蒙自市銀河小學2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市銀河小學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市銀河小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，小學學歷教育。

（二）2020年度重點工作任務介紹

蒙自市銀河小學，從蒙自二小分離出來，開啟了嶄新的辦學歷程，與129名教師和2464名學生共同成長。我校全面貫徹黨的教育方針，堅持教育為人民服務，為中國共產(chǎn)黨治國理政服務，為鞏固和發(fā)展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設服務的辦學方向，在百年二小“和諧教育，和諧發(fā)展”理念的引領下，我校秉承“崇德尚學，和雅致美”的校訓、“知行合一，求是創(chuàng)新”的校風、“立志篤學，潛心育人”的教風和“勤學善思，雅言善行”的學風，孕育了我校獨具魅力的校園文化，為師生搭建了舞臺，成長了一批優(yōu)秀的師生，成績斐然。

集體榮譽：學校榮獲“紅河州武術運動員選拔基地”“紅河州青少年武術套路散打培訓基地”等多項殊榮，并成功入圍2020年全國青少年校園足球特色學校，同時學校積極參加州、市組織的各項活動，在紅河州首屆少先隊鼓號（管樂）隊交流展演活動中，表現(xiàn)突出，榮獲“優(yōu)秀演奏獎”、云南省第二屆中小學生武術操錦標賽旭日東升小學甲組一等獎、云南省第五屆“彩云杯”中華傳統(tǒng)文化知識競賽選拔賽榮獲小學組A組一等獎。下半年被云南省民族宗教委員會命名為“第二批全省民族團結(jié)進步示范單位”。并于2020年11月成功創(chuàng)建為市級“支部規(guī)范化建設示范學校”，本年度，學校出色完成國家級、省級檢查的各項任務，同時承擔紅河州校園文化展示工作，為推進全州思想政治推進會貢獻力量。

教師榮譽：我校呂潔老師在云南省第五屆學校民族團結(jié)進步教育說課競賽榮獲小學組一等獎；陳浩榮獲“紅河州骨干教師”稱號；劉慧榮獲“蒙自市學科帶頭人”稱號；李潔、曹東英、王亞玲榮獲“蒙自市教壇新秀”稱號；王娟、曹紹碧榮獲“蒙自市優(yōu)秀班主任”稱號；普蘭花、李紅麗榮獲“蒙自市骨干教師”稱號；武俊、楊代生、代應良、廖美媛、張世勇、肖蘭蘭、劉慧在蒙自市“一師一優(yōu)課‘一課一名師”活動中，被評為市級優(yōu)課；趙春華、曾品晶在小學英語教學設計評選中榮獲市級一等獎；張月瑄、李亦灝在蒙自市2020年多媒體應用教學說課大賽獲A組二等獎，段玉潔在蒙自市2020年多媒體應用教學說課大賽獲A組一等獎；我校還打磨多節(jié)不同學科的優(yōu)質(zhì)課送教下鄉(xiāng)，發(fā)揮了引領輻射作用。

我校倡導學生要德智體美勞全面發(fā)展，鼓勵學生積極參加省、州、市各類競賽，共榮獲省州市各類獎項407次。其中省級獎勵100余次，州級獎勵262次，市級獎勵45次。

新生的銀河小學，如東升的旭日，勤奮而不浮華。全校師生將滿蓄力量，在新的發(fā)展扉頁上潑墨運筆，把美麗校園打造為一幅雅致的畫卷 、一支清新的樂曲、一首綺麗的詩歌。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市銀河小學部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市銀河小學部門2020年末實有人員編制112人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制112人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員112.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市銀河小學2020年度收入合計26,072,802.87元。其中：財政撥款收入26,072,802.87元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。蒙自銀河小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

二、支出決算情況說明

蒙自市銀河小學部門2020年度支出合計16,438,006.35元。其中：基本支出15,972,415.37元，占總支出的97.17%；項目支出465,590.98元，占總支出的2.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。蒙自銀河小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市銀河小學正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,972,415.37元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出14,345,017.86元，占基本支出的89.81%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,627,397.51元，占基本支出的10.19%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市銀河小學完成學校綜合樓建設工作任務，用于學校綜合樓建設專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出465,590.98元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市銀河小學部門2020年度一般公共預算財政撥款支出16,438,006.35元，占本年支出合計的100.00%。蒙自銀河小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出13,683,297.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.24%。主要用于2050199款其他教育管理事務支出（創(chuàng)文工作）80000元；2050202款小學教育13328606.23元（其中：人員經(jīng)費11432312.72元，公用經(jīng)費支出1696293.51元，項目支出綜合樓建設200000元）；2050299款其他普通教育支出（項目支出綜合樓建設）265590.98元；2059999款其他教育支出9100元（其中：骨干教師獎5000元、頂崗實習生生活補助4100元）。

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,689,156.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.28%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1606518.88元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出82637.26元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出1,065,553.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.48%。主要用于住房公積金支出。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市銀河小學部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10000元，支出決算為0.00元，完成預算的-100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的-100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

根據(jù)蒙編〔2019〕14號文件蒙自銀河小學從原蒙自市第二小學分離獨立辦學。蒙自銀河小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市銀河小學部門2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市銀河小學部門資產(chǎn)總額17,640,777.86元，其中，流動資產(chǎn)9,962,443.81元，固定資產(chǎn)7,212,743.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程465,590.98元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。蒙自銀河小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額634900元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出643900元。授予中小企業(yè)合同金額634900元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

根據(jù)蒙編〔2019〕14號文件蒙自銀河小學從原蒙自市第二小學分離獨立辦學。蒙自銀河小學是2020年新納入預算單位無上年數(shù)據(jù)。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111