部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

多法勒衛(wèi)生院距離市區(qū)5公里轄4個村委會，28個自然村52個村民小組，有人口28686人。共有職工43人，其中在職在編職工10人，編外人員33人。下設村衛(wèi)生室7個，現(xiàn)有鄉(xiāng)村醫(yī)生25人，擔負著全鎮(zhèn)3萬余人民群眾的醫(yī)療與公共衛(wèi)生工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

 2020年多法勒衛(wèi)生院在市衛(wèi)健局和街道黨委政府的正確領導下，在上級業(yè)務部門的關心指導下，以黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持一切以人民的健康為中心，認真貫徹落實“以基層為重點，以改革創(chuàng)新為動力，預防為主，中西醫(yī)并重，將健康融入所有政策，人民共建共享”的新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針。積極推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、加快衛(wèi)生院事業(yè)

的發(fā)展。通過全院職工的共同努力，圓滿完成了上級下達的各項任務指標，現(xiàn)將一年來工作總結如下：

1、強化醫(yī)德醫(yī)風教育和行業(yè)作風建設

一年來，扎實抓好醫(yī)德風教育培訓和行業(yè)作風工作，通過召開工作會議進行強調，要求全院職工時刻不忘記救死扶傷的職責，以人民群眾健康為中心，規(guī)范診療行為，切實開展好各項服務工作。

2、完善鄉(xiāng)村一體化管理

我院今年為了有效推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，切實提高農村衛(wèi)生服務能力和人員業(yè)務素質，規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生服務行為。    一是年初根據(jù)實際制定了《多法勒衛(wèi)生院鄉(xiāng)村一體化管理工作實施方案》，同衛(wèi)生室所長簽訂了管理協(xié)議，對轄區(qū)共設7個村衛(wèi)生室實行“行政、業(yè)務、人員、藥械、財務、績效”六統(tǒng)一管理模式進行管理，切實開展好基本醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生服務項目工作。25個鄉(xiāng)村醫(yī)生集中在行政村衛(wèi)生室開展醫(yī)療活動。

二是加強業(yè)務管理。每月定期召開鄉(xiāng)醫(yī)會議和培訓。防保專干定期或不定期深入各衛(wèi)生所進行監(jiān)督指導，重點抓好統(tǒng)一登記各種統(tǒng)計報表，統(tǒng)一各項業(yè)務技術操作規(guī)范，醫(yī)療文件書寫規(guī)范，明確任務目標，并對村衛(wèi)生所進行業(yè)務考核，做到不亂行醫(yī)，不超范圍行醫(yī)，確保醫(yī)療安全。

三是強化醫(yī)藥管理。村衛(wèi)生所醫(yī)藥統(tǒng)一由衛(wèi)生院進藥貨由商配送。確保廣大人民群眾用藥安全及其利益不受損害。四是統(tǒng)一收費標準。五是人員實行聘任制。

3、強基固本，提升醫(yī)療服務能力

今年以來通過利用醫(yī)改、家庭醫(yī)生簽約、健康扶貧中的建設醫(yī)聯(lián)體、專科聯(lián)盟、分級診療、病人不動專家動等一系列政策，門診人次29253人，門診收入1766876.99元，住院病人568人，住院收入589484.04元。

4、落實疫情防控各項工作

今年以來，醫(yī)院積極發(fā)動全院職工參與疫情防控，同舟共濟渡難關。持續(xù)抓好疫情防控不放松，做到統(tǒng)籌兼顧零感染，實現(xiàn)防控和醫(yī)療發(fā)展兩不誤。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年度收入合計5,976,036.77元。其中：財政撥款收入3,245,307.24元，占總收入的54.31%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入2,696,918.63元，占總收入的45.13%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入33,810.90元，占總收入的0.57%。與上年對比財政撥款收入增加29575.44元，事業(yè)收入增加1378977.75元，其他收入增加20118.69元。主要原因是財政撥款收入中新增2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務經費10000元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補貼55200元，2100408疫情防控經費151020元等項目經費，基本公共衛(wèi)生考核完成指標較上年完成度高，基本公共衛(wèi)生較上年有所增加，但2020年12月財政收回2020年額度減少財政撥款收入，財政撥款收入總體增加，單位改造提升服務質量，醫(yī)療就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入相應增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年度支出合計5,776,361.27元。其中：基本支出3,925,926.29元，占總支出的67.97%；項目支出1,850,434.98元，占總支出的32.03%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加1833742.97元，主要是人員經費增加，單位為改造提升服務質量，支出增加；項目支出較上年減少565843.46元，主要原因是新增2100408疫情防控支出75529.78元，婦幼健康4500元，基本公共衛(wèi)生支出1379510.98元，2100409防艾經費支出3500,元，2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務經費支出10000元，2080801死亡撫恤支出3921.5元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出2447元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資117600元，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補助43200元，采購設備2670元，鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金17810元，但鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金考核完成度較上年比較完成度較低，資金撥入減少，同時本年撥入設備采購資金為及時使用被財政收回，本年項目支出總體與上年相比減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,925,926.29元。與上年對比基本支出較上年增加1833742.97元，主要是人員經費增加，單位為改造提升服務質量，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,437,735.04元，占基本支出的36.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,488,191.25元，占基本支出的63.38%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,850,434.98元。項目支出較上年減少565843.46元，主要原因為新增2100408疫情防控支出75529.78元，婦幼健康4500元，基本公共衛(wèi)生支出1379510.98元，2100409防艾經費支出3500,元，2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務經費支出10000元，2080801死亡撫恤支出3921.5元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)支出2447元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)基本工資117600元，鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險補助43200元，采購設備2670元，鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金17810元，但鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金考核完成度較上年比較完成度較低，資金撥入減少，同時本年撥入設備采購資金為及時使用被財政收回，本年項目支出總體與上年相比減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出3,288,170.02元，占本年支出合計的56.92%，支出較上年減少57119.22元，主要原因鄉(xiāng)醫(yī)考核補助資金考核完成度較上年比較完成度較低，資金撥入減少，同時本年撥入設備采購資金為及時使用被財政收回，本年項目支出總體與上年相比減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于創(chuàng)文事務支出，商品和服務支出10000（其中：委托業(yè)務費10000）；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出147,271.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.48%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費143349.76元、死亡撫恤支出3921.5元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,039,002.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.42%。主要用于單位工資福利支出1,253,558.60元，商品和服務支出1,610,425.16元（其中：辦公費5,440.68元、培訓費2,000.00元、專用材料費18,151.30元、勞務費1,579,449.38元、其他交通費用5,220.00元、其他商品服務費163.80元），對個人和家庭的補助165.00元（其中：獎勵金165.00元），資本性支出174,854.00元（其中：辦公設備購置46,554.00元、專用設備購置128,300.00元）

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出91,896.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.79%。主要用于住房公積金支出91896元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因為無年初預算書。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年無增減為0.00元，無增降為0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務用車購置及運行費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務接待費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無增減的主要原因為無年初預算書。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院2020年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院資產總額3284965.72元，其中，流動資產1920379.38元，固定資產1302755.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產61831.17元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加635033.92元，其中固定資產增加270629.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額657,481.00元，其中：政府采購貨物支出656,963.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出518.00元。授予中小企業(yè)合同金額622,638.00元，占政府采購支出總額的95%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。