監(jiān)督索引號53250300971801000

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市智慧城市運營管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市智慧城市運營管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

建立和完善智慧城市管理體制、機制，擬訂智慧城市運營管理發(fā)展規(guī)劃，建設(shè)管理數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺、城市運營管理指揮中心。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.做實數(shù)據(jù)和城市指揮調(diào)度兩個中心。一是通過實施城市3D建模，搭建互聯(lián)網(wǎng)城市三維指揮調(diào)度平臺，接入全市監(jiān)控、公交、醫(yī)院、超市等公共場所及設(shè)施的物聯(lián)信息，黨建、扶貧等數(shù)據(jù)信息實現(xiàn)分類、分圖層顯示，打造一圖可知全局的聯(lián)動治理及物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)指揮平臺。制定政務(wù)數(shù)據(jù)采集管理機制，梳理我市35個部門2600余條數(shù)據(jù)目錄，并根據(jù)各部門實際制定數(shù)據(jù)采集計劃，采集上報數(shù)據(jù)200多萬條。二是充實智慧城市指揮調(diào)度中心功能，接入物聯(lián)網(wǎng)感知調(diào)度指揮平臺，實行24小時值班制，全天候接辦交通違法、占道經(jīng)營及公安非警務(wù)類等各類報件，實現(xiàn)對全市各重點區(qū)域、道路、市政設(shè)施進行全方位管控。

2.強化“全民吹哨、多元響應(yīng)”和“榮譽超市”兩個抓手。一是充分運用“聯(lián)動治理”平臺，將全市各部門的城市管理職能納入線上平臺統(tǒng)一聯(lián)動調(diào)度、聯(lián)動管理。二是建立“榮譽積分”制度，激發(fā)全民行動、全民監(jiān)督、全民參與創(chuàng)文的熱情，實現(xiàn)群眾“從觀眾到演員、從客人到主人、從旁觀者到參與者”的轉(zhuǎn)變。

3.不斷夯實完善“1+7+N”平臺。一是按照“惠政”、“惠企”、“惠民”的工作目標，不斷完善智慧扶貧、智慧城管、智慧創(chuàng)文、聯(lián)動治理、智慧黨建、督查督辦、銀企橋等7個平臺模塊建設(shè)。二是不斷深入拓展“N”個應(yīng)用，不斷豐富平臺功能。搭建模塊化智慧政務(wù)平臺——融事通。實現(xiàn)部門間政務(wù)服務(wù)設(shè)置自由組合，市民足不出戶掃碼申報，各部門通過平臺并聯(lián)審批并雙向反饋。創(chuàng)新多種民生服務(wù)應(yīng)用，“蒙自通”APP和“蒙自智慧生活”公眾號已搭載各類民生服務(wù)應(yīng)用超30個。部署以智能監(jiān)控和衛(wèi)星遙感為重點的決策輔助工具。

4.積極爭取上級新基建項目支持。緊密跟蹤中央、省、州新基建建設(shè)政策導(dǎo)向，結(jié)合我市實際，積極向上爭取項目支持，共向省、州上報我市新基建項目16個。在8月10日省發(fā)改委公布的《關(guān)于印發(fā)云南省新基建項目（2020-2022年）的通知》中，“蒙自人工智能輔助服務(wù)”、“數(shù)字藍莓扶貧項目”、“碧色寨特色小鎮(zhèn)數(shù)字化建設(shè)項目”成功入選。

5.認真落實智慧城市年度建設(shè)任務(wù)。根據(jù)年初工作要求，嚴格落實制定智慧政務(wù)一網(wǎng)通辦平臺、數(shù)字經(jīng)濟論壇、智慧+N平臺等16項智慧城市項目。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個（蒙自市智慧城市運營管理中心）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員8人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市智慧城市運營管理中心沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年度收入合計3,057,410.07元。其中：財政撥款收入2,957,410.07元，占總收入的96.73%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占總收入的3.27%。與上年對比，2020年度總收入減少3,111,440.37元，其中財政撥款減少2,911,440.37元，其他收入減少200,000.00元，主要原因是智慧城市項目建設(shè)經(jīng)費較上年減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年度支出合計6,850,925.27元。其中：基本支出2,425,903.50元，占總支出的35.41%；項目支出4,425,021.77元，占總支出的64.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，2020年度總支出增加4,692,559.53元，其中基本支出增加了298,137.76元，主要原因是在職人員工資福利支出增加。項目支出增加了4,394,421.77元，主要原因是智慧城市項目建設(shè)經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市智慧城市運營管理中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,425,903.50元。與上年相比，2020年度基本支出決算增加了298,137.76元，主要原因是在職人員工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出960,040.80元，占基本支出的39.57%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,465,862.70元，占基本支出的60.43%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市智慧城市運營管理中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,425,021.77元。與上年相比，2020年度項目支出決算增加了4,394,421.77元，主要原因是智慧城市項目建設(shè)經(jīng)費支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,659,770.27元，占本年支出合計的97.21%。與上年相比，2020年度一般公共預(yù)算財政撥支出增加了4,601,404.53元，主要原因是在職人員工資福利及智慧城市項目建設(shè)經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,488,020.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.42%。主要用于在職人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助和公用經(jīng)費支出以及智慧城市項目建設(shè)經(jīng)費的支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出108,845.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.64%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費的支出；

 3.住房保障（類）支出62,904.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于在職人員住房公積金繳費的支出。      

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則和省委、州委實施辦法等有關(guān)規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年保持一致。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市智慧城市運營管理中心部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年保持一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市智慧城市運營管理中心部門資產(chǎn)總額5,590,714.78元，其中，流動資產(chǎn)497,752.14元，固定資產(chǎn)1,231,232.25元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,175,000.00元，無形資產(chǎn)2,686,730.39元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加785,132.08元，其中固定資產(chǎn)增加779,711.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額16,559,211.50元，其中：政府采購貨物支出2,728,153.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出13,831,058.50元。授予中小企業(yè)合同金額14,457,108.50元，占政府采購支出總額的87.31%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53250300971801111