監(jiān)督索引號53250300971901000

 中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國民主同盟蒙自市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國民主同盟蒙自市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅持和維護中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度。

2、組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用。

3、組織開展各種學習、社會聯(lián)誼、社會服務工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動，為全市盟員做好服務工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1、組織建設(shè)工作：成員發(fā)展率達到3%，實現(xiàn)新成員培訓率達到100%，組織開展活動1次以上。按照各民主黨派中央《關(guān)于民主黨派組織發(fā)展若干問題座談會紀要》精神，做好組織發(fā)展與建設(shè)工作。

2、思想宣傳工作：公眾號發(fā)布相關(guān)信息以及被采用刊載量達20篇以上。做好民盟市委的宣傳工作，繼續(xù)開展“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進”專題教育活動，做好基層組織宣傳干部的培訓及指導工作。

3、參政議政工作：完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部安排的重點課題1個，完成選題、調(diào)研并形成調(diào)研報告。完成民盟市委調(diào)研課題并形成提案2件以上，市政協(xié)全會提案采用率達90%以上。完成20條信息采集報送。

4、完成其他臨時交辦的工作任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年末實有人員編制2人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員0），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

中國民主同盟蒙自市委員會2020年，沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年度收入合計355,055.08元。其中：財政撥款收入355,055.08元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比:因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。

二、支出決算情況說明

中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年度支出合計355,055.08元。其中：基本支出305,055.08元，占總支出的85.92%；項目支出50,000.00元，占總支出的14.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比:因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國民主同盟蒙自市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出305,055.08元。與上年對比:因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出285,683.08元，占基本支出的93.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19,372.00元，占基本支出的6.35%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國民主同盟蒙自市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出50,000.00元。與上年對比:因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年度一般公共預算財政撥款支出355,055.08元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比:因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出304,779.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.84%。主要用于人員經(jīng)費，工作調(diào)研，民盟其他事物

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出30,451.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.58%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、撫恤費。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出19,824.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.58%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為10000.00元，支出決算為682.00元，完成預算的6.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為682.00元，完成預算的6.82%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:本單位本著節(jié)約的宗旨，減少接待數(shù)量，減少陪同人數(shù)。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加682.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加682.00元，增長100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出682.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費682.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出682.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查、督查、調(diào)研及各市縣工作交流接待

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國民主同盟蒙自市委員會部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出19,372.00元，與上年對比：因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于發(fā)放本單位人員工資、養(yǎng)老金、維持本單位正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國民主同盟蒙自市委員會部門資產(chǎn)總額48326.5元，其中，流動資產(chǎn)43477.6元，固定資產(chǎn)4848.9元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比：因本單位的賬務是2020年從市委統(tǒng)戰(zhàn)部分離出來，所以沒有上年數(shù)，無法進行對比。 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

二、一般公共服務支出，為我局的工資福利支出、商品和服務支出

三、社會保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。

四、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。

五、基本支出，指為保證我局正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

七、“三公”經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53250300971901111