監(jiān)督索引號53250301376101000

蒙自市紅十字會2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分  蒙自市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。蒙自市紅十字會主要職能：

1、宣傳貫徹《中華人民共和國紅十字會法》《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》及相關(guān)法律法規(guī)。

2、開展救援、救災(zāi)相關(guān)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中對傷病人員和其他受害者實施救助，根據(jù)上級紅十字會的布置參與并完成國內(nèi)外的人道主義救助工作。

3、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

4、參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

5、加強(qiáng)基層工作建設(shè)，組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

6、參加國際人道主義救援工作。

7、宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書。依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書的有關(guān)規(guī)定開展工作。

8、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年度重點工作任務(wù)介紹如下：

1、截至目前，在全市11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個社區(qū)、6家村委會（村民小組）、2個企業(yè)、22所學(xué)校共發(fā)展紅十字基層組織56個，志愿工作者發(fā)展到394人，紅十字冠名醫(yī)療機(jī)構(gòu)1個，團(tuán)體會員單位70家，成人會員1707人，青少年會員18000人。

2、加大宣傳勸募力度，開展宣傳募捐活動

（1）開展疫情防控款物籌集工作。自疫情發(fā)生以來，市紅十字會全體干部職工積極履職盡責(zé)，在接收和發(fā)放款物工作中，不分白天和黑夜，隨叫隨到，為愛心企業(yè)和愛心人士做好耐心細(xì)致服務(wù)，讓社會各界愛心企業(yè)和愛心人士紛紛伸出的援助之手。截至目前，市紅十字會收到捐款累計2021171.6元，累計捐款撥付蒙自市疫情防控指揮部1751325.6元，定向捐贈269846元；捐贈累計接收物資折合人民幣2970284元，物資已全部發(fā)放完畢，為保障疫情防控工作作出努力。

（2）利用9.9公益日為“清潔家園·榮譽(yù)超市”籌集資金事宜。2020年度“99公益日”為清潔家園·榮譽(yù)超市共籌集資金130438.49元，其中線上籌資126190.24元、騰訊配捐4248.25元。蒙自市共有97個團(tuán)隊參與愛心捐款，其中蒙自市教體局捐款2萬余元，市人民醫(yī)院1.6萬余元。

截至目前，市紅十字會共籌集各項款物653.30萬元（其中捐款300.12萬元，捐物353.18萬元）。

3、開展“博愛送溫暖”系列活動

（1）開展 “紅十字博愛送萬家”系列活動。“紅十字博愛送萬家”系列活動共發(fā)放38.72萬元的慰問物資及0.27萬元慰問金，有8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2289戶、3580人受益。

（2）開展慰問麻風(fēng)病患者活動。1月17日由市疾控中心牽頭組織州、市等多家單位召開了2020年蒙自市國際麻風(fēng)節(jié)慰問座談會，并為對麻風(fēng)病患者送去價值1700元慰問金。

（3）協(xié)助州紅十字會于10月24日開展了“廣東省明醫(yī)醫(yī)療慈善基金會和廣州醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院在蒙自進(jìn)行的兒童先心病篩查”活動，符合手術(shù)指針條件的0-18歲貧困先心病患兒，可自愿自行到廣州醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院進(jìn)行手術(shù)治療，手術(shù)費(fèi)用手術(shù)后醫(yī)保報銷部分異地結(jié)算，其他部分由李家杰基金會給予資助。建檔立卡貧困戶或特殊困難家庭，可向單獨向醫(yī)院申請治療期間的食宿費(fèi)和差旅費(fèi)，醫(yī)院視情況給予減免或報銷。

4、開展貧困大病救助

一是共救助文瀾街道、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)貧困大病患者4人，救助金額6000元。二是聯(lián)系省假肢項目辦，冷泉鎮(zhèn)馮家寨2015年安裝假肢一名患者于10月14日到昆明重新更換假肢。                             

5、完善應(yīng)急救援體系，加強(qiáng)備災(zāi)救災(zāi)中心建設(shè)

加強(qiáng)備災(zāi)倉庫管理和建設(shè)。加強(qiáng)備災(zāi)倉庫的管理，不斷完善管理臺賬，對社會各界捐贈的款物實行專人、專帳、專庫管理，并在紅十字簡報以及本單位公示欄進(jìn)行公示，接受社會各界的監(jiān)督。

6、廣泛開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，提高群眾自救互救能力

市紅十字會通過多方溝通和協(xié)調(diào)聯(lián)系，初學(xué)機(jī)動車駕駛員急救培訓(xùn)工作已形成長效機(jī)制。在市轄區(qū)各駕校大力支持配合下，截至目前在順達(dá)駕校、興農(nóng)駕校、駿馬駕校、錦興駕校、天瀛駕校、一乘駕校6家駕校開展培訓(xùn)127期，培訓(xùn)人數(shù)8475人。

7、“三獻(xiàn)”工作

5月份在全市OA系統(tǒng)發(fā)起《蒙自市紅十字會關(guān)于開展造血干細(xì)胞志愿者招募工作的通知》，對捐獻(xiàn)工作進(jìn)行宣傳，共有33名機(jī)關(guān)事業(yè)單位干部職工及社會愛心人士報名成為志愿者，6月初組織志愿者采集血樣，已有57名已成功采集血樣。

今年共有1名愛心人士登記為器官（遺體）捐獻(xiàn)志愿者。

8、會費(fèi)收繳

按照省州紅會的要求，今年的會費(fèi)收繳工作按期開展。截止9月底共收繳會費(fèi)70700元，上繳州紅十字會13300元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市紅十字會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(蒙自市紅十字會)，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市紅十字會部門2020年末實有人員編制6人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市紅十字會沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市紅十字會部門2020年度收入合計1,421,226.26元。其中：財政撥款收入1,421,226.26元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少16079.92元，主要原因分析是2020年人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)走1位參公管理事業(yè)人員。

二、支出決算情況說明

蒙自市紅十字會部門2020年度支出合計1,432,880.59元。其中：基本支出950,925.35元，占總支出的66.36%；項目支出481,955.24元，占總支出的33.64%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年度支出合計1,453,666.60元。與上年對比減少了20786.01元,主要原因分析在年度基本支出中的基本工資減少，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會事業(yè)支出增加了。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市紅十字會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出950,925.35元。與上年對比減少了40524.83,主要原因分析是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少了基本支出經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100%；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出874,422.35元，占基本支出的91.95%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)76,503.00元，占基本支出的8.05%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市紅十字會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出481,955.24元。與上年對比增加了19738.82元,主要原因分析我會2020年度應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)費(fèi)返還款歸為項目支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市紅十字會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,432,880.59元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少了20786.01元,主要原因分析是人員調(diào)整在年度基本支出中，事業(yè)單位離退休、其他紅十字會事業(yè)支出減少了。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出5,701.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.40%。主要用于其他紅十字會事業(yè)支出里面的其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,369,154.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.55%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出89093.44元，行政運(yùn)行803806.91元和其他紅十字事業(yè)支出476253.91元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出58,025.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.05%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市紅十字會部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60000元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年未有三公經(jīng)費(fèi)支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2020年未有三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市紅十字會部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76,503.00元，與上年對比減少25220元,主要原因分析2020年返還款經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要原因分析會議費(fèi)、其他交通費(fèi)用增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市紅十字會部門資產(chǎn)總額3146231.34元，其中，流動資產(chǎn)425541.26元，固定資產(chǎn)172027.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程2528407元，無形資產(chǎn)1875.31元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68366.25元，其中固定資產(chǎn)減少33142.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

社會保障和就業(yè)支出，是政府用于社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低社會保障、臨時救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助等方面的支出。

監(jiān)督索引號53250301376101111