監(jiān)督索引號53250301336201401000

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、 “ 三公 ” 經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。 預(yù)防保健 臨床醫(yī)療 健康教育 疾病預(yù)防與控制 婦幼保健 計劃生育 中醫(yī)適宜技術(shù)推廣 鄉(xiāng)村醫(yī)生管理 基本公共衛(wèi)生工作和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治 業(yè)務(wù)指導(dǎo)周邊衛(wèi)生院。

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　（1）健康扶貧

　　冷泉鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶2096戶8676人（其中已脫貧2085 戶8618人，未脫貧11戶58人）已簽約7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能簽約共1075人，簽約覆蓋率100%，其中重點人群簽約人數(shù)951人，簽約履約率100%，32種大病集中救治中的116人實行“一人一檔一方案”管理。

　　（2）診療工作

　　我院1—12月份醫(yī)療總收入1901789.07元，診治門診病人31750人次，門診總收入1590669.88元，住院人次667人，住院總收入311119.19元。處方合格率98%，病歷書寫合格率98%，出入院診斷合格率99%。未發(fā)生醫(yī)療投訴、差錯事故。

　　（3）基本公共衛(wèi)生服務(wù)

　　截至2021年12月底，我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)累計建立居民電子健康檔案22980份，全部實現(xiàn)“一人一檔”。1-12月，健康教育宣傳欄內(nèi)容更新60次，鎮(zhèn)、村兩級共組織健康知識講座48次，開展健康咨詢活動9次，發(fā)放健康教育宣傳資料3490余份，個體化健康教育6898人次。我鎮(zhèn)6歲以下兒童預(yù)防接種建卡率達100％，一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫接種率均在95％以上。2021年1－12月未發(fā)生乙類傳染病，傳染病疫情報告率達100%，及時率達100%，未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。1-12月0－6歲兒童1226人，我鎮(zhèn)共有孕產(chǎn)婦310人，農(nóng)業(yè)戶籍活產(chǎn)201人（雙胞胎一對），住院分娩201人, 住院分娩率 100% 。高危孕產(chǎn)婦管理率100%。孕前優(yōu)生31對。65歲以上老年人建檔管理1990人，其中1-12月接受生活方式及健康狀況評估、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo)的老年人有1772人，健康管理率89.13%。高血壓患者建檔管理1111人，目前已體檢1111人，體檢率100%，2型糖尿病患者128人，目前已體檢128人。體檢率100%.截止2021年12月，我鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)嚴重精神障礙患者102人，納入系統(tǒng)管理102人,管理率100%。管理治療肺結(jié)核患者19例，管理率達100%。，374人次，健康管理率53.36%；老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1448人，完成率為72.95%。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0 個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 0 個，其他事業(yè)單位 1個。 分別是：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，其中內(nèi)設(shè)8個科室，分別是:綜合醫(yī)療科、中醫(yī)科、婦科、口腔科、公共衛(wèi)生科﹑功能科﹑預(yù)防保健科﹑院辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年末實有人員編制 19人。其中：行政編制 0 人（含行政工勤編制 0 人），事業(yè)編制 19人（含參公管理事業(yè)編制 0人）；在職在編實有行政人員 0人（含行政工勤人員 0人），事業(yè)人員 19 人（含參公管理事業(yè)人員 0人）。

　　離退休人員 7 人。其中：離休 0人，退休 7人。

　　實有車輛編制 1輛， 在編實有車輛 1 輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件） 

　　備注說明：蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。  

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度收入合計8,192,566.20元。其中：財政撥款收入5,576,773.38元，占總收入的68.07%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,980,224.78元（含教育收費0.00元），占總收入的24.17%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入635,568.04元，占總收入的7.76%。與上年對比財政撥款收入增加2,027,522.79元，事業(yè)收入減少543,731.40元，其他收入增加608,334.30元。主要原因為財政撥款收入中增加2100399基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助資金1168077.00元，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險40800.00元，2101399其他醫(yī)療救助支出家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費53920.00元，2100409婦幼健康經(jīng)費1888.00元等。

　　2100408基本公共衛(wèi)生項目資金因當年公共衛(wèi)生評分較上年有所提升，同時包含2021年疫情防控經(jīng)費，相比2020年基本公衛(wèi)資金收入增加，財政撥款收入總體增加，事業(yè)收入雖單位醫(yī)療服務(wù)提升，但是因為疫情就診人次有所下降，較上年事業(yè)收入有所下降，同時其他收入增加原因為根據(jù)要求清理其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度支出合計7,856,460.38元。其中： 基本支出 4,580,254.20元 ，占總支出的 58.30%； 項目支出 3,276,206.18元 ，占總支出的 41.70%； 上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元 ，占總支出的 0.00%。 與上年對比基本支出較上年減少19816.76元，主要原因為單位業(yè)務(wù)支出減少；項目支出較上年增加1457534.98元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出40800.00元，2100399基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助1279665.50元，2100409婦幼健康經(jīng)費1888.00元等。

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,580,254.20元。與上年對比基本支出較上年減少19816.76元，主要原因為單位業(yè)務(wù)支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 2,314,747.66元，占基本支出的50.54%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,265,506.54元，占基本支出的49.46% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,276,206.18元。 項目支出較上年增加1457534.98元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出40800.00元，2100399基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助1279665.50元，2100409婦幼健康經(jīng)費1888.00元等，具體項目開支及開展工作情況：用于支出鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助60000.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資也已經(jīng)全部兌付，共計191900.00元，鄉(xiāng)醫(yī)基藥補助支出51159.00元，離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費支出63840.00元，家庭醫(yī)生簽約補助經(jīng)費支出130730.00元，為進一步規(guī)范管理，提高醫(yī)療服務(wù)水平，從基本公共衛(wèi)生及基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助購入醫(yī)療設(shè)備共計1010770.00元，鄉(xiāng)醫(yī)村級經(jīng)費支出465475.00元，支付臨聘人員工資804825.04元，婦幼健康經(jīng)費1888.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 5,613,449.04元，占本年支出合計的 71.45%。 與上年對比增加1466055.53元，主要原因是增加2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出40800.00元，2100399基層醫(yī)療機構(gòu)基藥補助1279665.50元，2100409婦幼健康經(jīng)費1888.00元等 。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出221,149.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.94%。 主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出221149.60元

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出5,247,641.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.48%。主要用于單位工資福利支出1948500.06元，商品和服務(wù)支出2287931.38元（其中：辦公費125803.48元、水費6842.40元、電費17302.32元、郵電費6566.93元、維修（護）費202165.00元、勞務(wù)費1826983.05元、工會經(jīng)費22495.20元、其他交通費用74584.00元、其他商品和服務(wù)支出2839.00元），對個人和家庭的補助440.00元（其中：獎勵金440.00元）；資本性支出1010770.00元（其中：辦公設(shè)備購置31420.00元、專用設(shè)備購置979350.00元）   

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出144,658.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.58%。主要用于住房公積金支出144658.00元。  

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出預(yù)算為 0.00 元，支出決算為 0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的 0.00 %。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無數(shù)字的主要原因是無年初預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算數(shù)比 2020年無增減0.00元，無增減 0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算 無增減 0.00元，無增減0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 無增減0.00元，無增減0.00%；公務(wù)接待費支出決算無增減0.00元， 無增減 0.00%。 2021年度一般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算無增減的主要原因是2021年未發(fā)生一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度 一 般公共預(yù)算財政撥款 “ 三公 ” 經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出 0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費 支出 0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費 支出 0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置 支出 0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護 支出 0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費 支出 0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費 支出 0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　國（境）外接待費 支出 0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額 4492752.62 元 ，其中，流動資產(chǎn) 1681167.15 元 ， 固定資產(chǎn) 2305733.60元 ， 對外投資及有價證券0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 無形資產(chǎn) 0.00 元 ， 其他資產(chǎn) 505851.87 元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1042672.35元，其中固定資產(chǎn)增加870304.37元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元 。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年度，部門政府采購支出總額112670.00 元，其中：政府采購貨物支出 104784.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出7886.00 元。授予中小企業(yè)合同金額 62638.00 元，占政府采購支出總額的 55.60 %。

　　四、 部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “ 三公 ” 經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四） “ 三公 ” 經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336201401111