蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)主要職能：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)：1、把教學(xué)放在首位，一切為教學(xué)服務(wù)，提高師生整體素質(zhì)。

2、年度內(nèi)合格畢業(yè)生率達(dá)到100%。

3、中考高中上線率66%以上。

4、學(xué)考全科合格率達(dá)22%以上。

5、年度內(nèi)師資力量達(dá)到86人，在校學(xué)生達(dá)到1179人。

6、服務(wù)對(duì)象整體滿意度達(dá)到98%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制87人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。主要為專業(yè)技術(shù)（四級(jí)）1人，專業(yè)技術(shù)（五級(jí)）2人，專業(yè)技術(shù)（六級(jí)）6人，專業(yè)技術(shù)（七級(jí)）66人，專業(yè)技術(shù)（八級(jí)）7人，技師（二級(jí)）工人1人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度收入合計(jì)16,365,252.98元。其中：財(cái)政撥款收入16,215,252.98元，占總收入的99.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占總收入的0.92%。與上年數(shù)對(duì)比，財(cái)政補(bǔ)助總收入16,158,423.89增加了56，829.09元。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的增加。在職人員工資、補(bǔ)貼的增資。其他收入增加為上級(jí)部門撥廁所革命項(xiàng)目資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度支出合計(jì)17,395,905.17元。其中：基本支出17,127,005.17元，占總支出的98.45%；項(xiàng)目支出268,900.00元，占總支出的1.55%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年總支出：14,930,943.46元對(duì)比，增加了2，464，961.71元。其中：基本支出增加了2，297，661.71元，項(xiàng)目支出增加167，300.00元（教學(xué)樓建設(shè)款）。本年度支出比上年增加的主要原因：（1）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)就業(yè)支出基數(shù)比上年增加。（2）2019年度第3、4季度的考核獎(jiǎng)在本年支出，義務(wù)教育教師基本工資略增。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,127,005.17元。與上年日常支出14,829,343.46對(duì)比增加了229，766.71元，主要原因（1）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)就業(yè)支出基數(shù)比上年增加。（2）2019年度第3、4季度的考核獎(jiǎng)在本年支出，義務(wù)教育教師基本工資略增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,958,739.46元，占基本支出的93.18%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1,168,265.71元，占基本支出的6.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出268,900.00元。與上年項(xiàng)目支出101,600.00元對(duì)比，增加167，300.00元，主要原因是本年學(xué)校增加建蓋教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,245,905.17元，占本年支出合計(jì)的99.14%。與上年財(cái)政撥款支出14,930,943.46元對(duì)比，增加了2，314，961.71元。主要原因：社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)就業(yè)支出比例下調(diào)和第3、4季度的考核獎(jiǎng)在本年支出。（2）項(xiàng)目支出增加原因：本年學(xué)校增加建蓋教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出14,604,807.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.69%。主要用于工資福利支出：15,160,982.96元，其中基本工資4,798,602.00元，津貼補(bǔ)貼2,697,102.00元，獎(jiǎng)金400,434.00元，住房公積金1,014,909.00元，績(jī)效工資4,554,602.00元；商品和服務(wù)支出697,046.81元，其中辦公費(fèi)269,320.50元，印刷費(fèi)37,162.47元，水費(fèi)37,004.70元，電費(fèi)66,212.04元，郵電費(fèi)360.00元，物業(yè)管理費(fèi)184,540.00元，差旅費(fèi)11,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)3,321.30元，培訓(xùn)費(fèi)15,978.00元，專用材料費(fèi)12,405.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)18,060.00元，其他商品和服務(wù)支出41,682.80元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出793,737.00元，其中助學(xué)金792,517.00元，獎(jiǎng)勵(lì)金1,220.00元；資本性支出734,118.90元，其中房屋建筑物購(gòu)建268,900.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置465,218.90元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,626,188.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,539,807.52元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出76,361.42元，事業(yè)單位離退休費(fèi)支出6,000.00元，死亡、傷殘撫恤4,019.50元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出1,014,909.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.88%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為30000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年度本單位未發(fā)生 “三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2019年無增減。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市新安所鎮(zhèn)中學(xué)部門資產(chǎn)總額13222993.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)827372.29元，固定資產(chǎn)12126720.75元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程268，900.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少693，270.93元，其中固定資產(chǎn)增加96，888.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值368，330.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入713.30元；出租房屋45平方米，賬面原值3，600.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4,093.97元。 

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額42,877.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42,877.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額42,877.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111