監(jiān)督索引號(hào)53250300755701000

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　（1）持續(xù)推進(jìn)疫情防控工作常態(tài)化發(fā)展。毫不松懈抓好疫情防控工作，加強(qiáng)重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，持續(xù)推進(jìn)“口罩文明”行動(dòng)，規(guī)范做好個(gè)人防護(hù)、日常監(jiān)測(cè)，為人民群眾構(gòu)建一道堅(jiān)實(shí)的生命安全風(fēng)險(xiǎn)屏障。

　　（2）持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。抓實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，圍繞“生態(tài)鄉(xiāng)村、美麗鄉(xiāng)村、休閑鄉(xiāng)村”和高質(zhì)量發(fā)展要求，分步實(shí)施楊柳河、老鳴鷲村人居環(huán)境綜合治理提升一期建設(shè)工程、高速公路收費(fèi)站到集鎮(zhèn)路段進(jìn)行提升改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、蒙自市人居環(huán)境提升工程（一期）等4個(gè)重大項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約4805萬(wàn)元。

　　（3）持續(xù)推進(jìn)脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實(shí)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，構(gòu)筑了“動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)幫扶”+“精準(zhǔn)防貧救助”雙重保障，實(shí)現(xiàn)兜底全覆蓋；扎實(shí)做好扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理監(jiān)督，落實(shí)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)長(zhǎng)效運(yùn)行和監(jiān)督管理機(jī)制，規(guī)范后續(xù)管理工作。

　　（4）持續(xù)推進(jìn)全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作。我們始終把全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來(lái)抓實(shí)抓緊，“按照“第一年達(dá)標(biāo)提質(zhì)、第二年塑造品牌、第三年示范引領(lǐng)”的總體工作思路，堅(jiān)持從百姓最關(guān)心最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題出發(fā)，以培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀為根本，以強(qiáng)化思想引領(lǐng)為核心，以立德鑄魂為指引，以群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，多措并舉高位推進(jìn)創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作長(zhǎng)效常態(tài)。

　　（5）持續(xù)推進(jìn)社會(huì)民生事業(yè)不斷改善。扎實(shí)做好穩(wěn)崗就業(yè)，建立鳴鷲鎮(zhèn)勞務(wù)輸出工作站，加大外出務(wù)工政策和崗位宣傳力度；社會(huì)工作服務(wù)站成功掛牌，民生福祉顯著提升，農(nóng)村人居得到有效提升。

　　（6）持續(xù)推進(jìn)社會(huì)基層風(fēng)險(xiǎn)隱患治理。我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的“提質(zhì)提速、奮力跨越、建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)鎮(zhèn)”，以建設(shè)“平安鳴鷲”為宗旨，一手抓發(fā)展一手抓穩(wěn)定，從源頭徹底消除安全隱患，全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定向好。

　　（7）持續(xù)加強(qiáng)政府自身建設(shè)。我們始終堅(jiān)持依法行政，按照全面從嚴(yán)治黨的要求，以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求、更實(shí)作風(fēng)，加快建設(shè)法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府，從嚴(yán)從實(shí)抓好班子、帶好隊(duì)伍，切實(shí)擔(dān)負(fù)起政府系統(tǒng)管黨治黨的政治責(zé)任，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)紀(jì)委和社會(huì)各界的監(jiān)督。一年來(lái)，我們及時(shí)辦理人大代表意見(jiàn)、建議58件，均已按要求辦理答復(fù)完畢，協(xié)商率、滿意率、辦結(jié)率均為100%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：1.黨委；2.政府；3.人大；4.財(cái)政所；5.規(guī)劃中心；6.林業(yè)和草原服務(wù)中心；7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；8.社保中心；9.水利服務(wù)中心；10.文服中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

　　離退休人員 14人，其中：離休0人，退休14人。

　　實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年度收入合計(jì)30,032,955.75元。其中：財(cái)政撥款收入30,032,955.75元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少了16.91%，主要原因分析是項(xiàng)目總量沒(méi)有去年多,項(xiàng)目收入減少。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年度支出合計(jì)30,032,955.75元。其中：基本支出11,821,092.65元，占總支出的39.36%；項(xiàng)目支出18,211,863.10元，占總支出的60.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少了25.35%，主要原因分析是部分項(xiàng)目未完工，資金尚未兌付，項(xiàng)目總量沒(méi)有去年多，因此總支出減少。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,821,092.65元。與上年對(duì)比減少了15.84%，主要原因分析執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,635,274.76元，占基本支出的73.05%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,185,817.89元，占基本支出的26.95%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2021年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,211,863.10元。與上年對(duì)比減少了30.45%，主要原因分析2020年脫貧攻堅(jiān)，項(xiàng)目資金較大。2021年較上年相關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,811,355.75元，占本年支出合計(jì)的99.26%。與上年對(duì)比減少15.84%，主要原因分析2020年脫貧攻堅(jiān)，項(xiàng)目資金較大，2021年較上年相關(guān)基本建設(shè)項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出9,350,390.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.37%。主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)單位履行職能，保障機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目的支出；

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出63,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于戒毒社區(qū)專干人員工資，聯(lián)防隊(duì)員工資等；

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出8,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于科普宣傳員工資；

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出539,846.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于新時(shí)代文明實(shí)踐補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，圖書館、文化館配套資金等；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,559,018.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.23%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)中心人員工資、便民服務(wù)中心提升項(xiàng)目款等；

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,072,488.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)金等；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出341,118.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于公共廁所建設(shè)補(bǔ)助和城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理中心人員工資等；

　　12.農(nóng)林水（類）支出15,335,629.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.44%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、林業(yè)和草原支出、扶貧支出等；

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出1,534,264.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。主要用于農(nóng)危房改造補(bǔ)助等；

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于災(zāi)害信息員補(bǔ)助。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為629,000.00元，支出決算為295,871.72元，完成預(yù)算的47.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為283,706.72元，完成預(yù)算的100.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12,165.00元，完成預(yù)算的3.52%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少52,736.81元，下降15.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算不變，仍然是0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,670.70元，下降0.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少50,066.11元，下降80.45%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出283,706.72元，占95.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出12,165.00元，占4.11%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出283,706.72元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出283,706.72元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出12,165.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出12,165.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次261人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大調(diào)研安全飲水，發(fā)生1批11人的接待支出；國(guó)辦系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)清洗工作，發(fā)生2批19人的工作餐接待支出等。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,112,464.77元，與上年對(duì)比增加了431,449.17元，主要原因分析2021年職工新增加10人，辦公用品漲價(jià)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額16,382,466.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,581,723.2元，固定資產(chǎn)11,776,883.33元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)23，860.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加857,461.99元，其中固定資產(chǎn)增加419365.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)89項(xiàng)，賬面原值266,594.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋30平方米，賬面原值15,573.05元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2000元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,111,952.53元，其中：政府采購(gòu)貨物支出130,400.00元；政府采購(gòu)工程支出2,829,911.56元；政府采購(gòu)服務(wù)支出151,640.97元。授予中小企業(yè)合同金額2,985,477.56元，占政府采購(gòu)支出總額的95.94%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）2021年財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率為158.01%，事業(yè)收入預(yù)決算差異率為0.00%，經(jīng)營(yíng)收入預(yù)決算差異率為0.00%，其他收入預(yù)決算差異率為0.00%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率為0.00%，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為7.42%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為-11.54%，差異率較大。主要原因分析年初預(yù)算無(wú)項(xiàng)目收入，預(yù)算調(diào)整導(dǎo)致財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率較大；人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率主要原因分析2021年職工新增加10人，調(diào)出2人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率出現(xiàn)。

　　（二）2021年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.00%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.00%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-52.96%，差異率較大。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率主要原因分析執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）2021年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出中開(kāi)支在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)比重為0.52%，占比較大。主要原因分析2021年財(cái)政撥款項(xiàng)目有災(zāi)害信息員補(bǔ)助、村委會(huì)干部五險(xiǎn)、戒毒社區(qū)專干人員等在職人員及離退休經(jīng)費(fèi)，這些項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出產(chǎn)生職人員及離退休經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（四）2021年貨幣資金變動(dòng)率為9.94%，增幅較大。主要原因分析2021年以貨幣資金形式撥入新一輪退耕還林補(bǔ)助，未發(fā)放完畢。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財(cái)政部門報(bào)送的，用以反映本部門、單位財(cái)務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

　　二、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

　　三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

　　四、財(cái)政撥款收入：指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

　　五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

　　八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

　　九、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

　　十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十三、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　十四、科學(xué)技術(shù)支：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　十五、文化體育與傳媒支出：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　十九、農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　二十、住房保障支：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二十三、政府購(gòu)買服務(wù)：是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

　　二十四、預(yù)算績(jī)效管理：預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

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