監(jiān)督索引號53250300955401000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實施意見并組織實施，協(xié)調(diào)推進機構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機關(guān)、市級各民主黨派機關(guān)、市級各人民團體機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作。

2、圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟社會發(fā)展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3、擬訂行政管理體制和機構(gòu)改革方案；審核市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

4、擬訂事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案；審核市屬和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

5、負責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整工作；提出行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會同有關(guān)部門落實事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6、審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制；審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

7、審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會、蒙自市政協(xié)機關(guān)，市級各民主黨派機關(guān)，市級各人民團體機關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制。

8、審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制；負責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9、負責(zé)機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作。

10、負責(zé)市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實機構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

11、負責(zé)各級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負責(zé)市級機關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、編辦直接管理機構(gòu)編制的群眾團體機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。

12、負責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

13、承擔(dān)中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會的日常工作。

14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.加強機構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機構(gòu)編制資源；

2.扎實推進機構(gòu)編制實名制管理；

3.完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊管理工作；

4.做好機關(guān)群團單位賦碼工作；

5.做好行政執(zhí)法體制改革的各項工作；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

行政單位：中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 我單位沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年度收入合計1,323,591.68元。其中：財政撥款收入1,323,591.68元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比收入減少260022.70元，減少16.42%，主要原因為有上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金額度返還。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年度支出合計1,513,761.48元。其中：基本支出1,286,097.54元，占總支出的84.96%；項目支出227,663.94元，占總支出的15.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加109334.83元，增加7.79%，主要原因為2020年各項工資及社會保險基數(shù)增大，以及2020年正值創(chuàng)文沖刺達標(biāo)之年，創(chuàng)文工作經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,286,097.54元。與上年對比支出增加95708.16元，增加8.04%，主要原因為2020年各項工資及社會保險基數(shù)增大，日常支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,203,097.54元，占基本支出的93.55%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費83,000.00元，占基本支出的6.45%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出227,663.94元。與上年對比支出增加13626.67元，增加6.37%，主要原因為2020年正值創(chuàng)文沖刺達標(biāo)之年，創(chuàng)文工作經(jīng)費支出增加。具體項目開支及開展工作情況：

（1）機構(gòu)編制管理業(yè)務(wù)經(jīng)費

項目總金額150,000.00元，支出金額137814.14元，占項目總資金的91.88%，剩余資金12185.86元。項目資金主要用于支付購買辦公設(shè)備及機構(gòu)編制管理工作相關(guān)業(yè)務(wù)費用。

 （2）全市機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)中文域名注冊經(jīng)費

項目總金額81400.00元，支出金額0.00元，占項目總資金的0%，剩余資金81400.00元。項目資金主要用于繳納到期或新開的域名注冊費。

（3）事業(yè)單位登記經(jīng)費

項目總金額52820.00元，支出金額680.00元，占項目總資金的1.29%，剩余資金52140.00元。項目資金主要用于購買證書、檔案盒等辦公資料及其他辦公耗材。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,513,761.48元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比支出增加109334.83元，增長7.79%，主要原因為2020年各項工資及社會保險基數(shù)增大，以及2020年正值創(chuàng)文沖刺達標(biāo)之年，創(chuàng)文工作經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出1,300,094.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.89%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出；辦公費、郵電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出141,291.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.33%。主要用于養(yǎng)老保險繳費支出。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出72,375.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.78%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為48500.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算未增加的主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：本單位無此支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。開展內(nèi)容包括：本單位無此支出。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。開展內(nèi)容包括：本單位無此支出。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。開展內(nèi)容包括：本單位無此支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。開展內(nèi)容包括：本單位無此支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出83,000.00元，與上年對比減少38150.00元，減少31.49%，主要原因為認真貫徹落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室的正常運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費等費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機構(gòu)編制委員會辦公室部門資產(chǎn)總額156291.10元，其中，流動資產(chǎn)88587.37元，固定資產(chǎn)67703.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少232465.73元，其中流動資產(chǎn)減少232048.53元，固定資產(chǎn)減少417.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額8080.00元，其中：政府采購貨物支出8080.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無此情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

2.基本支出：指為保證我單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、郵電費等日常公用經(jīng)費兩部分； 

3.項目支出：除基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支； 

4.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等； 

5.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、結(jié)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制和事業(yè)編制兩大類。

監(jiān)督索引號53250300955401111