監(jiān)督索引號53250301336200401000

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算

　　目錄

　　第一部分  蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分  蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的主要職能是為全市婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計劃生育技術(shù)指導(dǎo)。 

　　（二） 2021年度重點工作任務(wù)介紹

　　重點工作為婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究；婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健；新生兒、兒童保健及疾病篩查；營養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo)計劃生育技術(shù)服務(wù)；不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查；醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計劃生育科學(xué)研究。對婦女保健資金及相關(guān)計劃生育服務(wù)資金使用情況進行管理。 

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,單位名稱為：蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心，共設(shè)置婦科、產(chǎn)科、兒科、中西醫(yī)結(jié)合科、孕產(chǎn)保健科、婦女保健科、兒童保健科等22個臨床保健、醫(yī)技科室，配套設(shè)立13個行政后勤保障科室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年末實有人員編制55人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。

　　實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度收入合計44,183,797.16元。其中：財政撥款收入12,621,345.02元，占總收入的28.57%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入25,512,132.44元（含教育收費0.00元），占總收入的57.74%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,050,319.70元，占總收入的13.69%。與上年對比總收入增長6,173,453.79元，增長16.24%，財政撥款收入減少14.02%，事業(yè)收入增10.47%，總收入增長的主要原因是事業(yè)收入增長，我院醫(yī)療收入不屬于非稅收入，從2020年起不再上繳財政統(tǒng)籌，醫(yī)療收入留用未上繳財政，財政撥款返還收入減少，故本年財政撥款收入減少，醫(yī)療服務(wù)提高就診人次增加，事業(yè)收入增長。 

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度支出合計46,114,272.49元。其中：基本支出34,607,934.83元，占總支出的75.05%；項目支出11,506,337.66元，占總支出的24.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共 0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比總支出增加8,203,790.57元，增長21.64%；基本支出增加898,947.43元,增長2.67%；項目支出增加7,304,843.14元，增長173.86%，主要原因是收入增加，人員成本增加，本年購置固定資產(chǎn)等設(shè)備增多。 

　　（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出34,607,934.83元。與上年對比增加898,947.43元，增長2.6%，主要原因是商品及服務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出 17,234,409.43元，占基本支出的49.80%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)17,373,525.40元，占基本支出的50.20% 。

　　（二）項目支出情況

　　2021年度用于保障蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,506,337.66元。與上年對比增加7,304,843.14元，增長173.86%，主要原因是項目收入增加，具體用于日常項目開支及醫(yī)療設(shè)備購置。具體項目開支及開展工作情況：（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出3,458,344.8元，用于開展居民健康檔案管理、0-6歲兒童管理、孕主婦健康管理、預(yù)防接種工作（2）重大公共衛(wèi)生項目支出1,276,440.4元，用于開展艾滋病防治工作、婦女病篩查工作（3）計劃生育事務(wù)項目支出40,000.00元，用于開展避孕藥具的發(fā)放及管理，放環(huán)取環(huán)等計劃生育服務(wù)工作（4）婦幼健康支出4,731,552.45元，用于購買專用設(shè)備等資本性支出（5）婦幼健康機構(gòu)能力提升支出4,731,552.45元。  

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,621,345.02元，占本年支出合計27.37%，與上年對比減少3,987,657.23元，下降24.01%，主要原因是上年有財政統(tǒng)籌收入返還，故本年財政撥款收入減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

　　5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出768,081.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.09%。

　　9.衛(wèi)生健康（類）支出11,405,061.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.36%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　19.住房保障（類）支出448,202.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

　　26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

　　一般公共預(yù)算財政撥款支出12,621,345.02元，其中：基本支出6,896,112.81元（其中：人員經(jīng)費6,823,699.77元，公用經(jīng)費72,413.04元），項目支出：5,725,232.21元（其中：印刷費108,676.6元，水費15,000元，電費120,000元，郵電費24,000元，差旅費37,900元，維修維護費2,800元，專用材料費1,296,124.33元，勞務(wù)費1,769,883.28元，委托業(yè)務(wù)費353,900元，醫(yī)療費補助50,000元，專用設(shè)備購置費1,946,948元。）

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為192,900元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費財政撥款未安排我單位，故本年我單位“三公”經(jīng)費使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔(dān)費用相關(guān)統(tǒng)計數(shù)為零。

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少57,258.11元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年對比無變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少49,349.11元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算減少7,909.00元，下降100.00%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因財政撥款本年度未安排我單位一般公共預(yù)算財政撥款資金，故本年負擔(dān)費用相關(guān)統(tǒng)計數(shù)為零。因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0%。具體情況如下：

　　1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　 國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變動 。

　　二、 國有資產(chǎn)占用情況

　　截至 2021年12月31日，蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額144,226,430.07元，其中，流動資產(chǎn)3,032,244.52元，固定資產(chǎn)140,714,235.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程65,000元，無形資414,950.36元，其他資產(chǎn)0元 （ 具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32,508,766.39元，其中固定資產(chǎn)增加133,282,651.74元。處置房屋建筑0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值47,200.00元；報廢報損資產(chǎn)50項，賬面原值973,460.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋100平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入56000元,主要用于患者便民服務(wù)，租金收入已全額上繳財政 。 

    三、政府采購支出情況

　　2021年度，政府采購支出總額2,514,198.33元，其中：政府采購貨物支出2,079,949元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出434,249.33元。授予中小企業(yè)合同金額2,497,160元，占政府采購支出總額的99.32%。

　　四、部門績效自評情況

　　績效自評情況詳見附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　無。 

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

    3.基本支出：指為保證我辦各科室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、接待費等日常部分。
    4.項目支出：除基本支出外，用于保障搬遷安置辦機構(gòu)為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出等。
    5.“三公”經(jīng)費：指我辦用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336200401111