蒙自市第五中學2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市第五中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第五中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹國家教育方針，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

（二）2020年度重點工作任務介紹

依法治教、依法治學，推進普及九年義務教育；制定符合黨和國家教育方針和法律法規(guī)的學校教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作。開展德育工作，培養(yǎng)學生形成良好的思想道德素質(zhì)和行為習慣、價值觀念；開展安全教育、心理健康教育，為學生的健康成長打下堅實的基礎。開展初中學歷教育，為高一級學校輸送優(yōu)秀人才；實施義務教育，為社會培養(yǎng)有文化的勞動者。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第五中學部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市第五中學部門2020年末實有人員編制123人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市第五中學部門2020年度收入合計21,124,259.36元。其中：財政撥款收入21,124,259.36元，占總收入的100.00%；上級補助收入21,124,259.36元，占總收入的100.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

二、支出決算情況說明

蒙自市第五中學部門2020年度支出合計12,275,532.35元。其中：基本支出10,365,952.76元，占總支出的84.44%；項目支出1,909,579.59元，占總支出的15.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市第五中學機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,365,952.76元（無上年數(shù)據(jù)）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9,365,640.31元，占基本支出的90.35%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,000,312.45元，占基本支出的9.65%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市第五中學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,909,579.59元（無上年數(shù)據(jù)）。項目資金全部用于教學綜合樓及食堂建設。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市第五中學部門2020年度一般公共預算財政撥款支出12,275,532.35元，占本年支出合計的100.00%（無上年數(shù)據(jù)）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出350,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.85%。主要用于黨委宣傳，低碳建設。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出10,262,194.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.60%。主要用于教學辦公，水電費，物業(yè)費，培訓費，基礎建設。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,002,740.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.17%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于【請補充詳細信息】（相關支出情況）；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出660,597.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.38%。主要用于住房公積金。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市第五中學部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0.00元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市第五中學部門2020年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市第五中學部門資產(chǎn)總額13021269.71元，其中，流動資產(chǎn)9820718.12元，固定資產(chǎn)1640972元，對外投資及有價證券0元，在建工程1559579.59元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。無上年數(shù)據(jù)。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額827878元，其中：政府采購貨物支出141540元；政府采購工程支出284000元；政府采購服務支出402338元。授予中小企業(yè)合同金額543878元，占政府采購支出總額的65.70%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250301036001111