蒙自市第二中學(xué)2020年度部門決算公開報(bào)告

目錄

第一部分  蒙自市第二中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市第二中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我校是農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在中共蒙自市委、蒙自市人民政府、蒙自市教育體育局以及社會(huì)各界的關(guān)心、重視和支持下，蒙自二中狠抓內(nèi)部管理、挖掘內(nèi)部潛力、優(yōu)化資源配置，優(yōu)質(zhì)高效的課堂教學(xué)結(jié)合豐富多彩的特色活動(dòng)，全面開發(fā)學(xué)生智力，全面發(fā)展學(xué)生特長(zhǎng)，致力提升辦學(xué)質(zhì)量，2020年學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)?cè)賱?chuàng)輝煌！

1、石亦烜以585分（實(shí)考分）名列紅河州第一名，盤成熙以585分（含照顧分）居紅河州第一名；

2、全市前10名，蒙自二中有8人，居全市第一；

3、全市580分以上學(xué)生6人，蒙自二中4人，居全市第一；

4、全市570分以上學(xué)生共33人，蒙自二中21人，居全市第一；

5、全市560分以上學(xué)生共132人，蒙自二中71人，居全市第一；

6、全市555分以上學(xué)生共211人，蒙自二中101人，居全市第一；

7、全市550分以上學(xué)生共299人，蒙自二中135人，居全市第一；

謹(jǐn)此向長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心支持蒙自二中的上級(jí)黨委、人民政府、主管部門以及社會(huì)各界表示衷心的感謝！這些成績(jī)的取得是根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)和事業(yè)發(fā)展需要，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況和工作安排，合理安排各項(xiàng)資金，優(yōu)先保障學(xué)校日常教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市第二中學(xué)部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年末實(shí)有人員編制217人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員217.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員102人。其中：離休0人，退休102人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度收入合計(jì)37,465,115.51元。其中：財(cái)政撥款收入37,458,666.37元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入6,449.14元，占總收入的0.02%。2019年預(yù)算收入40,894,402.72元，2020年預(yù)算收入  26741686.96元，2019與2018年相比預(yù)算收入增加37,465,115.51元。差額原因是教師人數(shù)減少相對(duì)應(yīng)工資收入減少，2019財(cái)政撥款收入占收入的100%，2020年財(cái)政撥款收入占收入的99.98%，2020年其它收入為個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度支出合計(jì)41,609,174.88元。其中：基本支出38,471,174.88元，占總支出的92.46%；項(xiàng)目支出3,138,000.00元，占總支出的7.54%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年決算支出44,374,476.69元，2020年決算支出  41,609,174.88元，2020與2019年相比預(yù)算支出減少2,726,301.81元。差額原因是教師人數(shù)增加相對(duì)應(yīng)工資支出減少；基建工程項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出38,471,174.88元。上年機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34,169,476.69元，比上年增加4,301,698.19元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出34,727,834.52元，占基本支出的90.27%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,743,340.36元，占基本支出的9.73%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,138,000.00元。上年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出為10,205,000.00元，比上年減少7,067,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出41,539,174.88元，占本年支出合計(jì)的99.83%。上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,374,476.69元, 占上年支出合計(jì)的100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出35,092,559.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.48%。主要用于保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，保障蒙自市第二中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,157,720.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.01%。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出2,288,895.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.51%。主要用于住房公積金的支出；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68500元，支出決算為5,187.29元，完成預(yù)算的7.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5,187.29元，完成預(yù)算的7.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我校沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置，只有發(fā)生2020年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)5187.29元，比 2019年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)元減少2256.48元。公務(wù)接待0次及人數(shù)0人，金額0元。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加-2,256.48元，增長(zhǎng)-30.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加-2,256.48元，增長(zhǎng)-30.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：

（1）我校沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置，只有發(fā)生2020年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)5187.29元，比 2019年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)元減少2256.48元。公務(wù)接待0次及人數(shù)0人，金額0元。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無(wú)

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：無(wú)

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。無(wú)

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。無(wú)

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,187.29元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5,187.29元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5,187.29元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市第二中學(xué)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市第二中學(xué)部門資產(chǎn)總額45,333,398.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,594,530.78元，固定資產(chǎn)29,465,867.79元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,273,000.00元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,344,587.26元，其中固定資產(chǎn)減少4,179,124.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額258,756.89元，其中：政府采購(gòu)貨物支出255,620.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,136.89元。授予中小企業(yè)合同金額258,756.89元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001111