部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）部門職能：

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位, 為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地2000余平方米，年末在職職工13人，退休人員4人。

（二）機構(gòu)情況及增減變動原因

單位屬于事業(yè)編制,行使全鄉(xiāng)人民群眾的基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作，依照國家法律法規(guī)行使基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本醫(yī)療服務(wù)工作的執(zhí)行機構(gòu)，衛(wèi)生院人員經(jīng)費納入同級財政預(yù)算安排。

二、2020年度重點工作任務(wù)介紹

（一）健全機構(gòu)、完善管理制度

為了確保醫(yī)院具體工作的順利開展，在年初調(diào)整健全了院務(wù)會、醫(yī)療質(zhì)量控制管理小組、藥事管理小組、工會等組織機構(gòu)，同時制定了相應(yīng)的崗位職責(zé)和活動制度，并經(jīng)常組織開展活動，為具體工作的開展提供了強有力的組織保障。

（二）抓住機遇、深化改革

我院以“落實科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧社會”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建“和諧醫(yī)患關(guān)系”為目標(biāo)，把解決群眾“看病難，看病貴”作為發(fā)展我鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的第一要業(yè)，結(jié)合單位實際情況，健全和完善了我院內(nèi)部工作制度，一是實改良了單位職工工資的分配制度，職工工資堅持按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則,以崗位績效考核為核心,實行崗位、績效相結(jié)合的分配辦法，分配向優(yōu)秀人才、關(guān)鍵崗位傾斜提高了職工的工作積極；二是健全了醫(yī)院的管理制度，實行了院長負責(zé)制、職工聘用制、目標(biāo)責(zé)任考核管理制，為醫(yī)院的發(fā)展注入了新的活力；三是嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度和藥品零差價銷售制度，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省非營利性醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)價格標(biāo)準(zhǔn)》。使我院的常用藥品價格進一步下降，從一定程度的緩解了看病貴的問題。

（三）動員一切力量，抓好公共衛(wèi)生服務(wù)工作

公共衛(wèi)生服務(wù)工作，歷來是鄉(xiāng)衛(wèi)生院的工作重點，我院一直以來都把這項工作列為醫(yī)院的“立院這本”，全院上下一至認(rèn)為，做好了公共衛(wèi)生服務(wù)工作，就為全鄉(xiāng)1萬多人口做了件了不起的事。在市衛(wèi)生局及上級業(yè)務(wù)部門的正確指導(dǎo)下，經(jīng)過全院職工的共同努力，一是沒有發(fā)生大的疫情，二是沒有孕產(chǎn)婦死亡，居民健康檔案管理和老年人保健及慢性病管理緊張有序地開展，并取得了較好的社會效益，各項工作任務(wù)按進度有序進行。具體任務(wù)指標(biāo)完成情況如下：

1、疾病預(yù)防控制工作

（1）疫情監(jiān)測：

截止11月30日，我院分別對4個村委會各進行了4次疫情督導(dǎo)，對工作中存在的問題進行了現(xiàn)場或限期整改，和鄉(xiāng)村醫(yī)生一起分析當(dāng)?shù)氐囊咔榍闆r，制定一步的工作計劃，保證了整個監(jiān)控網(wǎng)能夠暢通有序地開展工作。
    （2)計劃免疫：
   基礎(chǔ)免疫：截止12月統(tǒng)計，卡介苗應(yīng)種19人，實種19人，接種率為100％；脊灰糖丸應(yīng)種313人次，實種313人次，接種率為99.5％；百白破應(yīng)種363人次，實種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實種184人，接種率為100％；乙肝疫苗應(yīng)種199人次，實種199人次，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實種155人次,接種率為100%;流腦應(yīng)種312人次,實種312人次,接種率為100%.
常規(guī)免疫：糖丸應(yīng)種313人，實種313人，接種率為100％；百白破應(yīng)種363人次，實種363次人，接種率為100％；含麻疹成分疫苗應(yīng)種184人，實種184人，接種率為100％；乙腦應(yīng)種155人次,實種155人次,接種率為100%;A+C流腦應(yīng)種314人次,實種314人次,接種率為100%;甲肝應(yīng)種101人,實種101人,接種率為100%.
    (3)鼠防工作：組織了春季滅鼠1次，滅鼠效果較好，為做好鼠疫監(jiān)測，在不同村寨捕鼠10余只作檢驗，未發(fā)現(xiàn)異常情況，至今無鼠疫發(fā)生；
    （4）公共場所衛(wèi)生工作，按照《公共場所管理條例》的規(guī)定，轄區(qū)從業(yè)12戶，體檢12人、辦證12戶、辦證率100％。學(xué)校巡查：28次，醫(yī)療衛(wèi)生巡查：27次，公共場所巡查：48次，飲用水巡查：80次、非法行醫(yī)報告：1次。
    （5）結(jié)防工作，發(fā)現(xiàn)可疑肺結(jié)核12例，轉(zhuǎn)診12例，新涂陽12人,正在接受治療的有12人，并按要求定期隨訪。
    （6）皮防工作：線訪調(diào)查人1099人，被線訪調(diào)查的有1099人，皆以個別、座談會的形式進行，完成所定標(biāo)準(zhǔn)的100％，未發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)及凝似麻風(fēng)病例。
    (7)瘧防工作，依照“分類防治、分類指導(dǎo)”的原則，重點對古布龍村委會的差沖村加強了疫情監(jiān)測和落實各項防控措施。發(fā)熱病人血檢70人。
   (8)艾滋病防治：2020年病人總數(shù)：44人，死亡：7人、治療：33人、隨訪：3人、脫失：1人(其中1慮考慮人信息不詳)。1-12月實際檢測1940人，其中老年人HIV檢測：239人。

婦幼保健計劃生育工作指標(biāo)

1、婦女保健

孕產(chǎn)婦150人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理149人，系統(tǒng)管理率99.3%。出生活產(chǎn)數(shù)88人，產(chǎn)婦數(shù)87人，住院分娩85人，住院分娩率97.7%。高危孕產(chǎn)婦篩查工作舉行了2次，篩查孕婦30人，已進行系統(tǒng)管理，管理率100%。本院共管理高危孕產(chǎn)婦117人，已住院分娩69人，遺留48人，高危孕產(chǎn)婦管理116人、管理率99.1%。設(shè)立農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助領(lǐng)導(dǎo)小組，成立預(yù)防艾滋病母嬰傳播領(lǐng)導(dǎo)小組，產(chǎn)婦在孕期或分娩期接受HIV檢測70人，發(fā)現(xiàn)乙肝病毒攜帶者4人。HIV抗體、梅毒初篩陽性1人。婦女病普查58人。
    2、兒童保健
    7歲以下兒童717人，系統(tǒng)管理412人，管理率57.46%；5歲以下415人，系統(tǒng)管理225人，管理率54.21%；3歲以下167人，系統(tǒng)管理100人，管理率59.88%。高危兒童管理81人，管理率100%，5歲以下兒童死亡1人。疑似新生兒破傷風(fēng)死亡0例.

3、計劃生育服務(wù)工作指標(biāo)完成情況

(1) 避孕藥具管理。截止2020年12月，為我鄉(xiāng)育齡婦305人提供了免費服務(wù)。其中避孕藥具隨訪246人次，發(fā)放口服避孕藥192人、發(fā)放避孕套86人、放置宮內(nèi)節(jié)育器6人，取出宮內(nèi)節(jié)育器8人，藥具使用率達95.31%、隨訪率達96.37%、有效率達95.37%。
    (2) 孕前優(yōu)生優(yōu)育檢查。市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心下達我鄉(xiāng)的任務(wù)數(shù)是36對，我鄉(xiāng)摸底調(diào)查了目標(biāo)人群22對。參加檢查人數(shù)22對，完成率達到61.11%。未完成我鄉(xiāng)任務(wù)數(shù).
    (3)預(yù)防出生缺陷干預(yù)，葉酸發(fā)放
建立和完善有效的出生缺陷干預(yù)工程，逐步建立出生缺陷干預(yù)及病殘兒鑒定資料報告制度。為了有序、有效推進我鄉(xiāng)農(nóng)村婦女增補葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷項目實施，全面做好全市農(nóng)村婦女增補葉酸工作，確保葉酸發(fā)放的準(zhǔn)確、及時到位，我鄉(xiāng)由村宣傳員、鄉(xiāng)村醫(yī)生進行宣傳，由衛(wèi)生院計生專干負責(zé)葉酸發(fā)放。今年為準(zhǔn)備懷孕并符合服用的婦女發(fā)放葉酸43人，全年知曉率98% 、服用率100%、依從率100%，經(jīng)過采取入戶、電話、隨訪，無不良反應(yīng)，并得到群眾的好評。

(4) 生殖健康檢查服務(wù)
我鄉(xiāng)為55名育齡婦女進行了生殖健康檢查(包括婦科、B超、分泌物檢查），并對查出的常見病、多發(fā)病給予治療，為78名育齡婦女進行了查環(huán)查孕，為廣大婦女的健康提供了有力的保證，得到了群眾的好評。

（三）老年人保健、慢性病管理工作。

1. 居民健康檔案

全鄉(xiāng)共有人口13041人，我院為全鄉(xiāng)12696人建立了統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開展服務(wù)，及時更新居民健康檔案，建檔率達97％。
    2.老年人保健
    開展65歲及以上老年人健康體檢工作，進行了包括一般體格檢查、血糖、B超，心電圖等的免費健康體檢。

全鄉(xiāng)共有65歲以上的老年人889人，我院對其中的690人實行健康管理，管理率達77.61%，體檢690人，體檢率77.61%。   

3.慢性病管理
    我院對所轄高血壓患者進行篩查，建立18歲以上人群門診首診測血壓制度，全年共測量血壓3849人。對已確診的共436人原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理，每年提供4次隨訪，管理率97%。
    我院對全鄉(xiāng)56名糖尿病患者實施了管理，實行每年4次的面對面隨訪，管理率95%。
    4.重性精神疾病管理
    我院對轄區(qū)內(nèi)44名重性精神疾病患者進行登記管理,在專業(yè)機構(gòu)指導(dǎo)下對居家的44名重性精神病人進行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，管理率84%。
   （四）宣傳教育及統(tǒng)計工作
    我院制定了健康教育工作計劃和干預(yù)策略，確定開展每次健康教育活動的內(nèi)容、形式、時間、實施質(zhì)量控制的方法、組織實施過程、工作人員和設(shè)備；配備兼職人員1人負責(zé)此項工作的開展；全年發(fā)放了健康教育印刷資料，印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學(xué)科普讀物等14種共13500余份。組織播放健康教育音像資料 音像資料包括錄像帶、VCD、DVD等9種視聽傳播資料，設(shè)置了面積不少于4.5平方米的健康教育宣傳欄5個，并定期進行了更新。開展公眾健康咨詢活動9次,舉辦了健康知識講座36次。

四、健康扶貧工作
    (一) 建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約完成情況
  2020年以來我鄉(xiāng)根據(jù)健康扶貧30條的要求，積極開展建檔立卡貧困人口的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作，確保建檔立卡簽約服務(wù)率達到100%。2020年，我鄉(xiāng)已完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)5072人，其中建檔立卡貧困人口4403人。包括0-6歲兒童446人，孕婦36人，65歲以上老年人517人，高血壓312人，2型糖尿病42人，嚴(yán)重精神障礙30人，肺結(jié)核患者4人，殘疾人94人，低保五保116人。計劃生育特殊家庭4人。
    (二) 建檔立卡貧困人口疾病救治情況
    1、因病致貧，2020年全鄉(xiāng)核準(zhǔn)后因病致貧共54戶216人，因病致貧建檔立卡貧困人口的疾病信息采集工作已全部完成，并且救治信息全部維護到健康扶貧動態(tài)系統(tǒng)中進行實時的動態(tài)管理。
    2、二十六類三十二種大病患者95人，其中先天性心臟病2人，重性精神病24人，對重性精神病患者已做病情評估，急性心機梗死1人，白內(nèi)障51人。結(jié)腸癌1人，腦卒中4人，慢阻肺15人。
    3、三個一批,我鄉(xiāng)大病救治累計95人，慢病簽約服務(wù)351人，重病兜底保障5人。其中慢病簽約服務(wù)中高血壓188人，糖尿病21人，肺結(jié)核4人，麻風(fēng)1人。按照服務(wù)要求進行規(guī)范管理。
    4、白內(nèi)障救治，我鄉(xiāng)建檔立卡貧困人口患白內(nèi)障的有51人，符合手術(shù)條件的有41人，已全部享受免費救治。
   (三)健康扶貧30條宣傳
    1、 全鄉(xiāng)干部職工、駐村工作人員、醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生多次進行集中培訓(xùn)，并進行考試。均發(fā)放口袋書要求熟記健康扶貧30條政策。
    2、制作《建檔立卡戶須知》貼在建檔立卡戶家中顯目位置，宣傳資料家簽本等全部進行裝袋發(fā)放到建檔立卡戶家中。
    3、集中各自然村建檔立卡戶進行健康扶貧政策宣講，將健康扶貧政策落實到每一戶建檔立卡戶家中。
    4、將建檔立卡貧困戶二維碼發(fā)放粘貼在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)手冊上。  

(四) 標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生院和衛(wèi)生室建設(shè)情況

 全鄉(xiāng)共13057人，衛(wèi)生院面積2280 ㎡，設(shè)置床位22張。全鄉(xiāng)有四個村委會，在職鄉(xiāng)村醫(yī)生18名，每個行政建有一所衛(wèi)生室，菲土村衛(wèi)生室占地面積60㎡，白牛廠村衛(wèi)生室占地面積120㎡，古布龍村衛(wèi)生室占地面積80㎡，老寨村衛(wèi)生室100㎡，每個村衛(wèi)生室設(shè)置3張床位。衛(wèi)生院、衛(wèi)生室全部達到《云南省健康扶貧30條》中所要求的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度收入合計3,383,371.92元。其中：財政撥款收入2,105,128.86元，占總收入的62.22%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,250,167.50元，占總收入的36.95%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入28,075.56元，占總收入的0.83%。與上年對比財政撥款收入減少84018.38元，事業(yè)收入增加380857.77元，其他收入增加6432.98元。主要原因是財政撥款收入2020年新增2101399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費15000元，新增2100199市級離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級生活補助9416元，2100399基本藥物購買設(shè)備經(jīng)費28570元，學(xué)歷提升經(jīng)費16560元，2100399州級離崗鄉(xiāng)醫(yī)經(jīng)費3284元，2100399基本藥物村衛(wèi)生室補助45820元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資128400元，2100408基本公衛(wèi)經(jīng)費424303.8元，中央補助疫情處置經(jīng)費72005元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費35751，雖然本年度財政新增撥款收入，但總體財政撥款項目收入比2019年減少。同時單位醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度支出合計3,428,260.06元。其中：基本支出2,677,127.87元，占總支出的78.09%；項目支出751,132.19元，占總支出的21.91%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加939906.15元，主要是本年度人員增加，開支增加，同時藥品支出增加；項目支出較上年減少449998.29元，主要原因是新增項目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費支出15000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424303.8元，中央補助疫情處置經(jīng)費支出35719.39元，本年度基本公衛(wèi)財政撥款比2019年減少，項目支出同時減少，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費艾滋病防治經(jīng)費支出400元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級生活補助支出9416元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出130200元，州級離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出3284元，210039家庭醫(yī)生簽約省級經(jīng)費支出25800元，2101399省級建檔立卡家簽補助支出28900元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約支出78109元，項目完成度不高，財政撥款收入減少，項目支出減少及部分資金未及時使用，被財政收回，導(dǎo)致2020年項目資金使用較上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,677,127.87元。與上年對比基本支出較上年增加939906.15元，主要是本年度人員增加，開支增加，同時藥品支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,454,636.06元，占基本支出的54.34%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,222,491.81元，占基本支出的45.66%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出751,132.19元。與上年對比項目支出較上年減少449998.29元，主要原因是新增項目2013399創(chuàng)建文明城市工作經(jīng)費支出15000元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出424303.8元，中央補助疫情處置經(jīng)費支出35719.39元，本年度基本公衛(wèi)財政撥款比2019年減少，項目支出同時減少，2100409重大公共衛(wèi)生經(jīng)費艾滋病防治經(jīng)費支出400元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)市級生活補助支出9416元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資支出130200元，州級離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出3284元，210039家庭醫(yī)生簽約省級經(jīng)費支出25800元，2101399省級建檔立卡家簽補助支出28900元，2101399健康扶貧家庭醫(yī)生簽約支出78109元，項目完成度不高，財政撥款收入減少，項目支出減少及部分資金未及時使用，被財政收回，導(dǎo)致2020年項目資金使用較上年減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,205,768.25元，占本年支出合計的64.34%。與上年對比增加151444.83元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加，新增2013399其他宣傳事務(wù)進行創(chuàng)文事務(wù)支出15000元和2100408疫情防控支出72005元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于創(chuàng)建文明城市支出其中（辦公費15000.00元）。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出141,213.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.40%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141213.44元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,958,138.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.77%。主要用于單位工資福利支出1221906.62.00元，商品和服務(wù)支出729694.19元（其中：辦公費92763.40元、印刷費12920.60元、水費944.00元、電費4292.33元、郵電費1680.00元、專用材料費46423.39元、勞務(wù)費528438.47元、委托業(yè)務(wù)費10823.00元、公務(wù)用車運行維護費8828.00元、其他交通費22581.00元），對個人和家庭的補助100元（其中：獎勵金100元），資本性支出6438.00元（其中：辦公設(shè)備購置6438.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出91,416.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出91416元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為8,828.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8,828.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費無預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少-27,761.00元，下降-75.87%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，無變動為0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-27,761.00元，下降-75.87%；公務(wù)接待費支出決算0.00元，無變動為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，控制公務(wù)用車成本。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8,828.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出8,828.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出8,828.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費8828元。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額4570830.51元，其中，流動資產(chǎn)501455.64元，固定資產(chǎn)3797747.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)271626.84元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加279354.54元，其中固定資產(chǎn)增加107284.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)59項，賬面原值263199元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額69322.00元，其中：政府采購貨物支出67516.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出1806.00元。授予中小企業(yè)合同金額1806.00元，占政府采購支出總額的2.6%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。