蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分   蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.政治建設(shè)，思想引領(lǐng)有新局面

學(xué)校始終從講政治、講大局的高度，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作要求，適應(yīng)“時”和“勢”的變化，增強憂患的意識，把握質(zhì)的要義，強化進(jìn)的措施。深入學(xué)習(xí)貫徹中國共產(chǎn)黨的十九大、十九屆四中全會精神、全省、全州會議精神，組織學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子和全體教職工學(xué)習(xí)《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《習(xí)近平談治國理政》第三卷及習(xí)近平考察云南重要講話精神和疫情防控等文件。抓好學(xué)校黨建規(guī)范化建設(shè)，以黨建帶團建、工建、隊建，扎實開展“不忘初心  牢記使命”主題教育，貫徹守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實的總要求，認(rèn)真抓好學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實。以主題黨日、三會一課為載體，推動學(xué)校政治理論學(xué)習(xí)和思想引領(lǐng)往深里走、往心里走、往實里走。圍繞市教工委的要求，制定黨支部學(xué)習(xí)計劃，列出學(xué)習(xí)黨史、一大會址、紅河州警示教育基地、萬名黨員進(jìn)黨校、局領(lǐng)導(dǎo)到校上黨課、宣講等專題，采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、黨員培訓(xùn)、活動等形式，堅持按月召開支委會、主題黨日、按季度召開黨員大會。全年組織各類學(xué)習(xí)30次，參學(xué)已達(dá)1200人次，實現(xiàn)了黨員和領(lǐng)導(dǎo)班子多層次全覆蓋。把科學(xué)理論轉(zhuǎn)化為團結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)，引導(dǎo)全體教職工樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，不斷增進(jìn)對中國共產(chǎn)黨和中國特色社會主義的政治認(rèn)同、思想認(rèn)同、理論認(rèn)同、情感認(rèn)同，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央一致。

2.圍繞中心，開展教育教學(xué)有新作為

一學(xué)年來，芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校樹牢大局意識、質(zhì)量意識，在教育教學(xué)改革中，全體教職工人人爭當(dāng)奉獻(xiàn)者，線上線下教學(xué)，從不缺位，與時間賽跑不掉隊，為榮譽而戰(zhàn)不落后，助推教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)中求進(jìn)。在疫情防控阻擊戰(zhàn)中，組織學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部和教師主動作為，工作在基層，奮斗在一線，參與志愿服務(wù)。

(1)學(xué)校管理工作，按照“三重一大”工作要求，堅持民主管理，凡是學(xué)校“三重一大”事項，都通過黨政聯(lián)席會議或行政會議討論、研究決定，保證學(xué)校的每項工作科學(xué)決策，科學(xué)落地。全年共召開會議25次。

(2)學(xué)校注重強化團隊工作，按照《中小學(xué)實施德育綱要》、創(chuàng)文、疫情防控等相關(guān)文件要求，不斷探索德育活動的新方法和新途經(jīng)，增強德育工作的針對性和實效性，注重利用學(xué)校這一德育主陣地，成立了德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，“以黨帶團，以團帶隊，以隊帶校” 的德育理念，形成了 “黨、團、隊一體”的工作模式，開展德育教育活動。對學(xué)生進(jìn)行社會主義核心價值觀教育，培育“四有”學(xué)生。

(3)學(xué)校通過校本教研、青藍(lán)工程、1+N平臺、走出去、送進(jìn)來的方式，加大對教師的培訓(xùn)力度，引進(jìn)新理念、新經(jīng)驗、新思想、新方法，提高教師科研能力，打造高效、務(wù)實的教師團隊，培養(yǎng)愛崗敬業(yè)，履職盡責(zé)，學(xué)生喜愛、人民滿意的教師。

(4)學(xué)校牢固樹立“預(yù)防為主，管理為重”安全意識，認(rèn)真開展校園安全“三防”和疫情防控工作，定期開展安全和疫情演練、培訓(xùn)，增強安全應(yīng)急自救自護能力，抓實抓細(xì)安全穩(wěn)定工作，防范各類安全事故發(fā)生，切實維護學(xué)校安全穩(wěn)定，確保師生生命安全。

(5)學(xué)校創(chuàng)新控輟保學(xué)新思路、新舉措，針對苗族傳統(tǒng)陋習(xí)及早婚早育等現(xiàn)象，積極配合上級部門，鎮(zhèn)黨委、政府深入村寨，加強惠民政策、教育扶貧政策的宣傳力度，認(rèn)真摸清建檔立卡戶子女入學(xué)情況，開展控輟保學(xué)宣講、送教上門、勸返等活動，實現(xiàn)本學(xué)年度控輟保學(xué)“清零”。

(6)借助“十三五”期間，國家實施學(xué)校“薄改工程”建設(shè)的快車道，加大學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時，修繕各校點設(shè)施建設(shè)，改善師生的生活、工作和學(xué)習(xí)環(huán)境。完成兩所一村一幼修善改造工程，突顯“一校一風(fēng)格、一校一特色”的建設(shè)目標(biāo)，打造舒適、優(yōu)美的校園環(huán)境，努力讓每一個山鄉(xiāng)孩子享受公平教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年末實有人員編制138人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制138人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員149.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員84.00人。其中：離休0人，退休84人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度收入合計25,895,731.55元。其中：財政撥款收入25,895,731.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比有所減少，主要原因：本年度項目資金投入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度支出合計28,637,900.22元。其中：基本支出27,930,876.25元，占總支出的97.53%；項目支出707,023.97元，占總支出的2.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，基本支出增加,主要原因是人員變動，工資福利增加；項目支出減少，主要原因本年度除鄉(xiāng)村少年宮無新增項目資金，支付的資金為上年度結(jié)余的工程項目資金，故支出有所減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27,930,876.25元。與上年對比有所增加，主要原因在職人員變動較大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出25,059,479.86元，占基本支出的89.72%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,871,396.39元，占基本支出的10.28%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出707,023.97元。與上年對比支出減少，主要原因本年度除鄉(xiāng)村少年宮無新增項目資金，支付的資金為上年度結(jié)余的工程項目資金，故支出有所減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,579,400.22元，占本年支出合計的99.80%。與上年對比有所減少,主要原因人員變動，工資福利支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 5.教育（類）支出24,585,658.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.03%。主要用于人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及部分項目支出；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,502,366.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.76%。主要用于基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納等；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 19.住房保障（類）支出1,491,375.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%。主要用于繳納職工的住房補貼；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細(xì)信息】（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為34000.00元，支出決算為4,486.92元，完成預(yù)算的13.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4,486.92元，完成預(yù)算的44.87%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因無公務(wù)接待費支出及公務(wù)用車運行費用減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少-1,283.37元，下降-22.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-1,283.37元，下降-22.24%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因無公務(wù)接待費支出及公務(wù)用車運行費用減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,486.92元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4,486.92元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運行維護支出4,486.92元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額20,583,870.68元，其中，流動資產(chǎn)3,271,028.35元，固定資產(chǎn)9,474,928.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程12,828,225.51元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少40,052,065.65元，其中固定資產(chǎn)增加563,660.91元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車輛XX輛，賬面原值XX元；報廢報損資產(chǎn)182項，賬面原值963,435.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入736元；出租房屋XX平方米，賬面原值XX元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入XX元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,185,239.00元，其中：政府采購貨物支出281,539.00元；政府采購工程支出455,700.00元；政府采購服務(wù)支出448,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,185,239.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

【請補充詳細(xì)信息】。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301036001111