目錄

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是蒙自市衛(wèi)健局下屬的財政全額撥款事業(yè)單位。職能是為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見病多發(fā)病診治，院前急救巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，衛(wèi)生技術(shù)培訓，鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓與技術(shù)指導，新型合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理，為計劃生育提供技術(shù)指導 計劃生育技術(shù)服務(wù)，節(jié)育環(huán)置取、結(jié)軋、人工與藥物流產(chǎn)品、生育指導與避孕咨詢等工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.醫(yī)療工作開展情況

2020年我院不斷加強醫(yī)務(wù)人員以人為本的醫(yī)療服務(wù)理念，進一步改善服務(wù)質(zhì)量，落實承諾服務(wù)，設(shè)立舉報箱廣泛征求群眾意見不斷完善服務(wù)行為，公開舉報電話嚴懲違紀違規(guī)行為。積極配合市掃黑辦、鎮(zhèn)掃黑辦和市衛(wèi)健局開展掃黑除惡工作，通過醫(yī)患平臺大力宣傳掃黑除惡。

截止2020年12月，我院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入549.47萬元。其中門診收入343.39萬元，占比62.49%；住院收入206.08萬元，占比37.51%。業(yè)務(wù)收入中藥占比32.59%，其中門診收入中藥占比36.18%，住院收入中藥占比26.61%，整體藥占比呈現(xiàn)下降趨勢，圓滿完成我院降低藥占比的預(yù)定目標。共計服務(wù)人次達83828人次，其中門急診人次為78639人次，占比94%，出院人次為5189人次，占比6%；B超累計檢查4877人次，DR累計檢查3962人次，化驗8347人次，心電圖2781人次。

2.健康教育活動完成情況                                         

精心組織 ，制定計劃。成立了以院長、科室主任、防保、婦幼、基本公共衛(wèi)生人員組成的領(lǐng)導小組，配備一名兼職人員開展健康教育相關(guān)工作。我鎮(zhèn)的健康教育工作在院領(lǐng)導的統(tǒng)一指揮下，按照以市級簽定的目標責任。有計劃有步驟的實施，特成立了健康教育活動小組，鄉(xiāng)級由公共衛(wèi)生組專人負責，村級由各村衛(wèi)生所所長負責，便使此項工作層層順利開展。

3.措施落實情況  

(1)利用集市日和在群眾聚居地發(fā)放健康教育印刷資料。印刷資料包括健康教育折頁、健康教育處方、健康手冊和醫(yī)學科普讀物等。每年提供不少于12種內(nèi)容的印刷資料，半年共發(fā)放宣傳資料11000余份。

(2) 在衛(wèi)生院輸液廳和門診大廳播放健康教育音像資料，每天播放一次，音像資料包括錄像帶、DVD等視聽傳播資料，播放音像資料包括艾滋病防治、艾滋病母嬰傳播、母乳喂養(yǎng)好糖尿病高血壓防治及飲食等，內(nèi)容不少于6種，受教育5000余人。

（3）設(shè)置健康教育宣傳欄。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)置宣傳欄3個，每個宣傳欄的面積不少于2平方米，每2月更新1次，共更新4次。11個村衛(wèi)生所各設(shè)置宣傳欄1個，每個宣傳欄的面積不少于2平方米，每月更新1次，共更新60次。

（4）開展公眾健康咨詢活動。利用各種健康主題日或節(jié)假日，趕街日，開展健康咨詢活動并發(fā)放宣傳資料7500多份。至今共開展3次公眾健康宣傳咨詢活動，受教育1500余人。

（5）舉辦健康知識講座。針對高血壓、糖尿病、結(jié)核病、精神分裂癥患者或家屬、孕產(chǎn)婦、0-36個月兒童家長等，利用婚慶、晏請等人員相對集中的地點舉辦健康講座，我院每月舉辦1次健康知識講座外，在今年“三、八”婦女節(jié)還在芷村街上、芷村政府、老芷村、白石巖村等舉行了多次健康教育講座。半年共計5期，每個村委會每2月舉辦1次健康知識講座，受教育700余人。

2020年，開展的健康教育工作，采用各種形式，深入群眾，使廣大群眾對常見病、多發(fā)病有一定的認識，并能了解一些傳染病的防治措施，能主動配合我們的疫情監(jiān)測工作。加大傳染病的防治力度，提高自我保護意識，確保人民群眾的身體健康。

4.疾病預(yù)防控制

（1）冷鏈室有專人管理，冷鏈設(shè)備有溫度計，每天對冷鏈設(shè)備進行兩次溫度觀察和記錄。各種疫苗按規(guī)范儲存，疫苗、注射器按全省統(tǒng)一臺賬、專人管理，有完整正確的領(lǐng)發(fā)登記和盤點登記，賬物相符。

（2）衛(wèi)生院與村衛(wèi)生所疫苗出入庫信息一致、數(shù)量吻合。每年常規(guī)疫苗運轉(zhuǎn)不少于12次，能完整填寫和上報免疫規(guī)劃基礎(chǔ)資料年報表，有免疫規(guī)劃上墻圖表，且更新了上一年度數(shù)據(jù)。2020年12月01日已取消所有村級接種點，暫時由公衛(wèi)科承擔所有接種共作。

（3）免疫規(guī)劃工作

①基礎(chǔ)免疫

我鎮(zhèn)轄區(qū)兒童預(yù)防接種信息已錄入預(yù)防接種信息系統(tǒng)客戶端并進行管理。接種率統(tǒng)計（2020年1-12月）:卡介苗應(yīng)種13人，實種13人，接種率100%。乙肝：第一劑次應(yīng)種17針，實種17針，接種率100%；及時3人，及時率17.65%；第二劑次應(yīng)種150針，實種150針，接種率100%；第三劑次162針，實種162針，接種率100%。脊灰：第一劑次應(yīng)種164人，實種164人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種155人，實種155人，接種率100%;第三劑次應(yīng)種150人，實種150人，接種率100%；第四劑次應(yīng)種146人，實種146人，接種率100%。百白破：第一劑次應(yīng)種193人，實種193人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種211人，實種211人，接種率100%；第三劑次應(yīng)種201人，實種201人，接種率100%；第四劑次應(yīng)種169人，實種169人，接種率100%。含麻類疫苗第一劑次應(yīng)種177人，實種177人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種215人，實種215人，接種率100%。A腦第一劑次應(yīng)種73人，實種73人，接種率100%，第二劑次應(yīng)種75人，實種75人，接種率100%。流腦A+C群第一劑次應(yīng)種222人，實種222人，接種率100%，第二劑次應(yīng)種163人，實種163人，接種率100%。乙腦第一劑次應(yīng)種165人，實種165人，接種率100%；第二劑次應(yīng)種180人，實種180人，接種率100%.甲肝應(yīng)種144人，實種144人，接種率100%.白破應(yīng)種236人，實種236人，接種率100%。

②抓好季節(jié)性傳染病防治工作

重點地區(qū)、重點人群、重點疫病、重點預(yù)防。組織學習、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生法律、法規(guī)，根據(jù)傳染病季節(jié)性流行的特點，有計劃、有步驟地切實抓好季節(jié)性防病制病工作，在疾病流行季節(jié)采取綜合防制措施，有效防止了傳染病暴發(fā)。廣大農(nóng)村特別是少數(shù)民族村寨、廠礦、學校等是我鎮(zhèn)的開展疾病防治的重點區(qū)域。鼠疫、霍亂、常見傳染病是我鎮(zhèn)的重點防治疾病。流動人群、少數(shù)民族村等聚居人群是我鎮(zhèn)的重點人群，針對上述“重點”，我們始終采取重點防制原則，做到有的放矢。對重點地區(qū)，加大了宣傳力度，進行環(huán)境衛(wèi)生整治，開展強化免疫等多種有效方法加以防制。

③抓好鼠疫防治聯(lián)防工作

 按照市政府及市愛委會的有關(guān)文件精神要求，芷村鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府統(tǒng)一思想，提高了認識，把鼠疫防治聯(lián)防工作納入議事日程，作為中心工作來抓，成立了鼠疫防疫防治聯(lián)防的相應(yīng)組織。在領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，積極開展工作，分別開展了1次大規(guī)模的滅鼠工作。認真落實鼠疫疫情“三報”及死鼠“0”報告制度，2020年鄉(xiāng)醫(yī)及群眾捕鼠標本38只，防保組及時送檢，所檢鼠標本來自全鎮(zhèn)11個村委會，有很好的代表性，未檢出陽性標本，配合市CDC開展好鼠蚤監(jiān)測，為鼠疫防治提供依據(jù)。

④加強防疫工作網(wǎng)底建設(shè)，穩(wěn)定鄉(xiāng)醫(yī)隊伍，加強鄉(xiāng)醫(yī)培訓，開展好宣教

村衛(wèi)生所是防疫工作的網(wǎng)底，鄉(xiāng)醫(yī)是防疫措施的具體實施者，為此加強網(wǎng)底建設(shè)尤為重要，我們始終把此項工作做為頭等大事來抓，以求保持鄉(xiāng)醫(yī)隊伍穩(wěn)定，提高其積極性，教育其以人民健康為重，認真實施各項防疫措施。

按《鄉(xiāng)醫(yī)管理制度》每月召開鄉(xiāng)醫(yī)例會一次，充分聽取廣大鄉(xiāng)醫(yī)的意見和建議，以會代訓方式培訓鄉(xiāng)醫(yī)1次。

加強衛(wèi)生宣傳是使群眾掌握衛(wèi)生防病知識，提高自我保健意識的有效途徑，為此我們做了大量的工作，充分利用有限的宣傳資源，采取各種方式大力開展工作，收到良好的效果，宣傳欄12期，其中麻風知識宣傳12期、肺結(jié)核防治宣傳1期，計劃免疫宣傳2期，開展好“麻風病日”、“3.24”、“4.25”等宣傳日活動，發(fā)放各種宣傳材料800余份。全鎮(zhèn)各小學、中學均開設(shè)了健教課。

 ⑤疫情監(jiān)測

貫徹《中華人民共和國傳染病防治法》認真執(zhí)行《疫情報告、處理制度》，以鼠疫、霍亂為重點，積極開展好肝炎、傷寒、痢疾等消化道傳染病的監(jiān)測防治工作，密切注視疫情動態(tài)，執(zhí)行AFP、鼠疫“0”報告制度，定期捕鼠送檢。逢瀉必報、逢瀉必檢，以防甲類傳染病流行，共送檢糞便標本75份，未檢出陽性標本。發(fā)現(xiàn)疫情，依法上報，依法處理，認真總結(jié)分析疫情，每季度總結(jié)分析并通報一次。鄉(xiāng)醫(yī)做到及時上報疫情，執(zhí)行“0”報制度，七苗針對傳染病發(fā)率控制在發(fā)病指標內(nèi)，由于丙類傳染病的針對疫苗尚不能滿足群眾需求，按種率達不到保護要求，致使近年來我鎮(zhèn)出現(xiàn)了水痘、腮腺炎等不同程度的流行，經(jīng)采取以隔離傳染源為主的綜合防治措施后疫情基本控制。1-12月共發(fā)現(xiàn)傳染病6例，為水痘4例，腮腺炎2例。

⑥各項任務(wù)指標完成情況

a.計劃免疫

對計劃免疫工作做到經(jīng)常性與定期考核相結(jié)合認真督導，已達到了上級下達的接種率及建證卡率要求指標。

b.結(jié)防工作：1-12月發(fā)現(xiàn)肺結(jié)核18例，發(fā)現(xiàn)新涂陽病人7例，18例病人中，15例病人都接受正規(guī)治療并按要求定期隨訪,2例病人因為藥物毒副反應(yīng)停治，1例拒絕規(guī)范治療自服草，規(guī)范服藥率83.3%。

（1）65歲以上老年人健康管理率

（1）對轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人實行健康管理。掌握轄區(qū)內(nèi)65歲及以上老年人口數(shù)量和有關(guān)情況，每年為65歲及以上老年人進行一次體格檢查，每年為65歲及以上老年人進行一次健康指導，包括自我保健及傷害預(yù)防、自救等。我鎮(zhèn)今年有老年人3179人，體檢2576人，評估2919人，中醫(yī)藥服務(wù)2580人。

（2）35歲以上高血壓患者管理達標率

對所轄高壓患者進行篩查。建立35歲以上人群門診首診測血壓制度，對轄區(qū)內(nèi)35歲及以上常住居民，每年在其第一次到基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)就診時為其測量血壓。現(xiàn)管理高血壓病人2514人，對已確診的原發(fā)性高血壓患者納入高血壓患者管理。對確診的高血壓患者，提供每年4次隨訪，1次體檢（內(nèi)容包括血壓、體重、空腹血糖（指血）測量、心電圖、一般體格檢查和視力、聽力、活動能力的一般檢查）。每次隨訪包括進行健康評估、病情監(jiān)測、行為干預(yù)、用藥指導、健康教育、效果評價等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年規(guī)范管理高血壓病人2429人，規(guī)范管理率達96.6％。

（3）35歲以上II型糖尿病患者管理達標率

①對35歲以上的糖尿病患者管理。2020年度共管理糖尿病人481人，規(guī)范對糖尿病患者進行每季度1次的隨訪管理。每次隨訪包括：測量空腹血糖和血壓、詢問上次就診到此次就診期間的癥狀、詢問患者生活方式、了解患者服藥情況及對患者進行分類干預(yù)等，每次提供服務(wù)后及時將相關(guān)信息記入系統(tǒng)管理。全年規(guī)范管理病人409人，規(guī)范管理率達85％。

②對所轄糖尿病患者進行健康檢查。每年進行1次健康檢查，與隨訪相結(jié)合。內(nèi)容包括血壓、體重、空腹血糖（指血）測量、心電圖、一般體格檢查和視力、聽力、活動能力的一般檢查。

（4）重性精神疾病患者管理率

對轄區(qū)內(nèi)重性精神疾病患者進行摸排登記管理。2020年12月31日止共管理病人在冊病人166例，在管病人149人，死亡遷移6人，非在管6人，失訪5人，在專業(yè)機構(gòu)指導下對重性精神病人進行治療隨訪和康復(fù)指導及肇事肇禍危險性評估114人，今年共體檢110人。在專業(yè)機構(gòu)指導下管理居家的重性精神病人，每年至少四次隨訪，每季度1次，對病情基本未定和不穩(wěn)定的增加隨訪，做好康復(fù)指導，全年隨訪1028人次。對未能參加體檢評估的病人全員進行了摸排未參加體檢原因，并入戶完成了隨訪和體檢。全年規(guī)范管理110人，規(guī)范管理率達69.6％。

（5）死因監(jiān)測工作

我院認真開展死亡原因監(jiān)測工作，按照市疾控中心的要求和統(tǒng)計方法，及時上報各種報表，全年累計報告了258例死亡病例。已達到6.6‰的報告率。為及時發(fā)現(xiàn)全鎮(zhèn)死亡病例中存在的問題，總結(jié)好本地區(qū)導致死亡疾病的趨向提供了有力數(shù)據(jù)。

5.衛(wèi)生監(jiān)督

1.基本情況

芷村鎮(zhèn)設(shè)有醫(yī)療機構(gòu)16戶（包含衛(wèi)生院1個，村衛(wèi)生所10所,村衛(wèi)生室5個），有鄉(xiāng)村醫(yī)生41人，公共場所22戶，幼兒園3所，中學1所、小學共9所（包含2個校點），農(nóng)村生活飲用水126戶。我院對全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的所有醫(yī)療機構(gòu)、公共場所、學校、農(nóng)村生活飲用水分別建檔管理。

2.增強監(jiān)管能力  加強隊伍管理

（1）健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責任制和責任追究制。健全衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)和工作制度，規(guī)范督查行為，建立督查信息通報機制。開展衛(wèi)生監(jiān)督員著裝和執(zhí)法行為的督查，樹立衛(wèi)生監(jiān)督文明執(zhí)法的良好形象；開展行政許可和行政執(zhí)法的專項撿查，切實增強衛(wèi)生監(jiān)督工作效能。實行行政處罰報告制度。

（2）加強隊伍培訓，規(guī)范行政行為。今年1-12月召開衛(wèi)生監(jiān)督工作會議2次。注重抓好業(yè)務(wù)知識培訓，提高衛(wèi)生監(jiān)督員的綜合執(zhí)法水平和能力；加強對衛(wèi)生監(jiān)督員政治素質(zhì)、服務(wù)意識、管理水平等方面的培訓，切實增強服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)大局、服務(wù)人民群眾的意識。

3.突出監(jiān)督重點  加大監(jiān)督力度

積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)食品安全整頓工作及重大節(jié)日、重大活動的宣傳。

4.加大傳染病防治監(jiān)督力度，做好轄區(qū)內(nèi)學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生及衛(wèi)生所醫(yī)療行為的監(jiān)督管理。

（1）醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督  1-12月對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)的規(guī)范執(zhí)業(yè)、消毒規(guī)律隔離制度的落實及傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物的存放、處置等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查61戶次。

（2）學校衛(wèi)生監(jiān)督  1-12月對轄區(qū)內(nèi)各級各類學校生活飲用水、傳染病防控、教學環(huán)境及生活設(shè)施衛(wèi)生進行監(jiān)督檢查52次戶次，并建立分戶監(jiān)管檔案。

（3）公共場所衛(wèi)生監(jiān)督  1-12月依照相關(guān)法律法規(guī)做好公共場所經(jīng)營單位的衛(wèi)生許可、審核、復(fù)審工作，并定期對轄區(qū)內(nèi)美發(fā)店、旅店進行監(jiān)督檢查84戶次，建立相應(yīng)監(jiān)督、許可及基本情況檔案。

（4）生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督   1-12月掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村級供水單位、農(nóng)村中小學供水基本情況、（包括水源類型、供水方式、消毒方法、供水范圍、供水人口等基本信息），協(xié)助指導農(nóng)村飲用水水質(zhì)為社會主義服務(wù)監(jiān)測及消毒工作，1-12月對轄區(qū)飲用水單位進行巡查504戶次。

（5）打擊非法行醫(yī)  1-12月共打擊非法行醫(yī)2次，向群眾宣傳非法行醫(yī)的相關(guān)知識，提高全鎮(zhèn)人民群眾對非法行醫(yī)的危害的認識，為開展打擊非法行醫(yī)工作創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境。

5.中醫(yī)藥服務(wù)

（1）老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目

服務(wù)對象為轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民。每年為老年人提供1次中醫(yī)藥健康管理服務(wù)，內(nèi)容包括中醫(yī)體質(zhì)辨識和中醫(yī)藥保健指導。

①中醫(yī)體質(zhì)辨識。按照老年人中醫(yī)藥健康管理服務(wù)記錄表前33項問題采集信息，根據(jù)體質(zhì)判定標準進行體質(zhì)辨識，并將辨識結(jié)果告知服務(wù)對象。

②中醫(yī)藥保健指導。根據(jù)不同體質(zhì)從情志調(diào)攝、飲食調(diào)養(yǎng)、起居調(diào)攝、運動保健、穴位保健等方面進行相應(yīng)的中醫(yī)藥保健指導。

2.0～36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目

服務(wù)對象為轄區(qū)內(nèi)居住的0～36個月兒童。在兒童6、12、18、24、30、36月齡時對兒童家長進行兒童中醫(yī)藥健康指導，具體內(nèi)容包括：

①向家長提供兒童中醫(yī)飲食調(diào)養(yǎng)、起居活動指導；

②在兒童6、12月齡給家長傳授摩腹和捏脊方法；在18、24月齡傳授按揉迎香穴、足三里穴的方法；在30、36月齡傳授按揉四神聰穴的方法。

年內(nèi)組織醫(yī)務(wù)人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生人員進行中醫(yī)藥健康管理服務(wù)項目培訓和學習。2020年全鎮(zhèn)有0-3歲兒童1256人，完成中醫(yī)藥健康管理服務(wù)1102人，完成率87.74%；65歲以上老年人3183人，中醫(yī)藥健康管理服務(wù)2580人，完成率81.06%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度收入合計11,540,595.74元。其中：財政撥款收入5,831,827.03元，占總收入的50.53%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,639,846.88元，占總收入的48.87%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入68,921.83元，占總收入的0.60%。與上年相比，本年總收入減少1082488.67元，其中:財政撥款收入減少424908.25元，事業(yè)收入減少696897.16元,其他收入增加39316.74元。本年總收入減少的原因是財政撥款收入按財政要求沖減財政收入，門診就診人數(shù)減少導致醫(yī)療收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度支出合計11,673,757.30元。其中：基本支出9,089,691.13元，占總支出的77.86%；項目支出2,584,066.17元，占總支出的22.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，本年總支出增加137041.51元，其中：基本支出增加259373.12元，項目支出減少122331.61元,基本支出增加的原因是2020年基本支出人員經(jīng)費增加，同時單位進行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加。項目支出情況：2013399創(chuàng)文經(jīng)費15000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助51305元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資194000元、村衛(wèi)生室補助77296.22元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助經(jīng)費17895元、家簽經(jīng)費44500元、設(shè)備采購資金100000元，2100408基本公衛(wèi)1810738.95元，2100409艾滋病防治6250元、衛(wèi)生院哨點診室建設(shè)經(jīng)費150000元，2101399家簽經(jīng)費55382元、家簽配套經(jīng)費61699元，項目支出減少的原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費15000元，2101399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,089,691.13元。與上年相比增加259373.12元，支出增加的原因是2020年基本支出人員經(jīng)費增加，同時單位進行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4,191,894.22元，占基本支出的46.12%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,897,796.91元，占基本支出的53.88%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,584,066.17元。與上年相比減少122331.61元。2013399創(chuàng)文經(jīng)費15000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助51305元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資194000元、村衛(wèi)生室補助77296.22元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助經(jīng)費17895元、家簽經(jīng)費44500元、設(shè)備采購資金100000元，2100408基本公衛(wèi)1810738.95元，2100409艾滋病防治6250元、衛(wèi)生院哨點診室建設(shè)經(jīng)費150000元，2101399家簽經(jīng)費55382元、家簽配套經(jīng)費61699元，項目支出減少的原因是新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費15000元，2101399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,489,670.31元，占本年支出合計的55.59%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出5,715,163.06元相比增加774507.25元，主要原因是人員經(jīng)費支出增加，同時單位進行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位支出增加。項目新增2013399創(chuàng)文經(jīng)費15000元，2100199離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助51305元，2100399鄉(xiāng)醫(yī)工資194000元、村衛(wèi)生室補助77296.22元、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助經(jīng)費17895元、家簽經(jīng)費44500元、設(shè)備采購資金100000元，2100408基本公衛(wèi)1810738.95元，2100409艾滋病防治6250元、衛(wèi)生院哨點診室建設(shè)經(jīng)費150000元，2101399家簽經(jīng)費55382元、家簽配套經(jīng)費61699元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于創(chuàng)文事務(wù)方面支出，商品和服務(wù)支出15000元（其中：其他商品和服務(wù)支出15000元）。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出402,920.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出375704.96元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出27215.52元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5,827,233.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.79%。主要用于單位工資福利支出3351714.97元；商品和服務(wù)支出2364472.86元（其中：辦公費57032.28元、咨詢費5500元、維護/修費144500元、專用材料費37321.39元、勞務(wù)費1970689.86元、公務(wù)用車運行維護費38975.33元、其他交通費用110454元）；對個人和家庭的補助480元（其中：獎勵金480元）；資本性支出110566元（其中：辦公設(shè)備購置10566元，專用設(shè)備購置100000元）。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出244,516.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，主要用于住房公積金支出244516元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為38,975.33元，無預(yù)算數(shù)。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為38,975.33元，無預(yù)算數(shù)；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，無預(yù)算數(shù)。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加38,975.33元，增加100%。其中：因公出國（境）費支出決算無變動為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加38,975.33元，增加100%；公務(wù)接待費支出決算無增減為0.00元，無預(yù)算數(shù)無可比性。22020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因無預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出38,975.33元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出38,975.33元。其中：公務(wù)用車運行維護費38,975.33元。

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出38,975.33元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車運行維護費38,975.33元。

3.公務(wù)接待費0.00元。

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12513966.28元，其中，流動資產(chǎn)3091308.19元，固定資產(chǎn)2512987.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程6502701.3元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)406969.06元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少382333.84元，其中固定資產(chǎn)減少257888.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)112項，賬面原值456756.1元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。