目錄

第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

交警大隊(duì)的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）、維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）、預(yù)防和處理道路交通事故；（3）、對(duì)交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）、對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)及機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極投入到“抗疫”一線(xiàn)，圓滿(mǎn)完成了防疫工作和各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)。圍繞創(chuàng)建全國(guó)文明城市開(kāi)展了多項(xiàng)工作任務(wù)。提升城市道路暢通，保障全市道路交通安全。遏制了重特大交通事故的發(fā)生，極大的給人民群眾提供安全出行保障。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線(xiàn)保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車(chē)和非機(jī)動(dòng)車(chē)及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)整治，查處交通違法行為，打擊交通犯罪。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，是：蒙自市公安局交通警察大隊(duì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對(duì)外公開(kāi)。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2020年度收入合計(jì)45,369,241.57元。其中：財(cái)政撥款收入44,810,555.69元，占總收入的98.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入558,685.88元，占總收入的1.23%。與上年對(duì)比總收入減少幅度為0.63%，其中：財(cái)政撥款比上年度增加幅度為0.17%。總收入減少原因是其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2020年度支出合計(jì)45,389,469.66元。其中：基本支出31,674,278.55元，占總支出的69.78%；項(xiàng)目支出13,715,191.11元，占總支出的30.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出比上年度減少32.68萬(wàn)元，減少幅度為0.71%，支出減少的原因主要是在職人員減少（退休、調(diào)出）。其中：基本支出比上年增加1148.28萬(wàn)元，增加幅度為56.87%，增加原因是輔警人數(shù)、工資、五險(xiǎn)支出增加，創(chuàng)文交通安全勸導(dǎo)員增加支出增加；項(xiàng)目支出比上年減少1180.96萬(wàn)元，減少幅度為46.27%。原因主要是今年輔警工資全部列入基本支出中勞務(wù)費(fèi)支出，上年有部分列入了項(xiàng)目支出。另外，今年財(cái)政沒(méi)有撥入支付蒙自市智能交通指揮中心的工程款因此支出減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31,674,278.55元。與上年對(duì)比增加幅度為56.87%，增加原因是輔警人數(shù)、工資、五險(xiǎn)支出增加，創(chuàng)文交通安全勸導(dǎo)員增加支出增加；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,021,450.56元，占基本支出的31.64%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)（輔警工資、交通安全勸導(dǎo)員支出）、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)21,652,827.99元，占基本支出的68.36%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,715,191.11元。其中：1、創(chuàng)建全國(guó)文明城市專(zhuān)項(xiàng)資金1037.13萬(wàn)元，完成了創(chuàng)文工作采購(gòu)州級(jí)行政中心交通示范路智能交通管理系統(tǒng)項(xiàng)目、興盛路、明珠路智能交通設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目、信號(hào)燈改造及智慧斑馬線(xiàn)智能交通工程項(xiàng)目、一些路口及路段實(shí)現(xiàn)人車(chē)分離，增設(shè)人車(chē)隔離護(hù)欄等項(xiàng)目。2、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)費(fèi)、裝備費(fèi)、民警服裝費(fèi)和本級(jí)財(cái)政補(bǔ)助的業(yè)務(wù)裝備費(fèi)334.39萬(wàn)元，用于支付法律文書(shū)印刷費(fèi)、交通事故鑒定費(fèi)、民警服裝費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

與上年對(duì)比減少幅度為46.27%。原因主要是今年輔警工資全部列入基本支出中勞務(wù)費(fèi)支出，上年有部分列入了項(xiàng)目支出。另外，今年財(cái)政沒(méi)有撥入支付蒙自市智能交通指揮中心的工程款因此支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45,198,022.91元，占本年支出合計(jì)的99.58%。與上年對(duì)比減少0.57%，支出減少的原因主要是在職人員減少（退休、調(diào)出）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,092,960.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。主要用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市一些路口及路段實(shí)現(xiàn)人車(chē)分離，增設(shè)人車(chē)隔離護(hù)欄等項(xiàng)目，以及創(chuàng)建全國(guó)文明城市5月-12月聘用112名交通安全勸導(dǎo)員勞務(wù)費(fèi)支出；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出33,117,136.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.27%。主要用于交警大隊(duì)人員工資福利服裝等支出、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)支出；開(kāi)展交通管理工作的法律文書(shū)印刷費(fèi)、交通事故鑒定費(fèi)、涉案車(chē)輛停車(chē)管理費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、民輔警差旅費(fèi)等業(yè)務(wù)支出以及辦公設(shè)備、業(yè)務(wù)裝備的購(gòu)置支出；

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,308,046.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.89%。主要用于民警養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金支出；

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出7,029,317.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.55%。主要用于創(chuàng)建全國(guó)文明城市交通設(shè)施建設(shè)，完成了創(chuàng)文工作采購(gòu)州級(jí)行政中心交通示范路智能交通管理系統(tǒng)項(xiàng)目、興盛路、明珠路智能交通設(shè)備采購(gòu)安裝項(xiàng)目、信號(hào)燈改造及智慧斑馬線(xiàn)智能交通工程項(xiàng)目。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出650,563.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于交警大隊(duì)民警住房公積金支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,507,300.00元，支出決算為411,136.86元，完成預(yù)算的27.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為410,704.86元，完成預(yù)算的28.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為432.00元，完成預(yù)算的0.49%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算購(gòu)買(mǎi)更換執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)由于財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)緊張沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)，其他費(fèi)用厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少247,756.93元，下降37.60%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少248,188.93元，下降37.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加432.00元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是由于經(jīng)費(fèi)緊張無(wú)法支付執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛2020年的修理費(fèi)用23萬(wàn)元，形成賬面上的大幅下降，實(shí)際支出情況與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出410,704.86元，占99.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出432.00元，占0.11%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出410,704.86元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0.00輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出410,704.86元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為48輛。主要用于交通管理工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)432.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出432.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通管理業(yè)務(wù)工作，發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21,610,516.54元，與上年對(duì)比增加100.01%，主要原因是今年輔警工資全部列入基本支出的勞務(wù)費(fèi)支出，上年有部分列入了項(xiàng)目支出，造成今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出大幅增加，實(shí)際情況與上年持平。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于大隊(duì)民輔警工資、社保等工資福利支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市公安局交警大隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額85743125.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)756235.93元，固定資產(chǎn)78348242.94元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2400000元，無(wú)形資產(chǎn)274986.72元，其他資產(chǎn)(公共基礎(chǔ)設(shè)施）3963660元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23505994.26元，其中固定資產(chǎn)增加68843401.48元。增加房屋建筑物（業(yè)務(wù)用房及構(gòu)筑物）12139.41平方米，賬面原值67447610.16元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值5190184.96元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值5710447.82元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額17276054.95元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9366020.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出7910034.95元。授予中小企業(yè)合同金額17126664.95元，占政府采購(gòu)支出總額的99%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。