監(jiān)督索引號53250300943001000

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬于政府一級預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會議服務(wù)，市級公務(wù)接待，市級行政中心物業(yè)管理，機(jī)關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1. 積極履行后勤管理職責(zé)，切實提高機(jī)關(guān)后勤保障能力。

2. 認(rèn)真抓好后勤服務(wù)工作，努力提高機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障水平。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，做好公務(wù)接待服務(wù)。

4. 認(rèn)真做好新型冠狀病毒肺炎防控工作。

4. 堅決制止餐飲浪費工作情況。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位名稱為蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年度收入合計9,197,477.60元。其中：財政撥款收入9,197,477.60元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入16158745.76元對比減少6961268.16元，主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年度支出合計9,409,581.58元。其中：基本支出1,647,805.40元，占總支出的17.51%；項目支出7,761,776.18元，占總支出的82.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年16058487.36元對比減少6648905.78元，主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,647,805.40元。與上年1421204.76元對比增加226600.64元，主要原因是工資調(diào)整，養(yǎng)老保險、住房公積金等支出增加，導(dǎo)致本年基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1,647,805.40元，占基本支出的100.00%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0.00元，占基本支出的0.00%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,761,776.18元。與上年14637282.6元對比減少6875506.42元，主要原因是項目減少，導(dǎo)致項目經(jīng)費支出減少。機(jī)關(guān)事務(wù)局工作經(jīng)費項目支出6844536.68元；會議經(jīng)費項目支出403660.5元；蒙自市公務(wù)接待工作經(jīng)費項目支出450000元；機(jī)構(gòu)改革工作經(jīng)費支出3837元；2019年省級財政節(jié)能降耗專項資金支出50000元；“三個蒙自”系列活動經(jīng)費支出9742元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,409,581.58元，占本年支出合計的100.00%。與上年16058487.36元對比減少6648905.78元，主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出9,050,415.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的96.18%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員工資福利支出1348381.64元;辦公費、物業(yè)管理費、差旅費及公務(wù)用車運行維護(hù)費等商品和服務(wù)支出6844536.68元;會議費、公務(wù)接待費857497.5元。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出9,742.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于“三個蒙自”系列活動經(jīng)費支出9742元。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出192,731.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.05%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出162556.16元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30175.6元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%。主要用于節(jié)能降耗咨詢服務(wù)費50000元。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出106,692.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于職工住房公積金支出106692元。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1972500元，支出決算為485,517.73元，完成預(yù)算的24.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為33,515.73元，完成預(yù)算的1.7%；公務(wù)接待費支出決算為452,002.00元，完成預(yù)算的22.91%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位加強(qiáng)了支出的控制，本年“三公”經(jīng)費支出減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加167,482.97元，增長52.66%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少284,127.03元，下降89.45%；公務(wù)接待費支出決算增加451,610.00元，增長115,206.63%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是根據(jù)蒙自市機(jī)構(gòu)改革工作方案，市級公務(wù)接待服務(wù)職能劃轉(zhuǎn)市機(jī)關(guān)事務(wù)局。導(dǎo)致本年公務(wù)接待費支出比上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出33,515.73元，占6.90%；公務(wù)接待費支出452,002.00元，占93.10%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出33,515.73元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出33,515.73元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于市機(jī)關(guān)公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費452,002.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出452,002.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待379批次（其中：外事接待0批次），接待人次10,939人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自市公務(wù)接待工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，根據(jù)蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局“三定方案”，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局屬事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局部門資產(chǎn)總額8979769.77元，其中，流動資產(chǎn)1044295.04元，固定資產(chǎn)7935474.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年8989756.14元相比，本年資產(chǎn)總額減少9986.37元，其中固定資產(chǎn)增加54499元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額909709.46元，其中：政府采購貨物支出9920元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出899789.46元。授予中小企業(yè)合同金額901915.81元，占政府采購支出總額的99.14%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

蒙自市機(jī)關(guān)事務(wù)局不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300943001111