算

    目錄

　　第一部分  蒙自市科學技術協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市科學技術協(xié)會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責，建好科技工作者之家。

　　2.弘揚科學精神，普及學科知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，抓好全市科普組織網(wǎng)絡建設。

　　3.對所屬市級學會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮發(fā)展、和科技人才的成長、提高。

　　4.組織開展全面科學素質建設實施工作，制定貫徹實施全民科學素質綱要工作的具體實施方案，認真履行市全民科學素質綱要辦公室職責。

　　5.組織開展農(nóng)村實用技術和新型農(nóng)民科技培訓，開辦農(nóng)村致富技術函授大學，為提高全民科技文化素質服務。

　　6.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

　　7.組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學高校科學營活動。

　　8.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

　　9.完成市委交辦的其他工作任務。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　1.黨建工作抓細抓實。

　　市科協(xié)黨組理論中心組學習、支部“三會一課”、支部主題黨日等活動，使“兩學一做”學習教育在我單位形成常態(tài)化、制度化。

　　2.黨風廉政建設工作抓嚴抓實。

　　一是嚴格落實黨風廉政建設責任制。二是嚴格落實全面從嚴治黨主體責任。三是經(jīng)常性開展警示教育及監(jiān)督檢查。

　　3.創(chuàng)新開展科普宣傳活動。把文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”暨新時代文明實踐系列志愿服務活動，蒙自市科技活動周，全國科普日等活動向縱深拓展，達到向全民宣傳、全民參與的目的和效果。

　　4.有效開展農(nóng)函大實用技術培訓。一年來，蒙自農(nóng)函大分校先后在草壩、新安所2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)招收1200名農(nóng)函大學員開班培訓，開設蔬菜、生姜、石榴3個專業(yè)。獲省農(nóng)函大表彰一等獎榮譽。

　　5.深入開展青少年科普教育。一是開展科普大篷車助力蒙自二中第二屆科技體育藝術節(jié)。4月14日，科普大篷車為蒙自二中師生帶去了“VR體驗”機器人表演“旋轉的銀彈”“窺探無窮”等科普展品，讓師生們感受參與和實踐操作展品。共有4000余名師生參加活動。二是開展“科普大篷車進校園”巡展活動。4月10日至6月10日，科普大篷車到全市各中小學開展科普大篷車進校園巡展17次。“VR眼鏡”、“聲駐波”、“機器人舞蹈秀”、“3D動畫展板”等豐富多彩的科教展品，共13000余人次參與活動。三是組織參加紅河州青少年科技創(chuàng)新大賽。組織11支參賽隊參加首屆紅河州青少年科技創(chuàng)新大賽暨機器人競賽。其中：獲青少年機器人競賽隊伍一等獎2支、優(yōu)秀創(chuàng)意獎1支、優(yōu)秀競技獎3支；青少年科技創(chuàng)新成果競賽項目一等獎1項；少年兒童科學幻想繪畫作品一等獎14幅。

　　6.科普項目申報工作高效開展。一年來，共爭取到云南省科普專項轉移支付資金共計54.5萬元。其中：鞏固提升科普小鎮(zhèn)建設項目10萬元、農(nóng)函大教育培訓項目2萬元、科普大篷車運行補助項目5萬元、蒙自市春光社區(qū)科普示范社區(qū)創(chuàng)建項目經(jīng)費10萬元、科普陣地建設項目經(jīng)費10萬元、新技術示范推廣項目15萬元、公民科學素質競賽獎勵2.5萬元。

　　7.疫情防控工作。加大應急科普宣傳，編印發(fā)放防疫科普宣傳資料2.7萬份，科普宣傳活動發(fā)放口罩5000個。認真做好單位內(nèi)部防控工作和疫苗接種工作。市科協(xié)共有干部職工12名，11人進行了疫苗接種，1人因生病在治療期間不能接種。

　　8.掛包農(nóng)戶掛包幫工作。年初入戶走訪了解寒潮降溫天氣群眾生產(chǎn)生活情況；開展以“用火用電有火患，冬季取暖要安全”為主題的科普宣傳活動，宣傳指導防寒保暖知識；參與村兩委換屆選舉；開展春節(jié)走訪慰問。  

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，名稱為蒙自市科學技術協(xié)會，部門共設置2個內(nèi)設機構,包括：辦公室、科技普及工作部。其他事業(yè)單位0個。 

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　備注：本部門無政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。　

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年度收入合計2,940,539.41元。其中：財政撥款收入2,900,360.52元，占總收入的98.63%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入40,178.89元，占總收入的1.37%。與上年年度收入合計2,496,621.56元對比，收入增加443,917.85元，收入增加率為17.78%，主要原因分析是因財政預算撥款增加故本年收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年度支出合計3,152,088.95元。其中：基本支出2,272,490.95元，占總支出的72.09%；項目支出879,598.00元，占總支出的27.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年年度支出合計2,711,571.22元對比，支出增加440,517.73元，支出增加率為16.25%，主要原因分析是因財政預算撥款增加故本年支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,272,490.95元。與上年年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出合計2,066,818.85元對比，支出增加205,672.10元，支出增加率為9.95%,主要原因分析是同級財政預算撥款收入增加，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 1,862,181.08元，占基本支出的81.94%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費410,309.87元，占基本支出的18.06% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出879,598.00元。與上年年度用于保障蒙自市科學技術協(xié)會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出644,752.37元對比，支出增加234,845.63元，支出增加率為36.42%，主要原因分析是同級財政項目預算撥款收入增加，項目支出增加。

　　具體項目開支及開展工作情況。

　　紅財教發(fā)〔2021〕38號科普示范學校創(chuàng)建經(jīng)費50,000.00元;

　　蒙財預指調〔2021〕427號垃圾分類知識科普展區(qū)經(jīng)費50,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號公民科學素質競賽獎勵經(jīng)費21,424.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號李海鳳中草藥種植示范經(jīng)費50,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號西北勒蘋果協(xié)會技術推廣經(jīng)費100,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號科普示范陣地建設補助經(jīng)費100,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號科普大篷車補助運行經(jīng)費13,260.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號農(nóng)函大培訓補助經(jīng)費20,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2020〕36號考核補助經(jīng)費120,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2020〕36號科普大篷車運行補助經(jīng)費22,175.00元;

　　紅財教發(fā)〔2020〕36號農(nóng)函大培訓經(jīng)費20,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕13號鞏固提升科普小鎮(zhèn)建設經(jīng)費100,000.00元;

　　蒙財發(fā)〔2021〕8號科普活動經(jīng)費50,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2021〕26號蒙自中草藥醫(yī)藥協(xié)會提質建設經(jīng)費100,000.00元;

　　紅財教發(fā)〔2020〕64號資金使用績效考核補助經(jīng)費22,784.00元;

　　紅財教發(fā)〔2020〕60號科技與科普志愿服務隊經(jīng)費39,955.00元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 2,900,360.52元，占本年支出合計的 92.01% 。與上年年度一般公共預算財政撥款支出2,484,621.56元對比，支出增加415,738.96元,支出減少率為16.73%，主要原因分析是2021年財政撥款預算支出比2020年財政撥款預算支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　6.科學技術（類）支出2,537,266.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.48%。主要用于（1）機構運行支出1,697,623.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.91%,（2）科普活動支出716,859.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的28.25%,（3）其他科學技術及普及支出122,784.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.84%。   

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出39,955.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。（1）其他文化與旅游體育與傳媒支出39,955.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.38%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出209,295.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.22%。主要用于（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出176,162.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.17%;（2）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出33,133.26元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.83%。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　19.住房保障（類）支出113,843.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于（1）住房公積金支出113,843.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為80,000.00元，支出決算為4,402.00元，完成預算的5.50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00 %；公務用車購置及運行費支出決算為1,460.00元，完成預算的1.83 %；公務接待費支出決算為2,942.00元，完成預算的3.68 %。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為本年實際發(fā)生的“三公經(jīng)費”支出比上年度“三公經(jīng)費”支出相對減少，支出預算需要更加精確。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少6,199.00元，減少率58.48%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，減少0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少2,453.00元，減少率62.69%；公務接待費支出決算減少3,746.00元，減少率56.01%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因因公務用車購置及運行維護費部分為其他資金支出。

　　(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,460.00元，占33.17%；公務接待費支出2,942.00元，占66.83%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出1,460.00元。其中：

　　公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出1,460.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費支出2,942.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出2,942.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普活動領導專家公務接待費。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市科學技術協(xié)會部門2021年機關運行經(jīng)費支出158,581.44元，與上年年度機關運行經(jīng)費支出128,989.83元對比，支出增加29,591.61元，支出增加率為22.94%，主要原因為因日常公用經(jīng)費財政預算撥款增加，支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于（1）機構運行支出158,581.44元，占2021年機關運行經(jīng)費支出的100%。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，蒙自市科學技術協(xié)會部門資產(chǎn)總額 64,733.06元，其中，流動資產(chǎn)3,792.87元,固定資產(chǎn)60940.19元，對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元（ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額305,195.21元相比，本年資產(chǎn)總額減少240,462.15元，其中其中;流動資產(chǎn)減少211,609.64元,固定資產(chǎn)減少28，852.51元。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額12,859.90元，其中：政府采購貨物支出9,789.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出3,070.90元。授予中小企業(yè)合同金額3,200.00元，占政府采購支出總額的24.88%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　 （一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301073101111