2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(文瀾街道衛(wèi)生院)2020年全年的衛(wèi)生健康工作在文瀾街道辦、市衛(wèi)健局的領(lǐng)導(dǎo)下和上級有關(guān)部門的大力支持、幫助下，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，堅持“兩個維護”、“四個自信”，以“四個意識”為要求提高站位。進一步完善機制，強化管理，努力構(gòu)建符合城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)要求服務(wù)體系，為社區(qū)民提供安全、有救、便捷、經(jīng)濟、持續(xù)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)，發(fā)揮技術(shù)骨干的帶頭作用，并結(jié)合轄區(qū)的特點，富有成效地開展各項任務(wù)。通過全院職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生的共同努力，較好地完成了今年各項工作任務(wù)。現(xiàn)將全年工作情況總結(jié)如下：

1、強化內(nèi)功、完善管理

中心按照現(xiàn)有編制和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的職能逐步調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，達到合理配置人力資源，以完善職能。實現(xiàn)管理水平不斷提升，并以服務(wù)社區(qū)提高居民健康水平為核心，強化質(zhì)量意識，服務(wù)意識。建立有效的全成本核算體系，切實降低服務(wù)成本、醫(yī)療成本，減少各種開支，減輕社區(qū)居民的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。

2、加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系

以加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)道德素質(zhì)為目標(biāo)，以考核記錄醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)狀況為內(nèi)容，以規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、改善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度、優(yōu)化醫(yī)療環(huán)境為重點，強化教育，完善制度，加強監(jiān)督，嚴(yán)肅紀(jì)律，樹立行業(yè)新風(fēng)，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

3、新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發(fā)生后，按照全國新型冠狀病毒感染的肺炎防控和州、市有關(guān)防控工作要求，特別是蒙自市啟動重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急Ⅰ級響應(yīng)后，動員全轄區(qū)鄉(xiāng)、村衛(wèi)生力量，加強與當(dāng)?shù)匦姓块T、公安、社區(qū)、村委會協(xié)作和聯(lián)動，開展疫情防控工作，防控工作取得了一定的成效。

（1）建立健全組織機構(gòu)  

 1月22日以來，按照國家、省、州、市級防控工作要求，迅速成立蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（文瀾街道衛(wèi)生院）疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了聯(lián)防聯(lián)控工作機制，制定疫情應(yīng)急預(yù)案、疫情防控實施方案、疫情門診發(fā)熱病人就診流程培訓(xùn)及應(yīng)急演練方案。同時成立了疫情防控臨床門診排查組、交通卡口排查、轄區(qū)包保制排查組、追蹤管理服務(wù)等小組。明確職責(zé)、明確分工、各施其職，責(zé)任到人。疫情防控工作組織機構(gòu)建立健全，指揮有力。

（2）強化培訓(xùn)，做到人人知曉，人人掌握

召開鄉(xiāng)、村兩級防控工作布置會3次，請市級專家開展相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)2期，開展疫情應(yīng)急演練4次，并時開展專項工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)及小組研討會如：預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、醫(yī)護防護、卡口排查、入戶排查。

（3）實行專人專管，加強與多部門聯(lián)系，聯(lián)防聯(lián)控有力

強化疫情監(jiān)測和報告，全面落實早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早診斷、早治療防控措施。按上級要求自1月22日起，實行新型冠狀病毒感染的肺炎病例每日報告和零報告制度。實行聯(lián)防聯(lián)控，聯(lián)防聯(lián)控成員單位分別制定防控工作方案。建立了應(yīng)急值守、監(jiān)測報告、部門聯(lián)動和信息共享工作機制。嚴(yán)格落實屬地管理責(zé)任，重點加強對湖北返鄉(xiāng)學(xué)生和務(wù)工人員、湖北來154人員等三類重點人員的排查和管控。

（4）疫情排查情況

①卡口排查:截止2020年2月5日，5個高速路口、1個火車車客運站體溫檢測點共排查約3100車，約15000人，發(fā)熱43人（發(fā)熱人員均無湖北省旅居史）。

②入戶排查：截止11月30日，共排查3個村居委會、7個社區(qū)、28個村民小組、157個居民小區(qū)，入戶排查共計3819人，其中湖北省旅居史入蒙396人，監(jiān)測到396人，送集中隔離觀察47人，居家隔離觀察107人；境外（涉境外）人員61人。體溫大于37.3℃伴咳嗽0人，進行發(fā)熱門診轉(zhuǎn)診0人。經(jīng)市人民醫(yī)院發(fā)熱門診就診及專家組會診，初步列為疑似病例0人，確診0人。

③門診日常排查工作：截止2020年11月30日，門診就診111288人，體溫大于37.3℃491人，進行發(fā)熱門診轉(zhuǎn)診101人。經(jīng)市人民醫(yī)院發(fā)熱門診就診及專家組會診，初步列為疑似病例0人，確診0人。目前全轄區(qū)未發(fā)現(xiàn)疑似病例及確診病例。

（5）強化值班值守

單位領(lǐng)導(dǎo)值班值守工作責(zé)任，一把手總值班；截止3月31日所有醫(yī)務(wù)人員必須離崗不離市，保持24小時通訊暢通；4月初包括主要領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)的疫情防控小組10人開始實行24小時值班制，確保遇到緊急突發(fā)疫情時能及時妥善處置；指明一名聯(lián)絡(luò)員并報街道辦指揮部，實現(xiàn)值班值守和信息互通共享，形成了防控工作快速反應(yīng)和及時處置機制。

4、開展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)、提升醫(yī)療服務(wù)能力

開展社區(qū)醫(yī)院建設(shè)試點工作是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力的有力抓手，是推進分級診療制度建設(shè)的重大舉措，是推動構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的內(nèi)在要求。

（1）補齊短板，健全臨床科室設(shè)置和設(shè)備配備。一是在臨床科室方面，按照社區(qū)醫(yī)院試點建設(shè)科室設(shè)置要求，設(shè)置內(nèi)科、外科、婦科、兒科、口腔科等專業(yè)科室。二是在醫(yī)技等科室方面，設(shè)置醫(yī)學(xué)檢驗科（化驗室）、醫(yī)學(xué)影像科、心電圖室、西（中）藥房。三是在其他科室方面，設(shè)有治療室、注射室、輸液室、處置室、觀察室，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定和臨床用血需求設(shè)置輸血科。同時，設(shè)有綜合辦公室（黨建辦公室）、醫(yī)務(wù)科、護理科、院感科、公共衛(wèi)生管理科、財務(wù)資產(chǎn)科、病案室等。四是設(shè)置手術(shù)室、麻醉科，病理診斷與第三方機構(gòu)或者醫(yī)聯(lián)體上級醫(yī)療機構(gòu)提供服務(wù)，配備與開展的診療科目相應(yīng)的設(shè)備，逐步實現(xiàn)服務(wù)同質(zhì)化。

（2)加強業(yè)務(wù)理論知識培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)。中心建立健全業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度和考核制度，全面實施人才戰(zhàn)略，全面提升專業(yè)技術(shù)人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，熟練掌握全科業(yè)務(wù)理論技術(shù)，并且組織全員學(xué)習(xí)，培訓(xùn)“三基三嚴(yán)”及十八項醫(yī)療核心制度、感染控制基本知識手衛(wèi)生七步洗手法、徒手心肺復(fù)蘇等相關(guān)知識，培養(yǎng)出一支精干的、醫(yī)德高尚、技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)全面、善于協(xié)作的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)人才隊伍。

（3）深化改革，提高轄區(qū)綜合服務(wù)水平。推進慢性病管理中心建設(shè)，按照慢病管理中心要求設(shè)置肺功能檢測室。購置相關(guān)設(shè)備。

（4）統(tǒng)一思想認(rèn)識、強化管理、穩(wěn)步推進工作開展。社區(qū)醫(yī)院、慢病管理中心建設(shè)工作分別于2020年7月16日通過市級初評驗收、2020年8月23日通過州級復(fù)評驗收、2020年9月18日通過省級現(xiàn)場復(fù)評驗收，省衛(wèi)生健康委已于10月22日公示對通過驗收予以公示。

（5）通過昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院高血壓達標(biāo)中心衛(wèi)星醫(yī)院認(rèn)證并授牌。

5、提升教學(xué)能力和教學(xué)水平、全面提升基層全科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平

為進一步規(guī)范完成助理全科醫(yī)生的培養(yǎng)，提高助理全科醫(yī)生的臨床和公共衛(wèi)生實踐能力，紅河州第一人民醫(yī)院助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地專業(yè)基地于2015年6月與我院達成實踐基地培訓(xùn)合作協(xié)議。2019年9月24日到25日，通過中國醫(yī)師協(xié)會的檢查評估，2020年繼續(xù)認(rèn)真完成實踐基地帶教工作。

6、黨建工作

加強基層黨組織建設(shè)及2020年組織工作要點、重點任務(wù)清單。繼續(xù)開展黨支部規(guī)范化建設(shè)。按要求開展政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、黨群共建工作。

7、財務(wù)及醫(yī)保工作

嚴(yán)格醫(yī)院財務(wù)管理制度、執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報、及時處理。做好月度、季度、年度的工作報表，資金盈余情況，及時匯總上報領(lǐng)導(dǎo)。收費室堅決做到不坐支、不亂支、不私設(shè)“小金庫”。及時兌現(xiàn)鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費和家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費，做到經(jīng)費專款專用。為解決鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保障問題，及時做好鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補助及養(yǎng)老保險購買工作。加強全院醫(yī)保知識培訓(xùn)，掌握醫(yī)保政策及業(yè)務(wù)，規(guī)范診療過程，做到合理檢查，合理用藥，杜絕亂檢查，大處方，人情方等不規(guī)范行為發(fā)生，并將不合格的病歷及時交給責(zé)任醫(yī)生進行修改，做到不掛床、不冒名頂替，杜絕違規(guī)事件發(fā)生。狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范運作，凈化醫(yī)療不合理的收費行為，提高醫(yī)務(wù)人員的管理、醫(yī)保的意識，為參保人員提供良好的就醫(yī)環(huán)境。

8、醫(yī)共體工作

2019年12月15日與西北勒衛(wèi)生院組建緊密型醫(yī)共體。1.統(tǒng)一人、財、物管理。2.按照科室對應(yīng)科室，對口幫扶的模式完成各項工作:開展疫情防控工作，按上級要求自1月22日起，實行新型冠狀病毒感染的肺炎病例每日報告和零報告制度。實行聯(lián)防聯(lián)控，聯(lián)防聯(lián)控成員單位分別制定防控工作方案。建立了應(yīng)急值守、監(jiān)測報告、部門聯(lián)動和信息共享工作機制。嚴(yán)格落實屬地管理責(zé)任，重點加強對湖北返鄉(xiāng)學(xué)生和務(wù)工人員等重點人員的排查和管控；3.完成扶貧工作國家級考核；4.開展老年人體檢工作；5.幫扶指導(dǎo)材料收集、整理，三基三嚴(yán)、十八項核心制度培訓(xùn)，順利通過等級醫(yī)院市級初審工作；6.為老年人開展一年一次的老年人體檢工作；7.進行創(chuàng)文清掃活動并按創(chuàng)文要求進行換位氛圍營造，順利通過省級專家組初評。8.參與指導(dǎo)完成第一、二季度公共衛(wèi)生績效考核，考核成績較去年有所提高；9.通過疫情防控期間的工作開展，提升轄區(qū)百姓對衛(wèi)生院的信任度，通過口口相傳的效應(yīng)，臨床工作更好開展，群眾對衛(wèi)生院的信任度、滿意度有了較大改觀。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度收入合計14,720,130.50元。其中：財政撥款收入5,020,498.89元，占總收入的34.11%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入9,660,208.43元，占總收入的65.63%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入39,423.18元，占總收入的0.27%。與上年對比財政撥款收入增加116301.43元，事業(yè)收入增加1916816.49元，其他收入增加5100.17元。主要原因為財政撥款收入中新增2013399其他宣傳事務(wù)支出創(chuàng)文事務(wù)經(jīng)費20000元，2100408疫情防控經(jīng)費336855元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險36000元，基本公共衛(wèi)生項目資金因當(dāng)年公共衛(wèi)生評分較上年有有所提升，但2020年12月財政收回2020年額度減少財政撥款收入，財政撥款收入總體增加同時單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度支出合計14,391,906.72元。其中：基本支出11,740,558.56元，占總支出的81.58%；項目支出2,651,348.16元，占總支出的18.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加1857460.23元，主要原因為人員經(jīng)費增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加；項目支出較上年增加215306.73元，主要原因是新增2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出36000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資72000元，2100408疫情防控經(jīng)費支出193093.27元，婦幼健康2500元，重大疾病與健康危害因素監(jiān)測9569.09元，2013399創(chuàng)文事務(wù)支出20000元，2100409婦幼健康經(jīng)費13426元，艾滋病防治12500元，麻風(fēng)病經(jīng)費支出1500元等，但2100399設(shè)備采購資金以及鄉(xiāng)醫(yī)基藥補助未及時使用被財政收回支出減少，2020全年較上年比較支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,740,558.56元。與上年對比基本支出較上年增加1857460.23元，主要原因為人員經(jīng)費增加，單位改造提升醫(yī)療服務(wù)，業(yè)務(wù)支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,521,984.09元，占基本支出的21.48%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9,218,574.47元，占基本支出的78.52%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,651,348.16元。項目支出較上年增加215306.73元，主要原因是新增2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出36000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資72000元，2100408疫情防控經(jīng)費支出193093.27元，婦幼健康2500元，重大疾病與健康危害因素監(jiān)測9569.09元，2013399創(chuàng)文事務(wù)支出20000元，2100409婦幼健康經(jīng)費13426元，艾滋病防治12500元，麻風(fēng)病經(jīng)費支出1500元等，但2100399設(shè)備采購資金以及鄉(xiāng)醫(yī)基藥補助未及時使用被財政收回支出減少，2020全年較上年比較支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,173,332.25元，占本年支出合計的35.95%。較上年增加465503.36元，,主要原因是人員經(jīng)費增加，項目新增2100399鄉(xiāng)醫(yī)養(yǎng)老保險支出36000元，鄉(xiāng)醫(yī)基本工資72000元，2100408疫情防控經(jīng)費支出193093.27元，婦幼健康2500元，重大疾病與健康危害因素監(jiān)測9569.09元，2013399創(chuàng)文事務(wù)支出20000元，2100409婦幼健康經(jīng)費13426元，艾滋病防治12500元，麻風(fēng)病經(jīng)費支出1500元等項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)支出，商品和服務(wù)費支出20000元（其中：委托業(yè)務(wù)費20000元）

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出356,114.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.88%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出249232.16元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出106882.64元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出4,633,307.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.56%。主要用于單位工資福利支出2,001,809.29元，商品和服務(wù)支出2,588,508.16元（其中：辦公費24,510.50元、維修費44,178.96元、專用材料費33,433.77元，勞務(wù)費2,438,254.89元、公務(wù)用車運行維護費3,290.00元、其他交通費用36,764.00元、其他商品和服務(wù)支出8,076.04元），對個人和家庭的補助150.00元（其中：獎勵金150.00元）；資本性支出42,840.00元（其中：房屋建筑物購建9,960.00元，辦公設(shè)備購置3,300.00元，專用設(shè)備購置29,580.00元）

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出163,910.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于住房公積金支出163910元。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為3,290.00元，無預(yù)算數(shù)，無法對比。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,290.00元，無預(yù)算數(shù)，無法對比；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無年初預(yù)算書。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加3,290.00元，上年無決算書，無法對比。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3,290.00元，上年無決算書，無法對比；公務(wù)接待費支出決算無增減為0.00元，無增降為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上年未發(fā)生三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,290.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,290.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出3,290.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疫情防控所需車輛燃料費3290元。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（蒙自市文瀾街道衛(wèi)生院）資產(chǎn)總額8198529.31元，其中，流動資產(chǎn)4046391.33元，固定資產(chǎn)4152137.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加364907.36元，其中固定資產(chǎn)增加697150.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值63526元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,123,292.67元，其中：政府采購貨物支出181,189.00元；政府采購工程支出925,201.00元；政府采購服務(wù)支出16,902.67元。授予中小企業(yè)合同金額1,110,105.00元，占政府采購支出總額的99%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。