監(jiān)督索引號(hào)53250300755701000

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目錄

第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（6）增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。知道村名自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（8）加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年，是鳴鷲發(fā)展歷史上最具紀(jì)念意義的一年。一年來(lái)，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆六中全會(huì)和黨的十九大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話和考察云南時(shí)的重要講話精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，鎮(zhèn)人民政府緊緊圍繞市委三屆二次全會(huì)和市三屆人大一次會(huì)議的各項(xiàng)決策部署，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作思路，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，按照“1336”工作思路，統(tǒng)籌抓好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)事業(yè)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了健康發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

2020年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政所充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，著力促進(jìn)和諧、惠民生，促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政工作取得了新的成績(jī)。

1、強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保完成收支目標(biāo)任務(wù)

（1）抓好財(cái)政收支征管工作。嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理的原則，千方百計(jì)挖增收潛力，確保非稅收入應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳；

（2）千方百計(jì)做大財(cái)政支出，支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取行之有效的措施積極爭(zhēng)取上級(jí)政策、項(xiàng)目和資金支持。

2、以提高財(cái)政保障能力為基礎(chǔ)，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

我們從“保穩(wěn)定、促發(fā)展”的大局出發(fā)，堅(jiān)持統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持集中財(cái)力保工資及時(shí)發(fā)放、保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，壓縮一般性支出，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出到位。加強(qiáng)專項(xiàng)資金的整合力度，全力支持“精準(zhǔn)扶貧”行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施。加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作，做好專項(xiàng)資金的管理，爭(zhēng)取相關(guān)部門的理解、支持和配合。一是強(qiáng)化預(yù)算管理；二是按時(shí)按進(jìn)度核撥預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)，保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是增強(qiáng)財(cái)政支持“三農(nóng)”力度，服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展；四是全力打贏“精準(zhǔn)扶貧”攻堅(jiān)戰(zhàn)，農(nóng)戶建房脫貧一批，發(fā)展產(chǎn)業(yè)脫貧一批。

3、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策

進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，正確處理好發(fā)展與民生、當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，嚴(yán)把政策口徑，規(guī)范操作程序，運(yùn)用信息化手段，保證各項(xiàng)財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼準(zhǔn)確、及時(shí)、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。2020年，鳴鷲鎮(zhèn)共發(fā)放支持農(nóng)業(yè)保護(hù)補(bǔ)貼資金2519865.7元。資金發(fā)放通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬直接發(fā)放到農(nóng)戶本人存折或銀行卡中，防止擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

4、強(qiáng)化財(cái)政專項(xiàng)資金管理

在財(cái)政資金的管理上，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，改變以往“重支出、輕管理，重事后、輕事前”的現(xiàn)象，積極推進(jìn)依法理財(cái)，真正履行財(cái)政監(jiān)督職能，確保了資金的安全、規(guī)范和高效使用。

5、以人為本，切實(shí)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)

我鎮(zhèn)牢固樹(shù)立“人才資源是第一資源”的觀念，堅(jiān)持以人為本，以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)型財(cái)政窗口為依托，全面加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高干部隊(duì)伍的思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成提供了強(qiáng)有力的保證。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.行政單位：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人大，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)黨委；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年度收入合計(jì)36,144,563.66元。其中：財(cái)政撥款收入36,144,563.66元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比，比上年總收入32,252,088.10元，增加3892475.56元，增加12.07%，主要原因分析：項(xiàng)目增加，項(xiàng)目預(yù)算收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年度支出合計(jì)40,230,247.57元。其中：基本支出14,045,991.52元，占總支出的34.91%；項(xiàng)目支出26,184,256.05元，占總支出的65.09%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比，比上年總支出數(shù)44,499,060.98元，減少4268813.41元，減幅9.59%。比上年基本支出14,699,472.03元減少653480.51元，減幅4.45%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，較上年度人員開(kāi)支減少。比上年項(xiàng)目支出29,799,588.95元，減少3615332.9元，減幅12.13%，主要原因分析：2020年扶貧項(xiàng)目資金減少，所以項(xiàng)目資金減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,045,991.52元。與上年對(duì)比，比上年數(shù)14,699,472.03元減少653480.51元，減幅4.45%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，較上年度人員開(kāi)支減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10,497,849.20元，占基本支出的74.74%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,548,142.32元，占基本支出的25.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出26,184,256.05元。與上年對(duì)比，比上年數(shù)29,799,588.95元減少3615332.9元，減幅12.13%，主要原因分析：2020年扶貧項(xiàng)目資金減少，所以項(xiàng)目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,078,647.57元，占本年支出合計(jì)的97.14%。與上年對(duì)比，比上年數(shù)43,397,460.98元減少4318813.41元，減幅9.95%主要原因分析：2020年扶貧項(xiàng)目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出7,799,127.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.96%。主要用于機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的支出；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出11,204.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)行武裝部門的裝備采購(gòu)；

 4.公共安全（類）支出15,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出8,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于科普宣傳員勞務(wù)支出；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出766,816.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.96%。主要用文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,401,338.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.59%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)救助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出42,150.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于社保服務(wù)中心新農(nóng)合辦工資福利支出；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于鳴鷲傳統(tǒng)村落保護(hù)項(xiàng)目支出；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,275,141.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治；

 12.農(nóng)林水（類）支出23,416,916.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.92%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護(hù)修復(fù)與利用、生態(tài)效益補(bǔ)償、其他扶貧支出等；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出4,342,554.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.11%。要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為810000元，支出決算為348,608.53元，完成預(yù)算的43.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為286,377.42元，完成預(yù)算的90.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為62,231.11元，完成預(yù)算的12.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因分析：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增長(zhǎng)74,716.40元，增長(zhǎng)27.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加48,172.29元，增長(zhǎng)20.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加26,544.11元，增長(zhǎng)74.38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：開(kāi)展村委會(huì)兩委換屆，疫情防控工作開(kāi)展頻繁下鄉(xiāng)，公務(wù)用車使用頻繁，所以運(yùn)行費(fèi)用支出增加，“三公”經(jīng)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出286,377.42元，占82.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出62,231.11元，占17.85%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出286,377.42元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出286,377.42元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境衛(wèi)生提升等中心工作開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)62,231.11元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出62,231.11元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)單位來(lái)鄉(xiāng)進(jìn)行政策調(diào)研等接待支出，以及因招商引資等公務(wù)活動(dòng)的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,681,015.60元，與上年對(duì)比，比上年數(shù)3,226,903.06元減少545887.46元，減少16.92%。主要原因分析：蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)項(xiàng)目支出核算。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額14164552.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6652984.59元，固定資產(chǎn)7511567.76元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)8947.75元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8612301.73元，其中固定資產(chǎn)增加828238.17元。處置房屋建筑物391平方米，賬面原值130000元；處置車輛2輛，賬面原值311243.24元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值311243.24元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋30平方米，賬面原值86690元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2000元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額6997696.81元，其中：政府采購(gòu)貨物支出55070.00元；政府采購(gòu)工程支出6935875.81元；政府采購(gòu)服務(wù)支出6751.00元。授予中小企業(yè)合同金額6997696.81元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財(cái)政部門報(bào)送的，用以反映本部門、單位財(cái)務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

二、一般公共預(yù)算支出：也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

四、財(cái)政撥款收入：指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

七、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入

八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

九、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

十一、基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十四、科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

十五、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出。反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十九、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二十三、政府購(gòu)買服務(wù)。是指政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會(huì)組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財(cái)政資金的使用效率，改善社會(huì)治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個(gè)性化需求。

二十四、預(yù)算績(jī)效管理。預(yù)算績(jī)效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績(jī)效管理是指根據(jù)績(jī)效理念，由制定明確的公共支出績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來(lái)等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過(guò)程。預(yù)算績(jī)效管理包括績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績(jī)效管理是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。

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