部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額撥款事業(yè)單位,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治，院前急救、巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病、多發(fā)病護(hù)理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理，預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)，社區(qū)站醫(yī)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施，合作醫(yī)療組織與開(kāi)展，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年工作以黨的十九大精神為指導(dǎo)，在市生健康局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了上級(jí)單位的幫助和支持，按照市衛(wèi)健局、市疾控中心、市婦幼保健院的目標(biāo)責(zé)任書(shū)，結(jié)合我中心實(shí)際情況，通過(guò)全中心職工的努力，全年完成了一部分工作，但同時(shí)也存在一些問(wèn)題，現(xiàn)將2020年工作總結(jié)如下：

1、加快推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度建設(shè)和實(shí)施國(guó)家基本藥物制度

（1）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)正常運(yùn)行，通過(guò)多種形式宣傳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策和知識(shí)。

（2）實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)施藥品零差率銷(xiāo)售。

（3）加大基本藥物制度宣傳、培訓(xùn)力度。(科室醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行全員培訓(xùn)，有培訓(xùn)簽到、記錄、圖片、培訓(xùn)內(nèi)容)。

（4）建立督查工作制度，加大對(duì)本科室督促檢查力度，開(kāi)展實(shí)施基本藥物制度工作監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，定期開(kāi)展檢查工作，全面掌握本科室的實(shí)施進(jìn)展情況。(制定檢查制度和有檢查記錄;開(kāi)展實(shí)施基本藥物制度監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，按時(shí)按質(zhì)按量填報(bào)監(jiān)測(cè)信息)。

（5）執(zhí)行基本藥物制度。在全省網(wǎng)上集中采購(gòu)、統(tǒng)一配送中標(biāo)公司采購(gòu)藥品，按要求編制基本藥物集中采購(gòu)計(jì)劃，確定基本藥物采購(gòu)具體劑型、規(guī)格、質(zhì)量要求，明確采購(gòu)數(shù)。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作

每月按時(shí)上報(bào)基本公共衛(wèi)生月報(bào)表，每季度上報(bào)公共衛(wèi)生績(jī)效考核自查報(bào)告、報(bào)表。

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心轄區(qū)內(nèi)有4個(gè)社區(qū)，分別是雙河、天馬、綠茵、銀河社區(qū)，總?cè)丝跀?shù)37182人，農(nóng)業(yè)人口1220人，非農(nóng)業(yè)人口35962人，社區(qū)服務(wù)中心承擔(dān)著3萬(wàn)多人的醫(yī)療、預(yù)防保健、居民健康檔案管理和老年人、慢性病管理、0-6歲兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、健康教育等工作。居民健康檔案規(guī)范化紙質(zhì)及電子管理，建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，開(kāi)展服務(wù)，及時(shí)更新居民健康檔案。累計(jì)建居民健康檔案32268份，（其中有轄區(qū)管理外的人員在本單位建居民健康檔案），建檔率達(dá)90%。

（1）18歲以上高血壓患者管理

①2020年12月31日止累計(jì)管理高血壓患者人數(shù)2460人,已完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)數(shù)120.29%。

②對(duì)已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對(duì)確診的高血壓患者，每年提供至少4次隨訪，對(duì)血壓控制不滿意的高血壓患者每2周進(jìn)行一次隨訪，2次血壓都控制不滿意的，建議到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進(jìn)行健康評(píng)估、病情監(jiān)測(cè)、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評(píng)價(jià)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入健康檔案，截止到12月31日共隨訪10803人次。規(guī)范化管理2232人，規(guī)范化管理率達(dá)90.73%，已完成了上級(jí)下達(dá)的規(guī)范化管理率。

（2）35歲以上2型糖尿病患者管理

①到2020年12月31日止累計(jì)管理糖尿病患者人數(shù)1032人,已完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)數(shù)189.71%。

②對(duì)已確診的2型糖尿病患者納入糖尿病健康管理。每年提供1次健康體檢及至少4次面對(duì)面隨訪，血糖控制不滿意的每2周進(jìn)行一次隨訪，2次血糖都控制不滿意的，建議到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行住院治療，并2周隨訪一次。每次隨訪包括進(jìn)行健康評(píng)估、病情監(jiān)測(cè)、行為干預(yù)、用藥指導(dǎo)、健康教育、效果評(píng)價(jià)等，每次提供服務(wù)后及時(shí)將相關(guān)信息記入健康檔案，截止到12月31日共隨訪5285人次，規(guī)范管理人數(shù)721人，規(guī)范管理率69.86%。與上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)規(guī)范管理率相差10.14%

（3） 65歲以上老年人健康管

本轄區(qū)65歲以上老年人有3354人，到2020年12月31日止累計(jì)建居民健康檔案有3157人，為65歲及以上老年人進(jìn)行一次體格檢查及健康指導(dǎo)、健康評(píng)估有2519人，規(guī)范化管理的有2519人，健康管理率達(dá)79.79%。規(guī)范化健康管理率到79.79%，與上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)數(shù)相差7人

（4）重性精神疾病患者管理率

對(duì)轄區(qū)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行登記管理。累計(jì)建檔嚴(yán)重精神障礙患者122人，任務(wù)指標(biāo)數(shù)147人，完成任務(wù)指標(biāo)數(shù)82.99%，轄區(qū)嚴(yán)重精神障礙患者登記率≥100%。在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)居家的嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。每年免費(fèi)為嚴(yán)重精神障礙患者體檢一次。在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下管理居家的嚴(yán)重精神障礙患者，每年隨訪4次，做好康復(fù)指導(dǎo)，病情不穩(wěn)定時(shí)增加隨訪次數(shù)，并進(jìn)行綜合評(píng)估。截止到12月31日共隨訪嚴(yán)重精神障礙患者484人次，規(guī)范管理人數(shù)49人。規(guī)范管理率達(dá)40.16%，服藥人數(shù)是56人，服藥率達(dá)74.02%。

（5）預(yù)防接種管理

為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗。為適齡兒童按規(guī)定全程接種疫苗，包括乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗、流腦疫苗、甲肝疫苗等疫苗，并定期組織開(kāi)展補(bǔ)種工作。及時(shí)報(bào)告預(yù)防接種中的異常反應(yīng)，并協(xié)助專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)完成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和處理。疫苗出入庫(kù)登記臺(tái)賬符合要求，入庫(kù)數(shù)、出庫(kù)數(shù)、庫(kù)存數(shù)相符，系統(tǒng)疫苗接種數(shù)與實(shí)際使用數(shù)相符。

①冷鏈?zhǔn)矣袑?zhuān)人管理，冷鏈設(shè)備有溫度計(jì)，每天對(duì)冷鏈設(shè)備進(jìn)行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲(chǔ)存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺(tái)賬、專(zhuān)人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤(pán)點(diǎn)登記，賬物相符。

②能完整填寫(xiě)和上報(bào)免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報(bào)表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。我中心轄區(qū)兒童預(yù)防接種信息已錄入預(yù)防接種信息系統(tǒng)客戶端并進(jìn)行管理。

③2020年12月31止在本中心兒童建證建卡有461人，其余本年度出生的兒童在出生的醫(yī)療機(jī)構(gòu)已建證建卡，本轄區(qū)建證建卡率達(dá)到100％以上，0-6歲兒童我中心常規(guī)免疫單苗接種針次，乙肝疫苗接種1048針次、卡介苗接種64人、IPV接種1026人次、OPV接種942針次、百白破接種2918針次、麻風(fēng)疫苗接種344針次、麻腮風(fēng)疫苗接種1517針次、乙腦減毒疫苗接種1863針次、A群流腦接種749針次、A+C流腦接種1185針次、甲肝疫苗接種972針次、白破疫苗接種873針次，系統(tǒng)錄入疫苗接種13500針次，抽查20名2-3歲兒童，規(guī)劃疫苗接種完整率達(dá)到90.5％。

（6）做好各項(xiàng)慢性病篩查工作

①有各項(xiàng)工作制度  建立了慢病管理制度、慢病工作職責(zé)并制定了相應(yīng)的工作措施，如18歲以上首診測(cè)血壓、測(cè)血糖制度等。截止到本月，首診測(cè)血壓人數(shù)9112人、測(cè)血糖人數(shù)7429人。

②死因監(jiān)測(cè)  由于各種原因，死因監(jiān)測(cè)工作比較滯后。今年到12月31日止共完成死因上報(bào)57人。

（7）流動(dòng)人口公共衛(wèi)生服務(wù)管理工作

我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心共為天馬社區(qū)、銀河社區(qū)、雙河社區(qū)、綠茵社區(qū)流動(dòng)人口建居民健康檔案9775人，對(duì)流動(dòng)人口都進(jìn)行公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化服務(wù)。

（8）中醫(yī)藥管理服務(wù)工作

為轄區(qū)內(nèi)的0-3歲兒童、65歲及以上的老年人進(jìn)行中醫(yī)藥管理服務(wù)，到2020年12月31日止，本轄區(qū)內(nèi)0-3歲兒童人數(shù)有1055人，已進(jìn)行中醫(yī)藥服務(wù)的有562人，管理率達(dá)53.27%，老年人有3354人，已進(jìn)行中醫(yī)藥管理服務(wù)的有1496人，管理率達(dá)44.60%。

（9）艾滋病防治工作

2020年1月份至今我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心從市疾控中心接管49名艾滋病病毒感染者和病人的管理工作，為更好地開(kāi)展工作，我們及時(shí)對(duì)他們建立了工作臺(tái)賬。這49名現(xiàn)管理未治療患者中CD4應(yīng)檢測(cè)人數(shù)42例，檢測(cè)7例，率16.7%；配偶應(yīng)檢測(cè)數(shù)4例，檢測(cè)數(shù)1例，率25%。3.現(xiàn)管理未治療患者中（未檢測(cè)CD4患者人和未治療人數(shù)19人+脫失人數(shù)23），既往脫失轉(zhuǎn)介抗病毒治療2人，未達(dá)指標(biāo)要求。

截止至12月份HIV監(jiān)測(cè)檢測(cè)工作開(kāi)展情況：我中心新總共檢查人數(shù)3062、（其中65歲以上老年人1007人、孕產(chǎn)婦14人、普通人群2041人）本年度需報(bào)告新發(fā)任務(wù)指標(biāo)為4人，未發(fā)現(xiàn)新患者，未完成任務(wù)指標(biāo)。

（三）深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

1.積極組織組織人員參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2.2020年截至12月總收入達(dá)981.9萬(wàn)元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入271.6萬(wàn)元，醫(yī)療收入709.6萬(wàn)元，總支出963.6萬(wàn)元，其中醫(yī)療支出817.1萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出146.4萬(wàn)元。2020年1月至12月門(mén)診人次10440人次；中醫(yī)門(mén)診人次150人次；預(yù)防接種人次21364人次，合計(jì)門(mén)診總?cè)舜?1954人次，醫(yī)療工作正常運(yùn)作。

（四）綜合工作

按時(shí)按質(zhì)上報(bào)各類(lèi)資料、工作總結(jié)、各類(lèi)報(bào)表。

加強(qiáng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，健全管理制度，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

未發(fā)生舉債建設(shè)。

嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì)監(jiān)督等法律制度，未設(shè)立賬外賬和“小金庫(kù)”。

嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，通過(guò)政府采購(gòu)中心，購(gòu)買(mǎi)政府范圍內(nèi)的商品。

按照年初預(yù)算，依法組織收入，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

完成衛(wèi)生簡(jiǎn)訊上報(bào)工作，全年已完成簡(jiǎn)訊20篇。

積極參加醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)。

規(guī)范各類(lèi)文書(shū)，財(cái)務(wù)檔案管理。

11.加強(qiáng)資金管理，未出現(xiàn)不合理使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

（五）衛(wèi)生監(jiān)督工作

1、建立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站、健全協(xié)管員職責(zé)，職能是負(fù)責(zé)對(duì)全鎮(zhèn)的食品安全信息報(bào)告；職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導(dǎo)；飲用水衛(wèi)生安全巡查；學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)；非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告；完成上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)和衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)所指定或交辦的其它衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。2020年1月1日至9月30日止，轄區(qū)內(nèi)飲用水衛(wèi)生安全巡查20次、學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)巡查次數(shù)42次、醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查戶次數(shù)10次。

2、人員配備設(shè)有2名專(zhuān)職的衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，協(xié)管員工作證件齊全，著裝統(tǒng)一。在主管部門(mén)的直接管理和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，我們堅(jiān)持依法監(jiān)督，從嚴(yán)管理，保證衛(wèi)生監(jiān)督各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。

3、配套設(shè)施我中心配有適應(yīng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作所需的辦公室，辦公室配備開(kāi)展工作所需的基本設(shè)備（辦共桌椅、電腦等），辦公場(chǎng)所有明顯標(biāo)識(shí)。

4、人員培訓(xùn)協(xié)管員在2013年6月份經(jīng)市衛(wèi)生監(jiān)督所培訓(xùn)一個(gè)月，并取得衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員聘任證。

5、為了更好更規(guī)范的做好衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，蒙自市衛(wèi)健局已專(zhuān)門(mén)成立衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，負(fù)責(zé)城區(qū)所有衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，所以根據(jù)文件精神于2020年9月30日本中心衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作正式移交給蒙自市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，不在管理此項(xiàng)工作。

（六）健康教育工作

1、利用各種活動(dòng)發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁(yè)、健康教育處方、健康手冊(cè)和醫(yī)學(xué)科普讀物等共66種。

  2、設(shè)置健康教育宣傳欄。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置宣傳欄2個(gè)，綠茵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、天馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站各設(shè)置1個(gè)宣傳欄，面積不少于2平方米，每年更新24次。截止2020年12月31日，共更新24次。

3、開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日開(kāi)展健康咨詢活動(dòng)并發(fā)放宣傳資料，到2020年12月共開(kāi)展10次公眾健康宣傳咨詢活動(dòng)，參加咨詢活動(dòng)的居民有2436人次，發(fā)放宣傳資料種類(lèi)有66種，發(fā)放宣傳資料有25369份。已完成了上級(jí)下達(dá)的公眾咨詢活動(dòng)任務(wù)指標(biāo)數(shù)。

4、舉辦健康知識(shí)講座。針對(duì)高血壓、糖尿病、艾滋病、結(jié)核病、中醫(yī)藥健康知識(shí)、以及社區(qū)居民要求開(kāi)展的健康知識(shí)，根據(jù)年初的工作計(jì)劃定期舉辦健康知識(shí)講座，截止2020年12月31日，本中心及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站共舉辦健康知識(shí)講座24次，共有853人參加講座。已完成了上級(jí)下達(dá)的健康知識(shí)講座任務(wù)數(shù)。

5、開(kāi)展個(gè)體化健康教育  利用全科門(mén)診以及預(yù)防接種門(mén)診和慢性病隨訪工作之便，開(kāi)展個(gè)體化健康指導(dǎo)，到2020年12月31止共有8752人接受個(gè)體化健康教育，健康生活方式和行為養(yǎng)成2188人，行為養(yǎng)成率25%，已完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

6、音像播放，根據(jù)年初的工作計(jì)劃及就診居民的需求，在本中心一樓大廳上班時(shí)間內(nèi)都進(jìn)行健康知識(shí)音像播放，播放種類(lèi)不少于28種，時(shí)間不少于300次，滿足了前來(lái)就診的居民需求，已完成了上級(jí)下達(dá)的音像播放任務(wù)指標(biāo)數(shù)。

7、基本醫(yī)療質(zhì)量                                                       

2020年對(duì)我們綜合門(mén)診科來(lái)說(shuō)是非常具有意義的一年。一直以來(lái)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心是公益性、綜合性的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，是城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的基礎(chǔ)。除了為社區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和健康管理等功能任務(wù)，還承擔(dān)著常見(jiàn)病和多發(fā)病診療、轉(zhuǎn)診的醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)國(guó)家和省衛(wèi)生健康委關(guān)于開(kāi)展"優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)的要求，按照“以評(píng)促建，以建促評(píng)，評(píng)建結(jié)合，規(guī)范發(fā)展”的原則，市局開(kāi)展了“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等級(jí)評(píng)審評(píng)價(jià)工作。我科從六月份后積極準(zhǔn)備了評(píng)審工作要求的各項(xiàng)資料內(nèi)容。經(jīng)過(guò)7月23日市局評(píng)審組的審查，我們大家都看到了自己工作中存在的嚴(yán)重不足,我科結(jié)合初審檢查組各位老師提出的意見(jiàn)和建議，對(duì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施策略進(jìn)行了細(xì)致的閱讀、分解及體會(huì)，積極進(jìn)行自檢自查與自我批評(píng)活動(dòng)，總結(jié)科室存在的問(wèn)題及時(shí)整改。

截至目前，我科醫(yī)生組、護(hù)理組、藥房組、中醫(yī)康復(fù)組、檢驗(yàn)組、收費(fèi)組、影像功能組共同整改了以下幾方面：

（1）根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生法規(guī)、中心工作要求制定本科室各小組基本工作制度及工作職責(zé)，重新審核、制定科室制度及考核要求。門(mén)診醫(yī)生組、護(hù)理組、藥房組、收費(fèi)組及檢驗(yàn)組實(shí)行交班制。

（2）自7月23日起建立門(mén)診電子病歷系統(tǒng)，每月對(duì)門(mén)診醫(yī)生進(jìn)行電子病歷書(shū)寫(xiě)完成數(shù)、書(shū)寫(xiě)質(zhì)量的考核。

（3）優(yōu)化藥房谷倉(cāng)系統(tǒng)的管理，通過(guò)設(shè)置抗菌藥物DDDs值對(duì)門(mén)診醫(yī)生使用抗菌藥物進(jìn)行監(jiān)管、及時(shí)干預(yù)。每季度進(jìn)行一次門(mén)診醫(yī)生抗菌藥物使用強(qiáng)度排行通報(bào)。每月月底藥房隨機(jī)抽取50張?zhí)幏竭M(jìn)行處方點(diǎn)評(píng)，點(diǎn)評(píng)結(jié)果在每月的科室會(huì)議上公布，督促門(mén)診醫(yī)生進(jìn)行整改。

（4）對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行了自查，按自身實(shí)際操作技術(shù)整理、分類(lèi)上報(bào)。對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目需要按國(guó)家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)重新核對(duì)、清理，排除觸及“紅線”可能性；

（5）按照公益性醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)要求以及蒙自市衛(wèi)生健康局下發(fā)《蒙自市公益性醫(yī)療保障服務(wù)方案》(試行)成立了由我們綜合科為主的醫(yī)療保障服務(wù)任務(wù)執(zhí)行小組，保證按時(shí)按質(zhì)完成市里面開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)的醫(yī)療保障要求。

科室加強(qiáng)了知識(shí)學(xué)習(xí)建設(shè)。每月月初科室會(huì)公布本月要學(xué)習(xí)的一項(xiàng)理論知識(shí)及一項(xiàng)醫(yī)療技術(shù)，月中分別對(duì)每個(gè)科室成員進(jìn)行考核，月底進(jìn)行通報(bào)和復(fù)考，考核結(jié)果將與年底績(jī)效分配掛鉤。每周周一在科室微信群內(nèi)由科內(nèi)七個(gè)小組輪流進(jìn)行知識(shí)小分享，并要求科室人員進(jìn)行學(xué)習(xí)打卡，相互討論交流。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度收入合計(jì)9,818,804.76元。其中：財(cái)政撥款收入2,716,734.78元，占總收入的27.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,095,530.54元，占總收入的72.26%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,539.44元，占總收入的0.07%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加271552.82元，事業(yè)收入增加4041540.48元，其他收入增加4419.85元。主要原因是財(cái)政撥款收入中2020年中新增撥入2013399其他宣傳事務(wù)支出創(chuàng)文事務(wù)經(jīng)費(fèi)20000元，基本公衛(wèi)防疫經(jīng)費(fèi)187210元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，同時(shí)單位改造提升衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)施，提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，因此醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度支出合計(jì)9,831,657.66元。其中：基本支出8,325,064.70元，占總支出的84.68%；項(xiàng)目支出1,506,592.96元，占總支出的15.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基本支出較上年增加3847505.85元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加；項(xiàng)目支出較上年增加58858.72元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出20000元和2100408疫情防控支出100749元，同時(shí)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出1385843.96元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2020年基本公衛(wèi)資金未能及時(shí)支付，財(cái)政收回，與上年相比支出降低，但2020年總體項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,325,064.70元。與上年對(duì)比基本支出較上年增加3847505.85元，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)支出增加，同時(shí)單位進(jìn)行改造提升服務(wù)水平，購(gòu)買(mǎi)設(shè)備，單位支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,231,680.82元，占基本支出的14.79%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)7,093,383.88元，占基本支出的85.21%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,506,592.96元。項(xiàng)目支出較上年增加58858.72元，主要原因是新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出20000元和2100408疫情防控支出100749元，同時(shí)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出1385843.96元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，2020年基本公衛(wèi)資金未能及時(shí)支付，財(cái)政收回，與上年相比支出降低，但2020年總體項(xiàng)目支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,738,273.78元，占本年支出合計(jì)的27.85%。較上年增加306007.58元，,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，新增2013399其他宣傳事務(wù)進(jìn)行創(chuàng)文事務(wù)支出20000元和2100408疫情防控支出100749元等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)方面支出，商品和服務(wù)支出20000元（其中：委托業(yè)務(wù)費(fèi)19940.46元，其他商品和服務(wù)支出59.54元）；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出127,201.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.65%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)127201.92元；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2,507,643.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.58%。主要用于單位工資福利支出1,179,251.50元，商品和服務(wù)支出1,270,420.36元（其中：辦公費(fèi)46,643.48元、水費(fèi)4,322.08元、電費(fèi)27,975.39元、郵電費(fèi)15,262.05元、專(zhuān)用材料費(fèi)71,684.56元、勞務(wù)費(fèi)1,088,242.80元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,290.00元、其他交通費(fèi)15,000.00元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.00元（其中：獎(jiǎng)勵(lì)金150.00元），資本性支出57,822.00元（其中：辦公設(shè)備購(gòu)置48,920.00元，無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置8,902.00元）

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出83,428.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.05%。主要用于住房公積金支出83428元。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年無(wú)增減為0.00元，無(wú)增降為0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減為0.00元，無(wú)增降為0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無(wú)增減為0.00元，無(wú)增降為0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無(wú)增減為0.00元，無(wú)增降為0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)增減的主要原因無(wú)預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心資產(chǎn)總額4011849.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1887716.82元，固定資產(chǎn)2119682.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)4451.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加452469.54元，其中固定資產(chǎn)減少109168.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額31,540.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31,540.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額21,780.00元，占政府采購(gòu)支出總額的69%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、省直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。