監(jiān)督索引號53250300756001000

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算 

目錄

第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、公共服務、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領(lǐng)導，加強基層政權(quán)建設，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務型政府。

一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設。

二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設；健全農(nóng)業(yè)社會化服務體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務、村務公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務。搞好鄉(xiāng)村公共設施建設和小城鎮(zhèn)建設，開展社會保障服務；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務，促進精神文明建設。五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年水田鄉(xiāng)在市委市政府的堅強領(lǐng)導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞市委“1336”工作思路，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，進一步轉(zhuǎn)變作風，壓實工作責任，有效推進各項工作任務，確保全面打贏脫貧攻堅收官之戰(zhàn)。

1、抓重點項目落地，有序推進“森林小鎮(zhèn)”建設。緊扣市委對水田鄉(xiāng)建設“森林小鎮(zhèn)”的發(fā)展定位，堅持以項目為支撐，圍繞農(nóng)業(yè)強、農(nóng)村美、農(nóng)民富、生態(tài)好的目標，著力打造森林鄉(xiāng)村、戶外運動之鄉(xiāng)、青少年科普教研基地、現(xiàn)代“農(nóng)林旅”深度融合發(fā)展和深化改革的示范之鄉(xiāng)。一是認真落實“五個一”工作思路。即一鎮(zhèn)：以水田集鎮(zhèn)為中心，打造集綠色旅游、生態(tài)康養(yǎng)等為一體的特色“森林小鎮(zhèn)”；一路：以蒙蠻公路為主線，打造一條美麗公路；一林：以保護現(xiàn)有森林資源為基礎，進一步完善全鄉(xiāng)森林網(wǎng)絡，栽樹成林、種林成景，促進區(qū)域森林健康、繁榮森林文化，全面建成結(jié)構(gòu)布局合理、景觀優(yōu)美、功能高效、環(huán)境宜居、特色鮮明的現(xiàn)代化森林小鎮(zhèn)；一果：結(jié)合高低海拔立體氣候特點，在每個村布局不同的經(jīng)濟林果，實現(xiàn)“一村一品”；一中心：建成一個生態(tài)文明實踐中心。二是加快推進重點項目建設。

2、抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力群眾致富增收。一是糧經(jīng)兼顧，確保糧食安全。2020年，全鄉(xiāng)完成大春糧食作物種植18600畝、大春經(jīng)濟作物種植8305畝；小春糧食作物種植9200畝、經(jīng)濟作物種植7600畝。二是發(fā)揮優(yōu)勢，培育特色產(chǎn)業(yè)。結(jié)合水田鄉(xiāng)立體性氣候優(yōu)勢，依托退耕還林項目實施，在嘎馬底村集中連片種植黃檸檬1782畝，完成投資400余萬元，涉及農(nóng)戶250余戶900余人。在蒙蠻公路沿線，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，種植芒果、桃子、橘子、橙子、檸檬、柚子等2000余畝。三是注重培訓，提升農(nóng)民科技素質(zhì)。加大農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的培育力度，遴選34戶具有代表性的農(nóng)戶作為科技示范主體培養(yǎng)。

3、抓環(huán)境衛(wèi)生整治，營造濃厚創(chuàng)文氛圍。搶抓蒙自創(chuàng)建全國文明城市機遇和挑戰(zhàn)，全面深入推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和“七改三清”行動計劃，對全鄉(xiāng)集鎮(zhèn)、村莊、交通干道、河湖水體等重點區(qū)域開展“治亂、治臟、治堵”工作，確保實現(xiàn)全鄉(xiāng)人居環(huán)境整體提升。

4、疫情防控常態(tài)化，筑牢防線不放松。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，水田鄉(xiāng)將疫情防控作為頭等大事來抓，第一時間成立疫情防控工作領(lǐng)導小組，制定工作方案、應急預案和疫情處置流程圖，確保打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。按照“外防輸入、內(nèi)防擴散”的要求，一是加大走訪摸排，疫情開始以來，全鄉(xiāng)網(wǎng)格員共走訪摸排13313人次，排查外省返鄉(xiāng)人員348人，其中重點區(qū)28人，均按照管控措施管控到位。二是自發(fā)參與集鎮(zhèn)入口防疫檢測工作，協(xié)助鄉(xiāng)派出所完成車輛排查4323人次，體溫檢測8548人次。三是加大疫情防控宣傳力度。發(fā)放疫情防控宣傳資料3382份，懸掛宣傳標語205條。對聚眾扎堆、私自串門村民進行說服教育，共勸停酒席3起、勸導白事簡辦3起、勸散群眾聚集娛樂11起。

5、六個行動，持續(xù)抓好脫貧攻堅工作。一是穩(wěn)崗就業(yè)幫扶行動，通過“就業(yè)小站”實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)3001人，其中，建檔立卡戶1711人（省外390人，省內(nèi)市外142人，市內(nèi)1179人）。二是產(chǎn)業(yè)扶貧行動，按照每戶連續(xù)扶持三年共4000元的扶持標準，同時引進龍頭企業(yè)進行幫扶。三是易地搬遷后續(xù)幫扶行動，按照“搬得出、穩(wěn)得住、能致富、生活好”的要求全力推進搬遷安置和后續(xù)扶持各項工作，讓群眾搬遷之后再“扎根”，踏實過上好日子。四是“三保障”及飲水安全提升行動，對每家每戶達標情況進行摸排，逐戶逐人分析，對存在問題及時整改，確保各項指標達標。五是講好脫貧故事提升行動，認真總結(jié)提煉脫貧攻堅戰(zhàn)場的生動實踐舉辦“邀您一起講水田故事”分享會。六是問題整改動態(tài)清零行動，對脫貧攻堅成效考核發(fā)現(xiàn)問題、中央第十二巡視組脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋問題及可能存在的薄弱環(huán)節(jié)進行整改，逐一銷號。

6、抓民生保障服務，提升群眾幸福指數(shù)。深入實施民生幸福工程，扎實辦好民生實事，不斷提升人民群眾的安全感、獲得感、幸福感。

7、抓政府自身建設，不斷轉(zhuǎn)變和改進作風。一是加強反腐倡廉宣傳教育。學習上級通報文件，從違反中央八項規(guī)定、違規(guī)操辦婚喪喜慶事宜、掃黑除惡、扶貧領(lǐng)域作風問題、侵害群眾利益等方面挑選出發(fā)生在身邊及影響較大的典型案例進行宣傳警示教育。二是加大對扶貧領(lǐng)域的監(jiān)督執(zhí)紀。開展持續(xù)推進貫徹落實中央八項規(guī)定精神、精準糾治“四風”突出問題專項巡察2次，開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風問題專項巡察5次。三是抓好機關(guān)干部作風建設。加強干部落實力提升，召開班子會議傳達學習《蒙自市提升干部落實力打造“蒙自標識”的十二條措施》。

8、多方齊努力，穩(wěn)步推進人口普查工作。第七次全國人口普查工作啟動以來，鄉(xiāng)黨委政府高度重視，班子會議專題研究、及時成立了領(lǐng)導小組，制定了實施方案，抽調(diào)精干力量組成專班，切實把此次人口普查工作作為當前的重點工作來抓。

9、壓實責任，不斷推進意識形態(tài)工作。今年以來，水田鄉(xiāng)按照黨管意識形態(tài)的要求，充分認識加強意識形態(tài)工作的重大意義。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位3個：人大、黨委、政府

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：財政所

3.其他事業(yè)單位6個：文化站、規(guī)劃站、水管站、林業(yè)站、農(nóng)服中心、社會保障服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年末實有人員編制54人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度收入合計20,572,550.94元。其中：財政撥款收入20,572,550.94元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與2019年對比，本年總收入為上年決算收入25,623,443.36元的80.29%，比上年減少19.71%，主要原因在于：1、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6,703,983.05元；2、機構(gòu)人員增加及人員的工資上漲；3、2020年基礎設施項目建設增加，項目經(jīng)費增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項目經(jīng)費增加等。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度支出合計27,276,533.99元。其中：基本支出10,338,801.01元，占總支出的37.90%；項目支出16,937,732.98元，占總支出的62.10%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。   

與2019年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)24,250,789.07元的112.48%，增長了12.48%，主要原因為：1、機構(gòu)人員增加及人員的工資上漲；2、2019年基礎設施項目建設增加，項目經(jīng)費增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項目經(jīng)費增加等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10,338,801.01元。其中：

1、工資福利支出6423383.52元，占基本支出的62.13%，與2019年相比增加了312363.16元，增加的原因主要是2020年機構(gòu)人員增加及人員的工資上漲；

2、商品和服務支出1949298.49元，占基本支出的18.85%，與2019年相比減少了897740.56元，減少的原因主要是網(wǎng)絡化辦公簡化辦公程序，致使辦公經(jīng)費減少，另2019年決算中其他商品和服務支出里填報了森林生態(tài)效益補償金、四位一體項目、農(nóng)危房改造項目、補助溫氏集團水田養(yǎng)豬場建設等項目資金；

3、對個人和家庭的補助支出1966119.00元，占基本支出的19.02%，與2019年相比增加了1917619.00元，增加的原因主要是村委會及村小組工資936440.00、森林生態(tài)效益補償金761105元、停伐補助130100.00元等支出在此科目填報。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,389,502.52元，占基本支出的81.15%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,949,298.49元，占基本支出的18.85%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出16,937,732.98元。與2019年支出15,869,210.66元相比增長了6.73%,主要原因是增加創(chuàng)建全國文明城市資金550,000.00元、生產(chǎn)發(fā)展專項資金7,150,000.00元等。其中：

1、工資福利支出1,033.02元，屬用鄉(xiāng)財政體制補助支付失業(yè)保險金，占項目支出的0.00%。與2019年相比增加了1,033.02元，增加的原因主要是2020年用鄉(xiāng)財政體制補助資金剩余支付失業(yè)保險金；

2、商品和服務支出393,851.61元，占項目支出的2.33%，與2019年相比減少了74,234.09元，減少的原因主要是網(wǎng)絡化辦公簡化辦公程序，致使辦公經(jīng)費減少；

3、對個人和家庭的補助支出2,213,082.35元，占項目支出的13.07%，與2019年相比減少了4,639,461.60元，減少的原因主要是農(nóng)危房改造補助資金大部分在2019年支出，2020年僅支出800,456.05元。本年主要支出為中央農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護補助1,153,649.25元及助學金等其他補助支出；

4、資本性支出14,329,766.00元，占項目支出的84.60%，與2019年相比增加了5,781,184.99元，增加的原因主要是加大基礎設施建設，建設現(xiàn)代葡萄產(chǎn)業(yè)示范基本，推進城增村減項目，加強災害防治及應急管理。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款支出27,276,533.99元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加了3,025,744.92元，增長了12.48%,主要原因是2020年工資調(diào)增，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出8,980,785.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的32.92%。主要用于：人大事務行政運行支出（2010101款）166,268.13元、人大代表履職能力提升支出（2010107款）74,229.22元、人大代表工作支出（2010108款）37,513.00元、其他人大事務支出（2010199款）61,370.40元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務行政運行支出（2010301款）3,604,369.91元、其他政府辦公廳（室）機構(gòu)事務支出（2010399款）1,308,035.00元；財政事務行政運行支出（2010601款）130,149.00元；紀檢監(jiān)察事務行政運行支出（2011101款）3,000.00元；其他紀檢監(jiān)察事務支出（2011199款）94,862.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務行政運行支出（2013101款）248,129.20元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（2013199款）2,860.00元；其他宣傳事務支出（2013399款）550,000.00元；其他一般公共服務支出（2019999款）2,700,000.00元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出240.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。：民兵支出（2030607款）240.00元；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出295,339.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.08%。主要用于：群眾文化支出（2070109款）215,821.43元、其他文化和旅游支出（2070199款）76,974.43元、電影（2070607款）2,544.00元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,138,137.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.17%。主要用于：勞動保障監(jiān)察支出（2080105款）143,395.84元、其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199款）17,400.00元、其他民政管理事務支出255,804.91元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）596,338.24元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出84,358.40元、殯葬支出（2081004款）37,000.00元、其他殘疾人事業(yè)支出3,840.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出251,982.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。主要用于：其他衛(wèi)生健康管理事務支出（2100199款）219,462.01元、其他公共衛(wèi)生支出30,000元、計劃生育機構(gòu)支出（2100716款）2,500.00元、其他計劃生育事務支出（2100799款）20.00元； 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出130,100.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。停伐補助支出（2110507款）130,100.00元；  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出293,429.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.08%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（2120201款）201,463.75元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（2120399款）91,966.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出14,615,969.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.58%。主要用于：農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行支出（2130104款）1,094,973.03元、病蟲害控制支出（2130108款）34,053.75元、防災救災支出（2130119款）13,006.50元、農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）773,300.00元、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出（2130135款）1,153,649.25元、林業(yè)和草原行政運行支出（2130201款）6,426.53元、林業(yè)和草原事業(yè)機構(gòu)支出（2130204款）422,789.46元、森林生態(tài)效益補償支出（2130209款）761,105.00元、水土保持支出（2130310款）308,182.55元、農(nóng)村基礎設施建設支出（2130504款）670,000.00元、生產(chǎn)發(fā)展支出（2130505款）7,150,000.00元、其他扶貧支出（2130599款）2,068,447.00元、對村級一事一議的補助支出（2130701款）160,000.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出578,550.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.12%。主要用于農(nóng)村危房改造支出（2210105款）200,456.05元、住房公積金支出（2210201款）378,094.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出992,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于：應急管理事務中的應急救援支出（2240108款）；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為713,700.00元，支出決算為121,294.39元，完成預算的16.99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為121,294.39元，完成預算的33.69%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務用車購置及運行維護費的下降主要是2020年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少；公務接待費的決算數(shù)小于預算數(shù)主要是2020年嚴格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標準。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少80,799.42元，下降39.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少46,536.82元，下降27.73%；公務接待費支出決算減少34,262.60元，下降100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2018年的公車修理費未能及時支付，轉(zhuǎn)到2019年支付，增加了2019年公車運行維護費支出，2020年水田鄉(xiāng)嚴格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強審核，對于不符合要求的不予報銷，減少公務接待費的支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出121,294.39元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出121,294.39元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出121,294.39元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于至蒙自市區(qū)對接業(yè)務工作、開會、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,830,756.49元，與上年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,739,919.68元相比減少909,163.19元, 下降17.81%。主要原因是2019年加大脫貧攻堅力度，通過“百企幫百村”等，引進各大局、各大企業(yè)對水田鄉(xiāng)進行實地考察，積極招商引資，積極配合上級領(lǐng)導的考察調(diào)研，致使各項費用增長。2020年擴大網(wǎng)絡化辦公、簡化辦公程序，致使機關(guān)運行經(jīng)費支出有所下降。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于訂閱雜志，印刷培訓材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開會等的車輛運行維護費、日常辦公費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額8,757,054.37元，其中，流動資產(chǎn)1,242,322.17元，固定資產(chǎn)7,514,732.2元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,186,646.31元，其中：流動資產(chǎn)減少7,677,589.3元，固定資產(chǎn)增加133,600元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額14,656,385.68元,其中：政府采購貨物支出526,475.00元；政府采購工程支出13,939,491.35元；政府采購服務支出190,419.33元；授予中小企業(yè)合同金額14,548,525.15元，占政府采購支出總額的99.26%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本年決算對年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)進行了調(diào)整，調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為6,585,866.05元。經(jīng)進行會計差錯，將往年未納入部門決算的資金納入填報：非財政撥款結(jié)余資金納入1,252.41元。因上年會計決算錯誤，未將績效獎金列入，進行賬務更正，調(diào)整增加530,000.00元。調(diào)整增加金額合計531,252.41元。根據(jù)蒙財發(fā)〔2020〕106、〔2020〕312號文件，財政收回各項經(jīng)費結(jié)余資金411,883.00元，調(diào)整減少。調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額為6,705,235.46元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務員管理員的事業(yè)單位）管理運行的基本支出。

人大代表履職能力提升（2010107款）：反映人大召開人民代表大會等各項履職能力的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

其他人大事務支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

行政運行（2010301款）：反映政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務管理運行的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出。

行政運行（2010601款）：反映財政事務管理運行的基本支出。

紀檢監(jiān)察事務支出（2011101款）：反映紀檢監(jiān)察管理事務運行的基本支出。

其他紀檢監(jiān)察事務支出（2011199款）：反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察管理事務方面的支出。

行政運行（2013101款）：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務運行的基本支出。

其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（2013199款）：反映除上述項目外的黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務運行的支出。

其他宣傳事務支出（2013399款）：反映基本宣傳事務外的其他宣傳事務的支出。

其他一般公共服務支出（2019999款）：反映除一般公共服務外的其他一般公共服務的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設與管理等方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化和旅游支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

電影（2070607款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察管理事務支出。

其他人力資源和社會保障管理事務支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

其他民政管理事務支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務的支出。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）：反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（2080506款）：反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費開支的經(jīng)費支出。

殯葬（2081004款）：反映按規(guī)定用于殯葬管理事務方面的經(jīng)費支出。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除殘疾人事業(yè)管理基本支出外的其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務支出（2100199款）：反映用于除衛(wèi)生健康管理基本支出外的其他衛(wèi)生健康管理事務支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映用于除公共衛(wèi)生基本支出外的其他公共衛(wèi)生管理事務支出。

計劃生育機構(gòu)支出（2100716款）：反映計劃生育機構(gòu)管理事務的支出。

其他計劃生育事務支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

停伐補助支出（2110507款）：反映森林停止砍伐管理事務方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風景區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（2120399款）：反映除城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施基本支出外管理事務的支出。

事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

病蟲害控制支出（2130108款）：反映用于病蟲害預防控制方面的支出。

防災救災支出（2130119款）：反映用于防災救災方面的支出。

農(nóng)村社會事業(yè)支出（2130126款）：反映用于農(nóng)村社會事業(yè)管理方面的支出。

農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出（2130135款）：反映用于農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用管理事務的支出。

行政運行（2130201款）：反映用于林業(yè)和草原管理事務運行方面的基本支出。

林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)機構(gòu)管理事務的基本支出。

森林生態(tài)效益補償支出（2130204款）：反映用于森林生態(tài)效益補償?shù)难a助支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

農(nóng)村危房改造支出（2130701款）：反映用于對農(nóng)村危房改造的補助支出。

住房公積金支出（2210201款）：反映用于行政事業(yè)單位的職工干部住房公積金的繳費支出。

應急救援支出（2240108款）：反映應急管理事務方面的應急救援支出。

監(jiān)督索引號53250300756001111