監(jiān)督索引號53250301041901000

蒙自市地震局2021年度部門決算公開報告

　　目錄

　　第一部分  蒙自市地震局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、部門收入支出決算總表

　　二、部門收入決算表

　　三、部門支出決算表

　　四、部門財政撥款收入支出決算表

　　五、部門一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市地震局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.組織擬定有關地方規(guī)章和規(guī)范性文件,編制全市防震減災工作年度計劃并組織實施;負責規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作,會同有關部門依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境；

　　2.負責管理全市地震災害預測,破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；

　　3.負責地震行業(yè)質量與技術監(jiān)督管理工作，負責地震技術標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

　　（二）2021年度重點工作任務介紹

　　2021年，蒙自市地震局將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在上級業(yè)務部門的指導和市委市政府的領導下，以維護人民群眾生命財產(chǎn)安全為根本，以全面提高防震減災綜合能力為重點，堅持平安為基，推進安全發(fā)展，促進防震減災工作再上新的臺階。重點做好以下工作：

　　（1）要加強黨的領導，著力提高政治站位，樹立管業(yè)務必先管隊伍，管隊伍必先管黨務的理念。

　　（2）要著力提升業(yè)務能力平，不斷提高地震監(jiān)測預報能力。

　　（3）要研究和推進地震災害防治項目立項和實施。

　　（4）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災社會治理水平。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入蒙自市地震局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。蒙自市地震局共設置1個內(nèi)設機構，內(nèi)設機構為辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市地震局部門2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　蒙自市地震局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市地震局部門2021年度收入合計1,103,387.37元。其中：財政撥款收入978,843.48元，占總收入的88.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入124,543.89元，占總收入的11.29%。與上年對比增加收入增加176,384.16元，其中：財政撥款收入增加59,840.27元，其他收入增加116,543.89元。財政撥款收入增加原因是本年我局有1位退休職工死亡，需支付死亡撫恤金因此增加死亡撫恤預算收入59,949.6元。其他收入增加116,543.89元，增幅為1,456.80%，其主要增加原因是紅河州地震局撥預警臺站運維費12,975.00元，紅河州地震局撥測震臺代管費8,000.00元。云南省地震局信息中心撥臺站運行維護費20,000.00元。轉抗震設防協(xié)作經(jīng)費60,414.09元、轉臺站看護經(jīng)費21,954.80元。  

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市地震局部門2021年度支出合計1,004,458.72元。其中： 基本支出 881,314.50元 ，占總支出的 87.74%； 項目支出 123,144.22元 ，占總支出的 12.26%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。與上年對比增加6,407.68元，增幅為0.64%。增加主要原因是本年我局有1位退休職工死亡，需支付死亡撫恤金,增加死亡撫恤支出59,949.6元，因此支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市地震局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出881,314.50元。其中一般公共預算財政撥款基本支出855,699.26元。2020年度用于保障蒙自市地震局正常運轉的日常支出880,385.21元，與上年一般公共預算財政撥款基本支出對比增加24,685.95元增加2.80%,增加主要原因是人員經(jīng)費增加，本年我局有1位退休職工死亡，需支付死亡撫恤金因此增加死亡撫恤59,949.6元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 847,254.38元，占基本支出的96.14%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費34,060.12元，占基本支出的3.86% 。 

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市地震局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出123,144.22元。 2020年度保障蒙自市地震局用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出117,082.53元，與上年對比增加6,061.69元，增加5.18%,增加主要原因是本年支付16,000.00元制作防震減災知識宣傳冊4000份，并到到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)進行防震減災知識宣傳，因此項目支出費用增加。主要項目開支及開展工作情況明細如下；

　　1、防震減災群測群防工作經(jīng)費支出3.77萬元。項目完成情況：（一）全力推進防震減災基礎項目建設。一是加快市地下流體地震觀測站配套設施建設，保證監(jiān)測設備正常運行，發(fā)揮作用；二是加快測震臺、基本臺、基準臺建設；三是完善地震應急互聯(lián)互通基礎信息系統(tǒng)建設管理工作。（二）積極穩(wěn)妥地做好震情保障工作。一是認真落實“震情監(jiān)視和短臨跟蹤方案”，嚴格執(zhí)行24小時震情值班制度。二是嚴格落實會商制度，努力提高會商質量。三是切實落實安全責任，認真做好地震觀測環(huán)境與監(jiān)測設施保護和安全保衛(wèi)工作。四是建立完善臺站管理制度，努力促進規(guī)范化建設。五是及時報送震情信息。六是加強對“三網(wǎng)一員”人員的培訓和指導，強化其責任意識，做到持之以恒、長期作戰(zhàn)。（三）深化抗震設防及宣傳教育工作。采取多種形式，加大宣傳力度。

　　2、地震事業(yè)機構業(yè)務補助經(jīng)費支出4.14萬元。項目完成情況：

　　開展防震減災專題知識講座4場、利用微信公眾號宣傳1次、組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和市抗震救災指揮部各成員單位通過各種方式開展宣傳80余次。震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；加強地震行政執(zhí)法隊伍建設，組織2名干部職工參加2021年度執(zhí)法人員網(wǎng)上考試，并取得行政執(zhí)法證。認真開展防震減災行政執(zhí)法和監(jiān)督、檢查，認領完善“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項9項，截至目前實施檢查事項6項。宏微觀異常零報告登記表上報及時率100%；是牽頭做好房屋設施抗震設防信息采集工作，對相關房屋設施抗震設防信息進行采集，今年共采集新建工程1398個，加固工程4943個。成立了蒙自市地震災害風險普查工作領導小組，制定《蒙自市地震災害風險普查工作方案》。并按照省、州級地震局的相關要求，完成基于遙感影像和經(jīng)驗估計的房屋抗震設防能力初判相關工作，收集全市13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）相關數(shù)據(jù)。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市地震局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出 978,843.48元，占本年支出合計的 97.45% 。蒙自市地震局2020年度一般公共預算財政撥款支出997,467.74元,與上年對比減少18,624.20元，減少1.87%,減少主要原因是本年非同級財政撥款預算收入124,543.89元，利用非同級財政撥款預算收入支出警臺站運維費25,615.24元，因此一般公共預算財政撥款支出減少。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出135,050.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.80%。主要用于支付2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出75,100.80元，2080801死亡撫恤支出59,949.60元； 

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

　　19.住房保障（類）支出50,472.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.16%。 主要用于支付2210201住房公積金50,472元； 

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　22.災害防治及應急管理（類）支出793,321.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.05%。主要用于支付2240505地震預測預報20,000元， 2240509防震減災信息管理37,742.64元，2240550地震事業(yè)機構711,526.51元，2240599其他地震事務支出24,051.58元； 

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市地震局部門2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預算為 50,900元，支出決算為 5,781.39元，完成預算的 11.36 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為3,150.51元，完成預算的8.25%；公務接待費支出決算為2,630.88元，完成預算的 20.72%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實中央和自治州厲行節(jié)約的各項規(guī)定，堅持有保有壓，強化日常財務監(jiān)管，嚴格控制和降低行政運行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。單位領導嚴格控制車輛使用，加強對車輛的管理，杜絕公車私用的情況發(fā)生。

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年減少12,477.57元，下降68.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元,完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算減少 11,280.45元，下降78.17%；公務接待費支出決算減少1,197.12元，下降31.27%。 2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算減少的主要原因我單位認真貫徹落實中央和自治州厲行節(jié)約的各項規(guī)定，堅持有保有壓，強化日常財務監(jiān)管，嚴格控制和降低行政運行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。 

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出3,150.51元，占54.49%；公務接待費支出2,630.88元，占45.51%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 

　　2.公務用車購置及運行維護費 支出3,150.51元。其中：

　　公務用車購置 支出0.00元，購置車輛0輛。 

　　公務用車運行維護 支出3,150.51元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于地震監(jiān)測、地震監(jiān)測臺建設、防震減災信息宣傳等相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費 支出2,630.88元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出2,630.88元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震監(jiān)測及防震減災信息宣傳等相關工作，產(chǎn)生的接待7批次及78人次發(fā)生的接待支出。 

　　國（境）外接待費 支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　本部門屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，因此蒙自市地震局2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。與上年0萬元比較無增減變動。 

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市地震局部門資產(chǎn)總額 1,262,872.07元 ，其中，流動資產(chǎn)114,991.50元 ， 固定資產(chǎn) 1,145,080.69元 ，對外投資及有價證券0元 ，在建工程0元 ， 無形資產(chǎn)2,799.88元 ，其他資產(chǎn)0元 （具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少90,576.84元，其中固定資產(chǎn)減少102,862.60元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額15,505.71元，其中：政府采購貨物支出10,450.00元；政府采購工程支出5,055.71元；政府采購服務支出9,916.23元。授予中小企業(yè)合同金額2800元，占政府采購支出總額的18.06%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無 

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設施建設與運行維護，觀測設備的購置、維護和技術升級，地震觀測工作等方面的支出。

　　二、地震預測預報：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業(yè)務支出。

   三、財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301041901111