目錄

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

冷泉鎮(zhèn)位于蒙自縣西南部山區(qū)，東界接期路白鄉(xiāng)、屏邊縣新現(xiàn)鄉(xiāng)，南界接水田鄉(xiāng)、個舊市蠻耗鎮(zhèn)，西南界與金平縣沙衣坡鄉(xiāng)、元陽縣逢春嶺鄉(xiāng)、個舊市黃草壩鎮(zhèn)、老廠鎮(zhèn)接壤，北界與紅寨及新安所鎮(zhèn)相接。同5個縣、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)相連，全鎮(zhèn)共8個村委會，107個自然村，117個村民小組，4431戶，23907人，總面積418.9平方公里，占全縣總面積的19.2%，是蒙自縣轄區(qū)面積最大的一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。居住著彝、苗、漢等8個民族。內(nèi)設(shè)門診、婦科、口腔科、中醫(yī)科、住院、公共衛(wèi)生科、健康扶貧等科室，開展內(nèi)、兒、婦、外、中醫(yī)、口腔、化驗、B超、心電圖等業(yè)務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

（1）健康扶貧

冷泉鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶2096戶8676人（其中已脫貧2085 戶8618人，未脫貧11戶58人）已簽約7637人，剔除外出打工、外嫁、死亡等原因不能簽約共1075人，簽約覆蓋率100%，其中重點人群簽約人數(shù)951人，簽約履約率100%，32種大病集中救治中的116人實行“一人一檔一方案”管理。

（2）診療工作

我院1-12月份醫(yī)療總收入2407966.46元，診治門診病人31750人次，門診總收入1553743.68元，門診統(tǒng)籌資金679926.89元，住院人次667人，住院總收入854222.78元，住院統(tǒng)籌資金667677.64元。處方合格率98%，病歷書寫合格率98%，出入院診斷合格率99%。未發(fā)生醫(yī)療投訴、差錯事故。

（3）基本公共衛(wèi)生服務(wù)

截至2020年12月底，我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)累計建立居民電子健康檔案22980份，全部實現(xiàn)“一人一檔”。1-12月，健康教育宣傳欄內(nèi)容更新60次，鎮(zhèn)、村兩級共組織健康知識講座48次，開展健康咨詢活動9次，發(fā)放健康教育宣傳資料3490余份，個體化健康教育6898人次。我鎮(zhèn)6歲以下兒童預(yù)防接種建卡率達100％，一類疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫接種率均在95％以上。2020年1－12月未發(fā)生乙類傳染病，傳染病疫情報告率達100%，及時率達100%，未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。1-12月0－6歲兒童1226人，我鎮(zhèn)共有孕產(chǎn)婦310人，農(nóng)業(yè)戶籍活產(chǎn)201人（雙胞胎一對），住院分娩201人, 住院分娩率 100% 。高危孕產(chǎn)婦管理率100%。孕前優(yōu)生31對。65歲以上老年人建檔管理1990人，其中1-12月接受生活方式及健康狀況評估、體格檢查、輔助檢查和健康指導(dǎo)的老年人有1772人，健康管理率89.13%。高血壓患者建檔管理1111人，目前已體檢1111人，體檢率100%，2型糖尿病患者128人，目前已體檢128人。體檢率100%.截止2020年12月，我鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)嚴重精神障礙患者102人，納入系統(tǒng)管理102人,管理率100%。管理治療肺結(jié)核患者19例，管理率達100%。衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管事件發(fā)生0次。0－3歲兒童中醫(yī)藥健康管理318人，374人次，健康管理率53.36%；老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1448人，完成率為72.95%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,即蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計6,100,440.51元。其中：財政撥款收入3,549,250.59元，占總收入的58.18%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,523,956.18元，占總收入的41.37%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入27,233.74元，占總收入的0.45%。與上年相比總收入增加261203.28元，其中：財政撥款收入減少185742.79元，事業(yè)收入增加433530.55元，其他收入增加13415.52元，主要原因是加強藥品管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，門診就診人數(shù)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計6,418,742.16元。其中：基本支出4,600,070.96元，占總支出的71.67%；項目支出1,818,671.20元，占總支出的28.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比增加1288752.96元，其中：基本支出增加1155229.35元，項目支出增加133523.61元。項目支出情況:2013399創(chuàng)文經(jīng)費13316元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助205220元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資237840元、村衛(wèi)生室補助25134元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費71580元、鄉(xiāng)醫(yī)保險補助14400元、基藥補助103826元，2100408基本公共衛(wèi)生976641.2元、疫情防控經(jīng)費126910元，2100409艾滋病防治350元、麻風(fēng)病資金1500元、防艾經(jīng)費750元，2101399家簽配套經(jīng)費41204元。增加的主要原因是人員變動調(diào)整了工資標準，工資福利支出減少，新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費13316元，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,600,070.96元。與上年相比基本支出減少1155229.35元，主要原因是人員變動調(diào)整了工資標準，工資福利支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,328,722.31元，占基本支出的50.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,271,348.65元，占基本支出的49.38%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,818,671.20元。與上年相比項目支出增加133523.61元，2013399創(chuàng)文經(jīng)費13316元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助205220元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資237840元、村衛(wèi)生室補助25134元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費71580元、鄉(xiāng)醫(yī)保險補助14400元、基藥補助103826元，2100408基本公共衛(wèi)生976641.2元、疫情防控經(jīng)費126910元，2100409艾滋病防治350元、麻風(fēng)病資金1500元、防艾經(jīng)費750元，2101399家簽配套經(jīng)費41204元。增加的主要原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費13316元，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,147,393.51元，占本年支出合計的64.61%。與上年相比增加636158.54元，項目新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費13316元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級補助205220元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資237840元、村衛(wèi)生室補助25134元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)生活補助經(jīng)費71580元、鄉(xiāng)醫(yī)保險補助14400元、基藥補助103826元，2100408基本公共衛(wèi)生976641.2元、疫情防控經(jīng)費126910元，2100409艾滋病防治350元、麻風(fēng)病資金1500元、防艾經(jīng)費750元，2101399家簽配套經(jīng)費41204元。增加的主要原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費13316元，2100408基本公共衛(wèi)生經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出13,316.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)支出，商品和服務(wù)支出13316元（其中：其他商品和服務(wù)支出13316元）。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出222,175.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.36%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費222175.2元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出3,767,860.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.85%。主要用于單位工資福利支出1962025.11元，商品和服務(wù)支出1629281.2元（其中：辦公費59487.95元、印刷費27395元、電費11691.07元、郵電費1815.87元、差旅費600元、維修/護費12500元、培訓(xùn)費1500元、專用材料費37431.4元、勞務(wù)費1409659.31元、其他交通費52883.6元、其他商品和服務(wù)支出14317元）；對個人和家庭的補助480元（其中：獎勵金480元），資本性支出176074元（其中：辦公設(shè)備購置92274元，專用設(shè)備購置83800元）。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出144,042.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.47%。主要用于住房公積金支出144042元。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無預(yù)算數(shù)無支出數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性；公務(wù)用車購置及運行費支出決算無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性；公務(wù)接待費支出決算無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出無預(yù)算數(shù)無支出數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3450080.27元，其中，流動資產(chǎn)2014651.04元，固定資產(chǎn)1435429.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加180474.01元，其中固定資產(chǎn)減少120672.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)114項，賬面原值651402.68元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額61764元，其中：政府采購貨物支出61764元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。