目錄

第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組建于1951年,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,  為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務，醫(yī)療、常見病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見病、多發(fā)病護理，恢復期病人康復治療與護理，預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、衛(wèi)生技術培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務指導，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與開展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。單位占地4091余平方米，年末在職職工28人，退休人員17人。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、加強行業(yè)作風建設，鞏固醫(yī)院發(fā)展成果

我院以安全生產為基線，基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障應急救護、志愿服務為基點，以推進醫(yī)改、保障就醫(yī)、服務民生、建立新形勢下的和諧醫(yī)患關系為基本面的“點—線—面”管理模式，促進了團隊協(xié)作，逐步實現(xiàn)了管理科學化、決策民主化、信息公開化、服務多元化的目標。一是扎實推進醫(yī)德醫(yī)風，加強黨風廉政建設。我院在黨的十九大精神指引下，評先進、樹典型、匯聚正能量，利用身邊人、身邊事進行感知教育，從而扎實推進醫(yī)德醫(yī)風教育深入開展，狠抓行業(yè)不正之風，推動黨風廉政建設，樹立職工的主人翁意識，不斷增強團隊凝聚力，做黨的群眾路線的踐行者。二是加強醫(yī)療質量管理，不斷提高技術水平。通過專業(yè)技術人員培訓學習和醫(yī)療設備添置更新，使我院技術力量得到加強，在此基礎上我們狠抓醫(yī)療質量管理，嚴格醫(yī)療文件書寫，門診日志要求項目齊全，處方書寫規(guī)范，用藥合理安全，病歷書寫及時規(guī)范，護理記錄詳實，醫(yī)療質量考核小組嚴格按考核方案每月進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，全年沒有發(fā)生醫(yī)務差錯與糾紛。三是堅決貫徹執(zhí)行基本藥物制度，藥品零差率銷售政策，為鞏固新醫(yī)改成果，我院將進一步完善日常監(jiān)督協(xié)管，將藥品零差率銷售與鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理及村醫(yī)補助資金直接掛鉤，進一步加強日常監(jiān)管、督查力度，確保基本藥物制度落到實處。四是提升基礎醫(yī)療水平和服務能力。醫(yī)療質量、醫(yī)療安全是衛(wèi)生院發(fā)展的永恒主題，我院派人參加全科培訓、邀請上級專家來院內授課、鼓勵開展院內講座、技能操作競賽、參加專科會議相結合的方式提升基本醫(yī)療水平，對于醫(yī)療質控節(jié)點薄弱，醫(yī)療安全隱患增加的現(xiàn)象，抓住上級醫(yī)師下基層的契機引進專家到醫(yī)院進行幫教，從而提升醫(yī)療安全管理水平和基本醫(yī)療服務水平及綜合服務能力。

2、注重醫(yī)院文化建設，努力提升醫(yī)療服務技能

（1）找準醫(yī)院定位，打造醫(yī)院特色科室。投入資金50余萬元對我院中醫(yī)科、口腔提升改造，配備專業(yè)人員。下一步，將于蒙自市口腔科創(chuàng)建專科聯(lián)盟。

（2）增加醫(yī)療設備投入，強化硬件設施建設。我院醫(yī)療設施先進，理療設備齊全。近年來投資200余萬元購置了DR機、中藥熏蒸治療機、乳腺治療儀等多種先進診療設備，擁有彩色B超機、進口全自動生化分析儀、血細胞分析儀、心電圖機、萬能手術床、微波治療儀、電子陰道鏡、臭氧婦科治療儀、等高精醫(yī)療設備20余臺，為醫(yī)院診療技術奠定了優(yōu)質的硬件基礎，業(yè)務服務能力得以提高，人民群眾滿意度得以提高，有效解決看病難、看病遠的問題。

（3）強化人才培養(yǎng)，不斷提高診療技術水平。我院根據實際情況，針對現(xiàn)有人才技術和個人特長，采取送出去進修、請進來講學指導、開展學術交流、繼續(xù)醫(yī)學教育和外出學習經驗等各種形式培養(yǎng)人才。2020年共派出3名醫(yī)務人員到上級醫(yī)院參加全科醫(yī)生轉崗培訓，正在參加規(guī)培醫(yī)師1名，同時充分利用好市級醫(yī)師下基層的2名專家，切實做好傳幫帶工作，通過派出進修，引進幫扶的模式，快速高效地提升了醫(yī)院的執(zhí)業(yè)能力，夯實了老百姓實現(xiàn)就近就醫(yī)的醫(yī)療服務基本功，使我院以治療常見病為主逐步轉治有一定難度的疾病。

（4）注重醫(yī)聯(lián)體建設，提升醫(yī)院醫(yī)療服務能力。為給轄區(qū)及周末的老百姓少花錢、少跑路、治好病、保健康做好服務，實現(xiàn)“小病不出村,常見病、多發(fā)病不出鄉(xiāng)”的目標。我院不斷加強醫(yī)院學科建設，努力提升醫(yī)療服務能力，確保分級診療落到實處,加強特色科室打造，積極響應衛(wèi)健局推進醫(yī)療聯(lián)合體建設，與州級醫(yī)院、市級醫(yī)院多個科室組建專科聯(lián)盟，上級醫(yī)院定期派出專家到衛(wèi)生院進行坐診、義診并進行了現(xiàn)場指導，帶動基層醫(yī)療技術持續(xù)提升，讓患者在當?shù)匦l(wèi)生院就能享受到州市級醫(yī)院的優(yōu)質醫(yī)療資源。

（5）貫徹落實“兩個允許”，努力改善醫(yī)院職工待遇。為激勵我院職工愛崗敬業(yè)、扎實工作、開拓創(chuàng)新，積極主動地完成各項工作任務，促進我院全面健康科學發(fā)展。按照上級的相關文件和會議精神，積極完善績效獎勵分配制度，將政策落到實處，按照比例提取收支結余的50%作為獎勵基金，用于職工的日常績效，通過獎勵機制的有效落實，極大地提高了職工的工作積極性、創(chuàng)造性，有效解決群眾看病難、看病貴的問題。

（三）建立醫(yī)共體，促進基層醫(yī)療協(xié)同發(fā)展

為解決基層群眾“看病難、看病貴、看不好病”問題，切實減輕老百姓就醫(yī)負擔，按照蒙自市人民政府辦公室關于印發(fā)《蒙自市醫(yī)共體建設工作實施方案》（蒙政辦發(fā)〔2019〕71號）及《蒙自市衛(wèi)生健康局關于組建緊密型醫(yī)共體的通知》（蒙衛(wèi)健發(fā)〔2019〕71號）文件精神，組建了以草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院牽頭的草壩水田醫(yī)共體，草壩衛(wèi)生院定期安排業(yè)務骨干到水田衛(wèi)生院開展傳幫帶工作，醫(yī)共體建設開展以來，取得了一定成效，水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項工作得以有效推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計9,455,126.18元。其中：財政撥款收入5,456,769.51元，占總收入的57.71%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,947,639.11元，占總收入的41.75%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,717.56元，占總收入的0.54%。與上年對比財政撥款收入減少903843.71元，事業(yè)收入減少362841.37元，其他收入減少62417.01元。主要原因是2020年雖新增撥入2013399其他宣傳事務支出創(chuàng)文事務支出，但是2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出經費撥入減少，財政撥款收入總數(shù)減少，單位醫(yī)療就診人數(shù)下降，醫(yī)療收入相應減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計8,892,618.31元。其中：基本支出6,953,769.57元，占總支出的78.20%；項目支出1,938,848.74元，占總支出的21.80%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出較上年增加483318.59元，主要原因為人員經費支出增加，單位醫(yī)療就診人數(shù)下降，醫(yī)療收入相應減少。項目支出較上年減少1530903.51元，主要原因是雖然有新增2013399其他宣傳事務進行創(chuàng)文事務支出和2100408疫情防控支出，但是2100408基本公衛(wèi)資金未能及時支付，財政收回，與上年相比支出降低，并且2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出收入也明顯減少，所以項目支出較上年減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出6,953,769.57元。與上年對比日常支出較上年增加483318.59元，主要原因為人員經費支出增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,692,931.28元，占基本支出的53.11%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,260,838.29元，占基本支出的46.89%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,938,848.74元。

1、2013399其他宣傳事務支出15000.00元，創(chuàng)文支出15000.00元。

2、2100199其他衛(wèi)生健康管理事務支出17793.00元，離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生市級補助支出17793.00元。

3、2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出項目支出273607.00元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本工資支出211200.00元、家簽補助支出5800.00元、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助支出50400.00元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生補助支出6207.00元。

4、2100408基本公共衛(wèi)生服務項目1624305.74元，新冠肺炎疫情處置經費支出108083.80元、基本公共服務項目支出1516221.94元，（其中：婦幼衛(wèi)生支出7500.00元）。

5、2101399其他醫(yī)療救助支出8143.00元，家簽補助支出8143.00元。

項目支出較上年減少1530903.51元，主要原因是雖然有新增2013399其他宣傳事務進行創(chuàng)文事務支出和2100408疫情防控支出，但是2100408基本公衛(wèi)資金未能及時支付，財政收回，與上年相比收入降低，并且2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出也明顯減少，所以項目支出較上年減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款支出5,631,780.02元，占本年支出合計的63.33%。較上年減少869789.45元，,主要原因是雖然有新增2013399其他宣傳事務進行創(chuàng)文事務支出和2100408疫情防控支出，但是2100408基本公衛(wèi)資金未能及時支付，財政收回，與上年相比支出降低，并且2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出也明顯減少，所以項目支出較上年減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出15,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于商品和服務支出15,000.00，其中：其他商品和服務支出15,000.00元

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出381,487.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.77%。主要用于工資福利支出551,504.00元（其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出359465.60元、職業(yè)年金繳費支出22021.60元）。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出5,001,476.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.81%。主要用于單位工資福利支出3101022.52元，（其中：基本工資960458.00元、津貼補貼726657.00元、獎金75191.00元、績效工資1296670.00元、其他社會保障繳費42046.52元）。商品和服務支出1900384.30元（其中：辦公費37228.69元、維修費14000.00元、專用材料費64421.61元、勞務費1706255.00元、公務用車運行維護費2225.00元、其他交通費用75326.00元、其他商品和服務支出928.00元）。對個人和家庭的補助支出70.00元（其中：獎勵金70.00元）。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出233,816.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金支出233,816.00元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為2,225.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2,225.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未納入預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年減少9,675.00元，下降81.30%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算減少9,675.00元，下降81.30%；公務接待費支出決算無增減為0.00元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為公務用車次數(shù)減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2,225.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出2,225.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出2,225.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛，主要用于疫情期間所需車輛燃料費。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機關運行經費支出0.00元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產總額8791235.84元，其中，流動資產3538832.94元，固定資產5152775.33元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1元，其他資產99626.57元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少754844.77元，其中固定資產增加2038279.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額46692.39元，其中：政府采購貨物支出40404.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出6288.39元。授予中小企業(yè)合同金額14800.00元，占政府采購支出總額的31.70%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)、 財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。