監(jiān)督索引號(hào)53250300920101000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2020年度部門決算 

目錄

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

負(fù)責(zé)市委辦公室日常事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文件、電報(bào)、信函的簽收、登記、分送、傳閱、管理、清退、銷毀等工作;承擔(dān)市委、市委辦公室部分文件、電報(bào)、信函的起草、修改、校核、呈批、簽清等工作;負(fù)責(zé)市委、市委辦公室印章的管理使用;指導(dǎo)各級(jí)各部門做好公文處理等工作;協(xié)助辦公室相關(guān)科室做好全市性會(huì)議的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制38人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2020年沒有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有使用政府性基金安排的支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年度收入合計(jì)13,745,732.78元。其中：財(cái)政撥款收入11,175,397.78元，占總收入的81.30%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,570,335.00元，占總收入的18.70%。與上年對(duì)比，總收入增加3104646.66元，增加29.18%，其中，財(cái)政撥款收入增加534311.66元，增加5.02%。主要原因分析：一是2020年正常調(diào)入人員形成收入增加；二是原市檔案館256萬元帳務(wù)處理錯(cuò)誤在本年調(diào)帳作收入處理。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年度支出合計(jì)15,883,235.74元。其中：基本支出9,958,215.26元，占總支出的62.70%；項(xiàng)目支出5,925,020.48元，占總支出37.30%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比總支出增加支出6，649，342.49元，增加72.01%，主要原因分析是增加檔案館項(xiàng)目、市滇南中心項(xiàng)目及原市檔案館256萬元帳務(wù)處理錯(cuò)誤在本年調(diào)帳作支出處理。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,958,215.26元。與上年對(duì)比增加756，563元，增加8.22%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,905,172.54元，占基本支出的79.38%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)2,053,042.72元，占基本支出的20.62%。與上年對(duì)比減少1,065,861.24元，減少34.17%，主要原因分析是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和內(nèi)控制度使運(yùn)行費(fèi)減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,925,020.48元。與上年對(duì)比增加5,892,779.48元，增加18,277.29%，主要原因分析本年增加了市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項(xiàng)目。具體用于市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目。主要包括：數(shù)字化前處理、目錄數(shù)據(jù)庫(kù)建立、檔案掃描、圖像處理、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)字化成果驗(yàn)收與移交等。滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項(xiàng)目資金主要投入市校合作辦紅河學(xué)院“校地合作辦公室”。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,323,235.74元，占本年支出合計(jì)的83.88%。與上年對(duì)比增加4,089,342.49元，增加44.29%，主要原因分析本年增加了市檔案館檔案數(shù)字化建設(shè)和滇南城市發(fā)展研究中心校地合作項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出11,705,074.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.85%。主要用于檔案事務(wù)管理50,000.00元，行政事業(yè)單位職工工資福利支出11,655,074.61元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1121515.13元及住房保障支出479,446.00元；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出17,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于“三個(gè)蒙自”文化系列活動(dòng)辦公費(fèi)用支出；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,121,515.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.42%；主要用于  行政單位離退休6800元，事業(yè)單位離退休2,800元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出740,487.2元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出135，968.43元，死亡撫恤203,459.5元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出32000元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類）支出479,446.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于保障在職職工住房支出；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400,500.00元，支出決算為62,570.61元，完成預(yù)算的15.623%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為62,570.61元，完成預(yù)算的34.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我辦強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少39,249.97元，下降38.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少6,400.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少32,849.97元，下降34.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我辦強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62,570.61元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出62,570.61元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出62,570.61元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機(jī)要保密所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,053,042.72元，與上年對(duì)比減少1,065,861.24元,減少34.17%，主要原因分析我辦帶頭執(zhí)行厲行節(jié)約和廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，自覺抵制享樂主義和奢靡之風(fēng)，強(qiáng)化管理、堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額13,451,295.04元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)183,805.41元，固定資產(chǎn)3,185,008.93元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程10,082,480.70元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加954,900.00元，其中固定資產(chǎn)增加954,900.00元。處置房屋建筑物358.54平方米，賬面原值547,400.00元；處置車輛1輛，賬面原值372,786.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值248,414.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額605,905.04元，其中：政府采購(gòu)貨物支出558,584元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出47,321.04元。授予中小企業(yè)合同金額278,923.7元，占政府采購(gòu)支出總額的46.03%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 1、行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、事業(yè)運(yùn)行（2013150款）：反映事業(yè)人員工資基支出。

3、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出及項(xiàng)目支出等。

4、歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映行政單位離退休人員基本工資支出。

5、死亡撫恤（2080801款）：反映一次性死亡撫恤金支出和遺囑人員補(bǔ)助費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300920101111