監(jiān)督索引號53250300756301000

紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

　　九、“ 三公 ”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　（2）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

　　（3）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、重點工程建設、地方道路建設及公共設施建設；抓好水利設施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務。

　　（4）做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設發(fā)展目標規(guī)劃。

　　（5）做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

　　（6）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權益和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

　　（7）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

　　（8）完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二） 2021年度重點工作任務介紹

　　（1）聚焦全國文明城市創(chuàng)建，牽引城鄉(xiāng)綜合治理。以“全民吹哨、多元響應”為抓手，設立一線指揮部4個，創(chuàng)文網(wǎng)格8個，建成新時代文明實踐站1個、志愿服站（點）8個。嚴格落實“雙報到，雙考核”機制，聯(lián)動39家駐區(qū)單位630名志愿者下沉一線駐社區(qū)服務289次，服務群眾5萬余人次。在組建工作組掛鉤聯(lián)系行政村、社區(qū)的基礎上，將為民服務力量再下沉一級，統(tǒng)籌街道72名干部職工到45個村小組掛聯(lián)，到63個小區(qū)任小區(qū)長。街道成功創(chuàng)建為第十三批州級文明單位。

　　（2）壓實“六穩(wěn)”“六保”，經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)新突破。一是抓實疫情防控工作，目前共排查上報轄區(qū)“三非”人員共19名。并有序組織轄區(qū)82784人接種疫苗163568劑次，切實做到不漏戶、戶不漏人。二是多渠道推進勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)。建立街道就業(yè)統(tǒng)籌平臺，共引導轉(zhuǎn)移就業(yè)11751人，達到街道戶籍勞動力人口數(shù)的84.8%。三是著力提升營商組織力保障。組織130家企業(yè)成立文萃街道商會，為市區(qū)融合搭建橋梁。四是科學編制街道“十四五”規(guī)劃，持續(xù)跟進培育重點項目21個。五是不折不扣強化民生保障。發(fā)放優(yōu)撫金199.52萬元，補助2849人次。動態(tài)核查管理城鄉(xiāng)低保戶311戶467人。新型農(nóng)村養(yǎng)老保險參保率預計達到98 %，惠及2129人。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率預計達到98%，惠及3297人。

　　（3）緊抓“城鄉(xiāng)一體化”改革，城鄉(xiāng)區(qū)域融合實現(xiàn)新突破。按照愛國衛(wèi)生“七個專項行動”和市委“老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)一體化和城中村小區(qū)化改革”要求，轄區(qū)所有小區(qū)實現(xiàn)物管公司或業(yè)委會管理，對轄區(qū)所有小區(qū)物管公司和物管會進行督促管理；在26個村（居）民小組配備保潔人員68名，配備率100%；以“市場化運作”升級治理水平，引進凈優(yōu)環(huán)保公司參與城中村垃圾清運治理，實現(xiàn)了34個自然村垃圾收運設施全覆蓋，垃圾轉(zhuǎn)運處理率達到100%。探索以社區(qū)、社會工作服務站為平臺，打造“點”“面”結(jié)合的農(nóng)村留守兒童和困境兒童深度關愛服務體系，積極申報全州試點，率先掛牌成立全市第一家未成年人保護站、社會工作服務站。

　　（4）用綠色健康賦能，積極融入世界一流“三張牌”示范區(qū)建設。一是打好“綠色食品牌”。鼓勵轄區(qū)8家龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社先行先試，進行綠色有機認證。二是強化服務“綠色能源牌”。圍繞椅子山工業(yè)園區(qū)、大健康產(chǎn)業(yè)園、食品加工園區(qū)、勝境南山、綠色礦山等21個重點項目開展征地拆遷，收儲土地1250.53畝，補償金額1.29億元。成立工作專班，與“兩區(qū)”管委會和14家蒙自工業(yè)園區(qū)入園企業(yè)和7家蒙自經(jīng)濟開發(fā)區(qū)入園企業(yè)建立政企常態(tài)化溝通機制。三是打好“健康生活目的地牌”。打造紅寨村委會南山屯、紅地腳等2個州級美麗鄉(xiāng)村和白路腳村委會豹子洞等1個縣級美麗鄉(xiāng)村，同步申報省級美麗鄉(xiāng)村2個、州級美麗鄉(xiāng)村3個。規(guī)模化培育生態(tài)石榴觀光種植區(qū)2.1萬畝，融入文瀾—新安所—草壩15萬畝石榴基地建設。在陳家寨、白路腳、紅寨3個村按“一村一品”規(guī)劃打造8000畝休閑農(nóng)業(yè)觀光帶。

　　（5）強化組織力建設，全力夯實基層黨建。一是圓滿完成村（社區(qū)）“兩委”換屆。村（社區(qū)）“兩委”委員64人均按照組織意圖高票當選，轄區(qū)8個村（社區(qū)）實現(xiàn)“一肩挑”。二是扎實開展黨史學習教育。組織860名黨員開列“為民辦事清單”，項目化包掛化解群眾所需所盼事項800余件。年內(nèi)接來信來訪31件，其中重復上訪1件，已辦結(jié)25件，正在辦理5件，信訪總量同比下降22.2%。三是壓實城市基層黨建，推行黨政班子成員社區(qū)聯(lián)系點制度，組建功能型小區(qū)（網(wǎng)格）黨支部21個。社區(qū)“大黨委”組織在職黨員到結(jié)對共建社區(qū)報到共計1971人。轄區(qū)黨支部全部完成規(guī)范化建設達標創(chuàng)建。四是精心組織慶祝建黨100周年相關工作。篩選上推優(yōu)秀共產(chǎn)黨員6名、優(yōu)秀黨務工作者3名、先進基層黨組織3個；為55名入黨時間超過50年的老黨員頒發(fā)“光榮在黨50年”紀念章。五是縣鄉(xiāng)人大換屆順利推進。轄區(qū)春光社區(qū)被列為全省縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉工作推進會示范參觀點。六是落實全面從嚴治黨主體責任。制定完善20項紀律制度。抓好市委第十四輪巡察反饋問題的整改，以及省委巡視反饋問題整改，對被巡察社區(qū)干部開展工作約談26人次，給予降職處理1人，誠勉談話1人。壓實監(jiān)督執(zhí)紀審查工作，處理問題線索17件，給予誠勉談話問責5人，黨紀處分4人。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處部門2021年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。 分別是：

　　蒙自市人民政府文萃街道辦事處

　　文萃街道黨工委、辦事處設置5個綜合辦公室：黨政辦公室，黨建與社區(qū)管理辦公室，社會治安綜合治理辦公室，經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室，扶貧開發(fā)辦公室

　　蒙自市文萃街道農(nóng)業(yè)綜合服務管理中心

　　文萃街道設置7個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一 類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化事務中心、規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心為主要以專業(yè) 技術崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務中心、社會保障服務中心（退役軍人服務站、專職消防站）、財務管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處部門2021年末實有人員編制69人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

　　實有車輛編制6輛， 在編實有車輛3輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度收入合計49,884,848.98元。其中：財政撥款收入21,775,382.14元，占總收入的43.65%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,109,466.84元，占總收入的56.35%。 與上年對比，比上年增加129%，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年收入比2020年收入增加。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度支出合計45,504,493.03元。其中： 基本支出 15,518,136.67元 ，占總支出的 34.10%； 項目支出 29,986,356.36元 ，占總支出的 65.90%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比，比上年增加206.87%，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,518,136.67元。 與上年對比 ，比上年增加8,270,844.45元，增加114.12% ，主要原因分析 ，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出比2020年機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出增加。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 11,961,843.48元，占基本支出的77.08%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3,556,293.19元，占基本支出22.92% 。   

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出29,986,356.36元。 與上年對比 ，比上年增加22,405,002.99元，增加295.53%，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年項目支出比2020年支出增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1蒙財發(fā)〔2021〕8號人大各工委室工作經(jīng)費支出49,992.00元；

　　2蒙財發(fā)〔2021〕8號藝海社區(qū)居民委員會綜治維穩(wěn)經(jīng)費支出10,000.00；

　　3蒙財發(fā)〔2021〕8號蒙自市第四屆人大代表資源摸底調(diào)查經(jīng)費支出10,000.00；

　　4蒙財發(fā)〔2021〕8號市人大代表培訓經(jīng)費支出10,000.00元；

　　5紅財行發(fā)〔2020〕32號州人大代表履職活動經(jīng)費10,000.00；

　　6紅財行發(fā)〔2021〕27號紅河州縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉經(jīng)費支出46,798.40元；

　　7蒙財發(fā)〔2021〕8號代表述職評議經(jīng)費支出5,000.00元；

　　8蒙財發(fā)〔2021〕8號蒙自市市級人大代表履職經(jīng)費支出6,000.00元；

　　9蒙財發(fā)〔2021〕8號蒙自市市級人大代表履職專項經(jīng)費支出5,800.00元；

　　10蒙財預指調(diào)〔2021〕208號市級人大代表履職經(jīng)費支出3,000.00元；

　　11蒙財發(fā)〔2021〕8號基層人大建設經(jīng)費支出5,800.00元；

　　12紅財行發(fā)〔2020〕36號人大履職能力建設專項經(jīng)費支出10,000.00元；

　　13紅財行發(fā)〔2021〕14號人大履職建設專項經(jīng)費支出8,080.00元；

　　14紅財行發(fā)〔2021〕14號（下級30萬待分配資金）人大履職能力建設專項經(jīng)費支出10,000.00元；

　　15蒙財發(fā)〔2021〕176號鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大換屆選舉工作經(jīng)費支出361,900.00元；

　　16蒙財發(fā)〔2021〕176號蒙自市市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級人大換屆選舉工作經(jīng)費支出40,000.00元；

　　17蒙財發(fā)〔2021〕8號委員提案經(jīng)費支出15,000.00元；

　　18蒙財預指調(diào)〔2021〕182號2020年度村（社區(qū)）干部績效獎勵專項資金支出287,000.00

　　19蒙財預指調(diào)〔2021〕221號3月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制補助經(jīng)費支出199,925.92元；

　　20蒙財預指調(diào)〔2021〕231號遺屬生活困難補助資金支出3,745.00元；

　　21蒙財預指調(diào)〔2021〕277號鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出199,952.48元；

　　22蒙財預指調(diào)〔2021〕353號5月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費補助資金支出99,998.13元；

　　23蒙財預指調(diào)〔2021〕437號村（社區(qū)）干部離任補償經(jīng)費支出296,526.30元；

　　24蒙財預指調(diào)〔2021〕452號6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費補助資金支出199,950.53元；

　　25蒙財預指調(diào)〔2021〕506號7月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出149,952.94元；

　　26蒙財預指調(diào)〔2021〕535號8月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出149,664.60元；

　　27蒙財發(fā)〔2021〕176號社會保障繳費專項資金支出1,403.54元；

　　28蒙財發(fā)〔2021〕176號社會保障繳費專項經(jīng)費支出1,242.76元；

　　29蒙財發(fā)〔2021〕176號鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼專項經(jīng)費支出12,000.00元；

　　30蒙財預指調(diào)〔2021〕611號9至10月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費348,615.75元；

　　31蒙財預指調(diào)〔2021〕732號11至12月鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制經(jīng)費支出246,833.46元；

　　32蒙財預指調(diào)〔2021〕759號村干部養(yǎng)老保險繳費補助資金支出4,500.00元；

　　33蒙財預指調(diào)〔2021〕441號紅寨村委會創(chuàng)城固衛(wèi)環(huán)境整治經(jīng)費支出10,000.00元；

　　34蒙財預指調(diào)〔2021〕175號城市基層黨建及換屆選舉專項經(jīng)費支出144,887.88元；

　　35蒙財預指調(diào)〔2021〕661號水溝居委會創(chuàng)城固衛(wèi)環(huán)境整治補助資金支出10,000.00元；

　　36蒙財預指調(diào)〔2021〕662號反詐騙宣傳巡回演出經(jīng)費支出19,680.00元；

　　37文萃辦發(fā)〔2021〕1號創(chuàng)文沖刺達標專項資金支出505,487.40元；

　　38文萃辦發(fā)〔2021〕1號征地工作經(jīng)費支出771,434.52元；

　　39文萃辦發(fā)〔2021〕1號棚戶區(qū)改造補助支出209,241.12元；

　　40文萃辦發(fā)〔2021〕1號玉屏村遷墳款支出59,400.00元；

　　41文萃辦發(fā)〔2021〕1號新農(nóng)村建設資金支出89,134.72元；

　　42文萃辦發(fā)〔2021〕1號愛國衛(wèi)生七個專項行動經(jīng)費支出300,000.00元；

　　43紅財建發(fā)〔2020〕71號2020年城鎮(zhèn)保障性安居工程第一批中央基建投資預算款支出765,117.99元；

　　44紅財綜發(fā)〔2019〕18號2019年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金支出1,330,081.12元；

　　45紅財綜發(fā)〔2018〕52號2019年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金支出222,862.28元；

　　46文萃辦發(fā)〔2021〕1號疫情防控工作經(jīng)費支出90,106.00元；

　　47文萃辦發(fā)〔2021〕1號新農(nóng)村建設資金（上長沖活動室設計費）支出35,912.00元；

　　48文萃辦發(fā)〔2021〕1號市政收儲項目用地補償款支出2,009,377.22元；

　　49文萃辦發(fā)〔2021〕1號滇南綠洲補償款支出2,184,883.52元；

　　50文萃辦發(fā)〔2021〕1號第三階段人口普查補助經(jīng)費支出231,750.00元；

　　51文萃辦發(fā)〔2021〕1號2015年省級陡坡地生態(tài)治理工程現(xiàn)金補助支出1,737,040.00元；

　　52文萃辦發(fā)〔2021〕1號南督察局跟蹤督查交辦問題整改補助經(jīng)費支出20,000.00元；

　　53文萃辦發(fā)〔2021〕1號玉屏倒虹吸改線工程建設資金支出2,420,000.00元；

　　54文萃辦發(fā)〔2021〕1號永善街延長線部隊光纜遷改施工經(jīng)費支出149,640.84元；

　　55文萃辦發(fā)〔2021〕1號綠色礦山涉及馬超農(nóng)戶4.57畝土地及青苗補償支出462,175.00元；

　　56文萃辦發(fā)〔2021〕1號滇南綠州公租房建材之家項目土地補償和安置補助及青苗和地上附著物補償支出8,513,260.00元；

　　57文萃辦發(fā)〔2021〕1號2017年度新一輪退耕還林現(xiàn)金補助支出330,320.00元；

　　58蒙財預指調(diào)〔2021〕383號鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所提升補助資金支出99,620.60元；

　　59紅財體制發(fā)〔2021〕19號2021年紅河州提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力專項資金支出186,150.00元；

　　60蒙財預指調(diào)〔2021〕465號紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費支出20,000.00元；

　　61蒙財預指調(diào)〔2021〕372號領導切塊經(jīng)費支出99,890.00元；

　　62蒙財發(fā)〔2021〕8號政法委社會治安綜合治理工作經(jīng)費支出10,000.00元；

　　63蒙財發(fā)〔2021〕8號打擊和掃除黑惡勢力工作經(jīng)費支出26,164.44元；

　　64蒙財預指調(diào)〔2021〕647號維穩(wěn)經(jīng)費支出20,000.00元；

　　65蒙財預指調(diào)〔2021〕297號武裝部規(guī)范化建設經(jīng)費支出6,040.00元；

　　66蒙財預指調(diào)〔2021〕353號武裝部規(guī)范化建設專項經(jīng)費支出49,999.39元；

　　67蒙財發(fā)〔2021〕8號戒毒社區(qū)社區(qū)康復專干人員補助經(jīng)費支出106,334.00元；

　　68紅財教發(fā)〔2021〕13號省級科普專項資金支出100,000.00

　　69蒙財發(fā)〔2021〕176號事業(yè)人員支出工資專項經(jīng)費支出2,000.00元；

　　70紅財教發(fā)〔2020〕60號云南新時代文明實踐中心專項資金支出30,000.00元；

　　71蒙財發(fā)〔2021〕176號鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼（事業(yè)）專項資金支出6,000.00元；

　　72蒙財發(fā)〔2021〕176號基本養(yǎng)老保險專項經(jīng)費支出74,437.92元；

　　73蒙財預指調(diào)〔2021〕292號機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費專項經(jīng)費支出77,775.06元；

　　74蒙財預指調(diào)〔2021〕730號行政人員支出專項資金支出3,195.73元；

　　75蒙財預指調(diào)〔2021〕215號死亡撫恤補助資金支出245,465.40元；

　　76蒙財發(fā)〔2021〕8號殘疾人事業(yè)工作服務經(jīng)費支出17,880.00元；

　　77紅財建發(fā)〔2021〕2號紅河州2021年中央大中型水庫移民后期扶持專項資金支出161,700.00元；

　　78紅財建發(fā)〔2021〕2號2021年中央大中型水庫移民后期扶持專項資金支出162,300.00元；

　　79蒙財預指調(diào)〔2021〕412號2021年鞏固國家衛(wèi)生城市和推進愛國衛(wèi)生7個專項行動工作經(jīng)費支出990,133.80元；

　　80蒙財發(fā)〔2021〕176號鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼補助資金支出6,000.00元；

　　81文萃辦發(fā)〔2020〕1號自然資源局征地搬遷工作經(jīng)費支出84,688.10元；

　　82蒙財發(fā)〔2021〕8號蒙自市財政局2021年行政事業(yè)單位部門預算經(jīng)費支出12,965.00元；

　　83蒙財預指調(diào)〔2021〕822號第十三個月工資補助資金支出689.00元；

　　84紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕55號病蟲害控制經(jīng)費支出5,000.00元；

　　85紅財農(nóng)發(fā)〔2020〕107號動物疫情防控經(jīng)費支出25,000.00元；

　　86蒙財預發(fā)〔2020〕406號廁所革命專項資金支出210,960.00元；

　　87紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕10號紅河州2021年農(nóng)村廁所革命無害化衛(wèi)生戶廁改建項目州級補助資金支出117,000.00元；

　　88紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕32號2021年省級農(nóng)村廁所改造建設專項資金支出484,854.50元；

　　89蒙財發(fā)〔2021〕176號事業(yè)人員支出工資專項補助經(jīng)費支出2,500.00元；

　　90紅財資環(huán)發(fā)〔2020〕46號天保工程及森林生態(tài)效益補償補助資金支出3,540.00元；

　　91紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕5號2021中央財政林業(yè)改革發(fā)展補助資金支出12,900.00元；

　　92紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕30號第二批省級專項資金支出72,000.00元；

　　93紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕30號2020年秋季雨露計劃助學專項資金支出50,000.00無；

　　94紅財農(nóng)發(fā)〔2021〕30號財政扶貧脫貧專項資金支出300,000.00元；

　　95紅財資環(huán)發(fā)〔2021〕71號中央自然災害救災補助經(jīng)費支出170,000.00元；

　　96紅財綜發(fā)〔2021〕27號文萃街道辦陳家寨村委會陳家寨農(nóng)村綜合性活動室建設項目經(jīng)費500,000.00無。 

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款支出 21,162,342.14元，占本年支出合計的 46.51% 。與上年對比 , 比上年增加8,608,195.05元，增加68.57%，主要原因分析, 由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出12,014,707.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.77%。主要用于人大機關、共產(chǎn)黨機關、政府機關、財務中心的人員經(jīng)費和支行費等的各項支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　3.國防（類）支出56,039.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于武裝部規(guī)范化建設專項支出 ；

　　4.公共安全（類）支出106,334.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于戒毒社區(qū)康復專干人員補助經(jīng)費 ；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　6.科學技術（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于春光社區(qū)科普專項活動支出 ；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出430,003.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.03%。 主要用于發(fā)放文化中心人員經(jīng)費和云南新時代文明實踐中心專項經(jīng)費 ；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,884,603.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.91%。主要用于發(fā)放社保中心人員經(jīng)費、繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險職業(yè)年金及社保協(xié)管員補助 ；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出1,393,761.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.59%。主要用于發(fā)放黨群服務中心人員經(jīng)費和疫情防控一線工作者補助 ；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00% ；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出447,333.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.11%。主要用于發(fā)放規(guī)劃中心人員經(jīng)費；

　　12.農(nóng)林水（類）支出3,928,934.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.57%。主要用于 發(fā)放農(nóng)服中心和林草中心人員經(jīng)費，廁所革命資金支出 ；

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00% ；

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　19.住房保障（類）支出630,624.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.98%。主要用于繳納機關事業(yè)單位職工住房公積金 ；

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　22.災害防治及應急管理（類）支出170,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.80%。 主要用于轄區(qū)內(nèi)自然災害救災補助；

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出預算為 650,000.00 元，支出決算為 416,177.82元，完成預算的 64.03 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的 0 %；公務用車購置及運行費支出決算為412,402.42元，完成預算的 91.64 %；公務接待費支出決算為3,775.40元，完成預算的 1.89 %。2021年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:我單位2021年厲行節(jié)約，壓低成本，控制公務用車購置費和公務接待費的支出。

　　2021年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加 416,177.82元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算 增加 0.00元，增長 0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加412,402.42元，增長100%；公務接待費支出決算增加3,775.40元，增長100%。2021年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算增加的主要原因,是因為2020年6月析置后,2021年車編辦批復購買公務用車三輛,且2021年列支人大活動餐費，所以“三公”經(jīng)費支出決算比2020年有所增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款“ 三公 ”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出412,402.42元，占99.09%；公務接待費支出3,775.40元，占0.91%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出412,402.42元。其中：

　　公務用車購置支出383,400.00元，購置車輛3輛。具體購置車輛原因、情況等 ：因2020年6月街道析置，由于工作需要，特申請且批復購置公務用車3輛。

　　公務用車運行維護支出29,002.42元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于街道3輛公務用車日常運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等 。

　　3.公務接待費支出3,775.40元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出3,775.40元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付人大代表活動餐費發(fā)生的支出 。

　　國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年機關運行經(jīng)費支出2,611,454.13元，與上年對比，比上年增加154.99% ，主要原因分析，由于街道為2020年6月因析置成立，故2021年全年支出比2020年支出增加 。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等保障街道正常運轉(zhuǎn)的支出 。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市人民政府文萃街道辦事處部門資產(chǎn)總額13,814,095.18元 ，其中，流動資產(chǎn) 11,881,118.69元 ，固定資產(chǎn) 1,920,991.5元 ，對外投資及有價證券0元 ，在建工程0元 ，無形資產(chǎn)11,985.00元 ， 其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,190,388.86元，其中固定資產(chǎn)增加921,626.6元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值120,000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1600元（已上繳國庫）；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額5,000,407.91 元，其中：政府采購貨物支出685,180.00 元；政府采購工程支出4,293,684.30 元；政府采購服務支出21,543.61 元。授予中小企業(yè)合同金額4,985,668.30 元，占政府采購支出總額的99.71 %。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“ 三公 ”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“ 三公 ”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　（一）財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

　　（二）一般公共預算財政撥款：為同級財政撥付的資金。

　　（三）基本支出：指為保障街道機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。

　　（四）項目支出：除基本支出外，用于保障街道為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出等。

　　（五）“三公”經(jīng)費：指街道用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費等；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250300756301111