目錄

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市文瀾街道紅寨衛(wèi)生院2020年全年的衛(wèi)生工作在市衛(wèi)健局、文瀾文萃街道黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)有關(guān)部門的大力支持下，始終堅(jiān)持以十九大精神為指導(dǎo)。以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀(jì)”的主人翁精神，堅(jiān)持“深化改革、科技興院、穩(wěn)定發(fā)展”的基本方針。圍繞“基本公共衛(wèi)生工作、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療質(zhì)量、管理出效益”這個(gè)主題，以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，按照年初與蒙自市衛(wèi)健局、市婦幼院、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所簽訂的綜合目標(biāo)責(zé)任書要求和我院2020年工作計(jì)劃，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極開展各項(xiàng)基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生工作。一年來通過全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生、社區(qū)站的共同努力，較好地完成了年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、組織管理：

按《績效考核方案》要求，我院成立了以院長為組長的基本公共衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室，由公共衛(wèi)生科長楊冬燕同志負(fù)責(zé)處理日常管理，項(xiàng)目實(shí)施程序，項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范，項(xiàng)目目標(biāo)，項(xiàng)目考核等內(nèi)容。使工作有了依據(jù)和保障。

2、資金的使用管理：

資金管理根據(jù)2020年上級(jí)下發(fā)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作文件要求執(zhí)行，并制定了我中心具體操作辦法，1年來項(xiàng)目資金未出現(xiàn)“截留、擠占、挪用、”等現(xiàn)象，做到了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)健康科學(xué)合理地使用。

3、綜合滿意情況：

通過攔截調(diào)查、入戶核查等方式，了解到居民對(duì)我院的預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)、0—6歲兒童健康管理服務(wù)滿意度較高，但對(duì)慢性病管理、中醫(yī)藥滿意度還偏低。

（1）居民健康檔案管理服務(wù)

至2020年12月累積建立居民檔案31926份，建檔率達(dá)99.49%。    

（2）0—6歲兒童健康管理服務(wù)

新生兒（家庭）訪視率：活產(chǎn)471人，我們對(duì)這468人都進(jìn)行了電話及家庭訪視、營養(yǎng)評(píng)價(jià)和母乳喂養(yǎng)跟蹤調(diào)查，新生兒訪視率99.3%。3歲以下兒童系統(tǒng)管理率：3歲以下兒童985人，管理953人，系統(tǒng)管理率96.7%。0-6歲兒童管理率：7歲以下兒童1832人，其中保健管理1817人，管理率達(dá)99.18%。

（3）孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)

2020年我片區(qū)共有孕產(chǎn)婦932人，建冊(cè)管理932人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率達(dá)100％，產(chǎn)婦468人，早孕建冊(cè)703人，孕期接受5次及以上隨訪服務(wù)的產(chǎn)婦468人.轄區(qū)內(nèi)共有產(chǎn)婦總數(shù)468人，活產(chǎn)數(shù)有471人，孕產(chǎn)婦死亡1例。

4、開展預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作，為來我院就診孕婦免費(fèi)咨詢和檢查0例，并給予預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝知識(shí)宣教及住院分娩補(bǔ)助相關(guān)政策宣傳。

（二）疾病預(yù)防控制包

1.預(yù)防接種

預(yù)防接種作為疾病預(yù)防控制工作中的基礎(chǔ)性工作，在市衛(wèi)生局和鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，通過與財(cái)政、公安、教育等有關(guān)部門有效的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)通報(bào)信息，組織實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃疫苗的預(yù)防接種工作。合理設(shè)置接種單位，明確接種單位責(zé)任區(qū)域及服務(wù)模式與服務(wù)周期，每季度對(duì)轄區(qū)內(nèi)8個(gè)合格接種單位進(jìn)行督導(dǎo)與考核。

2.做好資料管理，做到年初有計(jì)劃，年中（終）有總結(jié)，每月按時(shí)上報(bào)報(bào)表及每月出生數(shù)，每季度上報(bào)轄區(qū)流動(dòng)兒童基本資料，對(duì)6歲以下兒童開展查漏補(bǔ)種有方案、總結(jié)。上墻圖表齊全完整。全年共上報(bào)計(jì)劃免疫報(bào)表12次，疫苗需求報(bào)表12次，無遲報(bào)、缺報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

3.加強(qiáng)和完善免疫規(guī)劃人員隊(duì)伍建設(shè)及管理，按照《云南省衛(wèi)生廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)疾控中心免疫規(guī)劃科室建設(shè)的通知》（云衛(wèi)發(fā)〔2009〕1179號(hào)）的要求，我院設(shè)有1名專職管理人員，預(yù)防接種人員2人；村級(jí)設(shè)預(yù)防接種人員12人。

4.切實(shí)加強(qiáng)預(yù)防接種工作管理，每季度開展督導(dǎo)與考核。每月對(duì)各村接種完成情況進(jìn)行考核。創(chuàng)新預(yù)防接種服務(wù)模式和服務(wù)周期，認(rèn)真查找預(yù)防接種薄弱地區(qū)和免疫空白人群，通過多種途徑準(zhǔn)確查找和全面掌握責(zé)任區(qū)接種對(duì)象，特別是流動(dòng)兒童的數(shù)量，每季度上報(bào)轄區(qū)內(nèi)流動(dòng)兒童基本資料。堅(jiān)持主動(dòng)服務(wù)、上門服務(wù)、巡回服務(wù)和預(yù)約服務(wù)，全面落實(shí)責(zé)任區(qū)內(nèi)包括流動(dòng)兒童在內(nèi)的適齡人群常規(guī)免疫、強(qiáng)化免疫、查漏補(bǔ)種和應(yīng)急接種工作。

5.2020我片區(qū)出生兒童471人，建卡證188人。完成卡介苗接種19人，乙肝疫苗接種第一針33人，乙肝疫苗第二針接種  138人，第三針接種231人，百白破疫苗第一針接種176人，第二針接種190人，第三針接種189人，第四針接種201人。脊灰疫苗第一劑接種215人，第二劑接種203人，第三劑接種62人，第四劑接種122人。麻疹組分疫苗第一劑接種  132人。麻疹組分疫苗第二劑接種552人。乙腦減毒活疫苗第一針接156人，第二針接種245人。A群流腦疫苗第一針接種102人，第二針接種人72人。

6.加強(qiáng)兒童預(yù)防接種信息管理，及時(shí)錄入2020年1月1日以來出生兒童的接種個(gè)案信息，錄入率、上傳率、準(zhǔn)確率達(dá)100%。

7.加強(qiáng)疑似預(yù)防接種反應(yīng)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)AEFI及時(shí)報(bào)告。全年共報(bào)告疑似預(yù)防接種反應(yīng)發(fā)生3例。

8.開展疫苗針對(duì)傳染病監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)麻疹、AFP等疫苗針對(duì)傳染病及時(shí)報(bào)告，并采樣送檢。麻疹發(fā)病率不超過去年同期水平，上半年協(xié)助市疾控中心完成麻疹抗體水平監(jiān)測(cè)工作。

9.加強(qiáng)疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，保證疫苗有效接種，提高預(yù)防接種服務(wù)的可及性和科學(xué)性，鞏固和提高常規(guī)免疫接種率。嚴(yán)格按照《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》要求，結(jié)合實(shí)際需要，及時(shí)了解掌握轄區(qū)內(nèi)實(shí)有預(yù)防接種服務(wù)對(duì)象的數(shù)量。

10.2020年1-12月，完成鄉(xiāng)醫(yī)領(lǐng)苗10次，其中其中乙肝疫苗420人份、卡介疫苗9人份、BOPV366人份、 IPV325人份、百白破疫苗964人份、白破疫苗218人份、麻風(fēng)疫苗288人份、麻腮風(fēng)疫苗375人份、A群流腦疫苗306人份、A+Ｃ流腦疫苗 325 人份、乙腦疫苗487人份、甲肝疫苗323人份，接種證23本。冰箱由丁旭負(fù)責(zé)管理，并建立過期疫苗報(bào)廢登記。

11.各種疫苗規(guī)范儲(chǔ)存，按全省統(tǒng)一臺(tái)賬進(jìn)行登記管理，有完整的領(lǐng)發(fā)登記，賬目完整相符。村級(jí)接種點(diǎn)統(tǒng)一使用《云南省疫苗、注射器管理臺(tái)賬》進(jìn)行登記管理，賬目完整相符。      

12.老年人、慢病管理

截止2020年12月31日，65歲以上老年人建檔人數(shù)有2328人，1-12月新增建檔人數(shù)175人，1-12月規(guī)范管理人數(shù)1955人，規(guī)范管理率84%,高血壓建檔人數(shù) 833人，1-12月新增建檔人數(shù)有144人，健康體檢人數(shù)801人，規(guī)范管理人數(shù)801人，規(guī)范管理 96 %，糖尿病建檔人數(shù)223人，1-12月新增建檔人數(shù)43人，規(guī)范管理人數(shù)214人，規(guī)范管理率96 %，老年人中醫(yī)健康管理1692 人，完成率 72 %。重性精神病患者國家系統(tǒng)健康管理人數(shù) 114人，健康體檢人數(shù) 80人 ，評(píng)估人數(shù) 80人，完成率 70%。

13.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理

至12月份為止我中心轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。但是針對(duì)傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的性質(zhì)和特點(diǎn)，我院開展了相關(guān)的知識(shí)技能和法律法規(guī)的宣傳教育，做到防患于未然。

14.肺結(jié)核病防治工作

積極做好疑似病例的轉(zhuǎn)診，指標(biāo)細(xì)化到鄉(xiāng)村醫(yī)生個(gè)人，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生動(dòng)手能力，力爭超額完成上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)診任務(wù)，2020年1月1日至2020年12月31日已完成轉(zhuǎn)診結(jié)核病人65例，其中陽性13例；至12月，在管患者鄉(xiāng)醫(yī)督導(dǎo)治療14例，服藥卡按時(shí)填寫14例，目前已完成治療5例。
   15.麻風(fēng)病防治工作
   2020年1月1日至12月31日進(jìn)行了具體的麻風(fēng)線訪工作，歷史疫村22個(gè)共3614戶，10至65歲6465人，應(yīng)訪1293人，實(shí)訪1359人；自然村12個(gè)。共1542戶,10至65歲11147人，應(yīng)訪1121人，實(shí)訪1123人；現(xiàn)有治愈存活病人16人，已檢查16人，檢查率100%，家屬46人，已檢查46人，檢查率100%。此次普查共發(fā)現(xiàn)可疑線索1條（待市疾控中心復(fù)查）。通過本次線訪，在我轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新發(fā)麻風(fēng)病病人。已按質(zhì)按量完成麻風(fēng)病自然村線訪工作線訪率100%，疫村調(diào)查率100%，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)一次，鄉(xiāng)醫(yī)培訓(xùn)率100% 我院于每月15日出麻風(fēng)病知識(shí)宣傳黑板報(bào)共12期。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年度收入合計(jì)5,853,898.78元。其中：財(cái)政撥款收入3,229,552.47元，占總收入的55.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,621,119.22元，占總收入的44.78%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,227.09元，占總收入的0.06%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少14584.87元，事業(yè)收入增加687857.58元，其他收入減少12210.69元。主要原因是財(cái)政撥款收入2020年雖然新增撥入2013399其他宣傳事務(wù)支出創(chuàng)文事務(wù)和基本公衛(wèi)防疫經(jīng)費(fèi)，但2020年基本公衛(wèi)資金未能及時(shí)支付，財(cái)政收回，與上年相比收入降低，整體財(cái)政撥款收入減少。同時(shí)單位改造提升衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，因此醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年度支出合計(jì)5,806,600.22元。其中：基本支出3,681,864.70元，占總支出的63.41%；項(xiàng)目支出2,124,735.52元，占總支出的36.59%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年減少7139.95元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出減少，項(xiàng)目支出較上年增加498738.74元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出和2100408疫情防控支出，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加，2020年總體項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,681,864.70元。與上年對(duì)比基本支出較上年減少7139.95元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,874,906.66元，占基本支出的50.92%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,806,958.04元，占基本支出的49.08%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,124,735.52元。主要為：

1、2013399其他宣傳事務(wù)支出15000.00元，創(chuàng)文支出15000.00元。

2、2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出17311.00元，離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出17311.00元。

3、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出158799.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資支出95100.00元、村衛(wèi)生室補(bǔ)助支出900.00元、設(shè)備采購支出1440.00元、家簽補(bǔ)助支出5400.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出38400.00元、學(xué)歷提升支出11520.00元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助支出6039.00元。

4、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目1920546.52元，新冠肺炎疫情處置經(jīng)費(fèi)支出166750.00元、基本公共服務(wù)項(xiàng)目支出1753796.52元，（其中：婦幼衛(wèi)生支出4500.00元）。

5、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2000.00元，艾滋病防治經(jīng)費(fèi)支出500.00元、麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)支出1500.00元。

6、2101399其他醫(yī)療救助支出11079.00元，家簽補(bǔ)助支出11079.00元。

項(xiàng)目支出較上年增加498738.74元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出和2100408疫情防控支出，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加，2020年總體項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,941,294.98元，占本年支出合計(jì)的67.88%。較上年增加490751.74元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出和2100408疫情防控支出，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于商品和服務(wù)支出15000.00，其中：其他商品和服務(wù)支出15000.00元

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出224,172.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.69%。主要用于工資福利支出180685.76元（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180685.76元、死忙撫恤支出43487.20元）。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,585,338.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.97%。主要用于單位工資福利支出1475382.50元（其中：基本工資506220.00元、津貼補(bǔ)貼348732.00元、獎(jiǎng)金198185.00元、績效工資412924.80元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9320.70元）。商品和服務(wù)支出2093775.52元（其中：辦公費(fèi)64098.08元、印刷費(fèi)1246.40元、水費(fèi)9177.00元、電費(fèi)14208.35元、郵電費(fèi)4615.07元、維修費(fèi)22263.80元、租賃費(fèi)830.00元、專用材料費(fèi)28224.90元、勞務(wù)費(fèi)1475236.92元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4220.00元、其他交通費(fèi)用89878.00元、其他商品和服務(wù)支出379777.00元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.00元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金220.00元），資本性支出15960.00元（其中：專用設(shè)備購置15960.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出116,784.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出116,784.00元。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為4,220.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,220.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未納入預(yù)算。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少8,044.00元，下降65.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減為0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8,044.00元，下降65.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減為0.00元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,220.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,220.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4,220.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車疫情所需車輛燃料費(fèi)4220.00元。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2616374.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1512580.05元，固定資產(chǎn)1103794.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少23357.80元，其中固定資產(chǎn)減少106214.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額62927.00元，其中：政府采購貨物支出62927.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額58327.00元，占政府采購支出總額的92.69%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)、 財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    六、2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出
    七、2080801死亡撫恤  反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)
    八、2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出
    九、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出  反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出
    十、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)  反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出