監(jiān)督索引號(hào)53250301035701000

蒙自市文化和旅游局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3、負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4、承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5、扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7、負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、

弘揚(yáng)和振興。

9、擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10、統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11、指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

12、指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊公共文化服務(wù)設(shè)施短板

一是落實(shí)好公共文化服務(wù)設(shè)施的免費(fèi)開放，截至目前，全市有紀(jì)念館1個(gè)、非國(guó)有博物館2個(gè)、公共圖書館1個(gè)、文化館1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道文化事務(wù)中心13個(gè)，社區(qū)、行政村文化活動(dòng)室107個(gè)，自然村文化活動(dòng)室36個(gè)，小舞臺(tái)39個(gè)，多功能活動(dòng)室84個(gè)、文體活動(dòng)廣場(chǎng)21個(gè)，行政村覆蓋率達(dá)100%。做好各景區(qū)景點(diǎn)的旅游講解服務(wù)工作，截止 9月四個(gè)景點(diǎn)共接待游客20余萬人。

二是加大總分館制建設(shè)，組建完成1個(gè)文化館總館，14個(gè)分館。7個(gè)圖書館分館，3個(gè)服務(wù)點(diǎn)。新增圖書流動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)。全民閱讀點(diǎn)（圖書流動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)）33個(gè)，完成圖書流動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)（全民閱讀點(diǎn)）圖書更換1600余冊(cè)。

三是加快精品旅游酒店建設(shè)，全市現(xiàn)有五星級(jí)酒店1家、四星級(jí)1家、三星級(jí)2家、非星級(jí)賓館酒店443家，客房數(shù)22511間、床位數(shù)42702張，床位總量位居全州前列。同時(shí)，按照大滇西旅游環(huán)線的相關(guān)要求，重點(diǎn)推進(jìn)半山酒店的建設(shè)，我市碧色寨梵間酒店，共有客房36間，預(yù)計(jì)年底開始投入使用。

四是開展A級(jí)旅游廁所創(chuàng)建工作，2020年蒙自市旅游廁所建設(shè)任務(wù)數(shù)為20座。其中，文旅局2020年旅游廁所建設(shè)任務(wù)數(shù)為9座，現(xiàn)已全部完成，完成GPS定位及照片上傳、百度地圖上線工作，電子地圖上線率為100%。2020年，我市納入全國(guó)旅游廁所管理系統(tǒng)的旅游廁所共20座，完成百度打點(diǎn)20座。

（二）推進(jìn)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及編制規(guī)劃工作

一是有序推進(jìn)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)“旅游革命”九大工程，積極配合推進(jìn)紅河州全域旅游綜合體項(xiàng)目、紅河書院建設(shè)。2020年，完成固定資產(chǎn)投資9.26億元，完成全年任務(wù)的62%。其中，碧色寨滇越鐵路歷史文化公園項(xiàng)目完成投資6.88億元，累計(jì)完成投資40.25億元，完成招商引資1.3億元。

二是全域旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作。順利推進(jìn)《蒙自市全域旅游發(fā)展規(guī)劃》編制工作，于8月完成了編制工作并召開了《蒙自市全域旅游發(fā)展規(guī)劃》評(píng)審會(huì)，目前還正在修改完善中，同時(shí)，多方聽取各部門及相關(guān)認(rèn)識(shí)的意見，召開座談會(huì)，啟動(dòng)“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃編制工作，目前，初步綱要已形成。

三是認(rèn)真做好旅游數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。2020年，全市接待國(guó)內(nèi)外游客460.86萬人次，與去年同期相比下降51.88%，其中一日游游客245.98萬人次，與去年同期相比下降38.57%；過夜游客214.87萬人次，與去年同期相比下降51.67%；海外游客154人次，同比下降92.02%，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)總收入61.2億元，與去年同期相比下降45.84%。

（三）創(chuàng)新探索活動(dòng)方式，推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展

一是開展線上文藝活動(dòng)，組織“疫上花開”三八線上活動(dòng)，全年共創(chuàng)作文藝作品31個(gè)，其中抗疫主題作品19個(gè)。積極創(chuàng)作文藝精品；組織各類線上培訓(xùn)活動(dòng)4期。協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化服務(wù)中心開展線上培訓(xùn)2期。網(wǎng)絡(luò)線上文藝演出2次；加大“校館團(tuán)企”四位一體產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)模式建設(shè)與發(fā)展，創(chuàng)作文藝作品《孔雀飛來》、戲劇作品《英雄聯(lián)盟》獲紅河州群眾文化“白鷴獎(jiǎng)”。舞蹈《孔雀飛來》入圍云南省“彩云獎(jiǎng)”。

二是組建全民閱讀推廣志愿服務(wù)隊(duì)，先后動(dòng)員高等院校教授、名師、社會(huì)公眾人物、文學(xué)人才等社會(huì)力量組建“全民閱讀推廣志愿服務(wù)隊(duì)”，閱讀推廣志愿者共165名，完善管理機(jī)制，制定服務(wù)準(zhǔn)則，以“書香蒙自·愛上閱讀”為主題在全市各社區(qū)開展閱讀分享，創(chuàng)新全民閱讀服務(wù)模式，涵養(yǎng)社區(qū)文化，助力社區(qū)文明，今年以來開展好書推薦、美文分享、家庭教育、猜謎、有獎(jiǎng)?wù)魑牡然顒?dòng)114次，受眾 35300人。其中，未成年人專場(chǎng)閱讀活動(dòng)6場(chǎng)，參與人數(shù)700余人。

三是建設(shè)新時(shí)代文明實(shí)踐文化服務(wù)分中心工作，組建7支志愿服務(wù)分隊(duì)，志愿者共240余人，圍繞“紅色文藝輕騎兵”、“我們的節(jié)日”主題活動(dòng)、傳統(tǒng)文化及“非遺”傳承等內(nèi)容，積極開展形式多樣的文化志愿服務(wù)活動(dòng)；并與雨過鋪新時(shí)代文明實(shí)踐中心形成對(duì)接，建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，制定了《蒙自市文化和旅游局新時(shí)代文明實(shí)踐中心文化文藝分中心供需對(duì)接制度》，開展文明實(shí)踐活動(dòng)提供“菜單式”及“訂單式”服務(wù)，以文明實(shí)踐的平臺(tái)推進(jìn)志愿服務(wù)活動(dòng)。

（四）做好文化的把握與申報(bào)，加大文物活化利用

一是做好紅河州第六批非遺代表性項(xiàng)目及第九批非遺代表性傳承人調(diào)查申報(bào)工作，上報(bào)“蒙自彝族火把節(jié)”、“彝族铓鑼舞”2個(gè)非遺代表性項(xiàng)目，上報(bào)傳承人5人。組織2020年“活力蒙自·洞經(jīng)之春”洞經(jīng)音樂展演7場(chǎng)，惠及群眾500余人。提前做好蒙自市第三批市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目傳承人推薦申報(bào)工作。目前，此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)年底完成。

二是爭(zhēng)取文物修繕資金212萬，用于蒙自海關(guān)舊址、周家大院消防、安防工程。投入5500元，安裝了第八批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位玉皇閣古建筑群保護(hù)標(biāo)志碑。投入資金16萬元修繕省級(jí)文物保護(hù)單位一大會(huì)址查尼皮，消除安全隱患28處，布局室內(nèi)展品118件。爭(zhēng)取省級(jí)文物修繕資金308萬元，用于新安所鎮(zhèn)城堭廟修繕。積極配合推動(dòng)州級(jí)文物保護(hù)單位蒙自文廟大成殿修繕。編制國(guó)保碧色寨消防、新安所觀音寺、省保緣獅洞古建筑群等修繕方案。努力推進(jìn)蒙自海關(guān)舊址、周家大院消防、安防工程。配合住建部門，共同做好歷史街區(qū)、風(fēng)貌建筑的保護(hù)工作。完成碧色寨防雷工程竣工驗(yàn)收工作。向各文物管理使用單位發(fā)放滅火器300余套，全力做好文物安全和活化利用工作。

（五）優(yōu)化完善自身發(fā)展，加大對(duì)文旅事業(yè)的宣傳推介

一是大力推進(jìn)景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施智慧建設(shè)，完成2條精品線路的編制工作，上傳19條蒙自“一日游”及串聯(lián)周邊縣市的旅游線路，實(shí)現(xiàn)碧色寨景區(qū)10路慢直播上線，向廣大游客展示了百年滄桑的厚重鏡頭；同時(shí)在碧色寨建設(shè)智慧旅游廁所4座、智慧停車場(chǎng)2個(gè)，網(wǎng)絡(luò)調(diào)試接入騰訊云平臺(tái)，安裝高清攝像機(jī)120部，架設(shè)客流量統(tǒng)計(jì)設(shè)備6部，完成景區(qū)自動(dòng)語音導(dǎo)覽系統(tǒng)1個(gè)；建好無人書吧一間，并投入使用。

二是優(yōu)化完善“游云南”APP平臺(tái)上線內(nèi)容。截至目前，蒙自市“一部手機(jī)游云南”第一、第二、第三批上線及其它工作任務(wù)，通過城市名片采集、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、公共服務(wù)體系、景區(qū)名片采集、精品旅游線路規(guī)劃、涉旅經(jīng)營(yíng)戶誠(chéng)信評(píng)價(jià)、旅游投訴平臺(tái)建設(shè)、餐飲和住宿數(shù)字化建設(shè)等8個(gè)板塊、18個(gè)大類，41個(gè)子類，238個(gè)子項(xiàng)，1445個(gè)具體任務(wù)內(nèi)容的收集和整理，并按時(shí)完成各項(xiàng)工作內(nèi)容的數(shù)據(jù)上傳，各項(xiàng)工作均100%完成州級(jí)下達(dá)任務(wù)。全面完成城市名片和景區(qū)名片錄入，包含圖、文、音頻、視頻等數(shù)據(jù)的城市名片制作上傳接入及城市名片、城市視頻、語音導(dǎo)覽、城市游記的整改工作。

三是推進(jìn)蒙自紅色旅游講解員建設(shè)行動(dòng)，組建紅色講解員隊(duì)伍并進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)講好蒙自故事、構(gòu)筑蒙自精神，更好地傳承革命傳統(tǒng)精神和時(shí)代精神，起到了積極的推進(jìn)作業(yè)，推動(dòng)蒙自紅色旅游高質(zhì)量發(fā)展。

四是加大宣傳推介力度，開通微信公眾號(hào)，并上傳各類資訊、音樂舞蹈作品等信息100余條，在公共文化云南云平臺(tái)進(jìn)行宣傳推介，積極推送各類線上演出，今年學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)推送音頻、視頻等材料10余條。

（六）加大監(jiān)管執(zhí)法力度，凈化文旅市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

一是做好文旅市場(chǎng)的行政審批工作，共辦理各類行政審批事項(xiàng)23件，包括歌舞娛樂場(chǎng)所新設(shè)立1、變更2家、注銷3家、延續(xù)換證9家；網(wǎng)吧新設(shè)立1家、變更1家、注銷1家；游戲游藝場(chǎng)所新設(shè)立2家、文藝表演團(tuán)體新設(shè)立1家、新設(shè)立旅行社總社1家、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)1家。完成全市105家文化經(jīng)營(yíng)單位年報(bào)統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)錄入“全國(guó)文化市場(chǎng)直報(bào)系統(tǒng)”，對(duì)許可證到期的及時(shí)給予延續(xù)換證。

二是做好文化旅游市場(chǎng)的管理及涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作，開設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)6家；變更事項(xiàng)1家，對(duì)4家景區(qū)、72家商鋪進(jìn)行旅游企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)。對(duì)4家星級(jí)酒店，9家旅行社總社，4家旅行社分社，3家旅游汽車公司，4家A級(jí)景區(qū)共24家旅游企業(yè)開展節(jié)前市旅游市場(chǎng)聯(lián)合大檢查27次，出動(dòng)檢查150余人次，檢查旅游線路6條、旅游團(tuán)隊(duì)12個(gè)、文化旅游企業(yè)80個(gè)。完善“一部手機(jī)游云南”的網(wǎng)絡(luò)投訴工作，處理旅游投訴35件，平均處理時(shí)間32分鐘，開展文化執(zhí)法36次。

三是疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作有序推進(jìn)，在全州率先暫停公共娛樂場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)和取消群眾文化活動(dòng)，及時(shí)取消春節(jié)期間大型群眾文化活動(dòng)18場(chǎng)次；關(guān)閉場(chǎng)館3個(gè)、景區(qū)景點(diǎn)6個(gè)；關(guān)停全市經(jīng)營(yíng)文化娛樂場(chǎng)所128家，關(guān)停率達(dá)100%。及時(shí)做好正面宣傳引導(dǎo)工作，發(fā)布各類宣傳信息50余條并在云南網(wǎng)、今日頭條等媒體上宣傳。累計(jì)取消31個(gè)團(tuán)體，508人出行旅游。積極協(xié)調(diào)旅行社主動(dòng)妥善處理游客退團(tuán)、退費(fèi)等訴求。4月以來主動(dòng)走訪復(fù)工復(fù)產(chǎn)星級(jí)酒店和重點(diǎn)項(xiàng)目施工單位，協(xié)助困難企業(yè)做好貸款申報(bào)工作，累計(jì)申報(bào)企業(yè)54 家，申請(qǐng)貸款金額2280萬元；做好文化企業(yè)退稅申報(bào)工作，目前已將符合退稅的企業(yè)進(jìn)行了100%申報(bào)；幫助8家旅行社協(xié)調(diào)申請(qǐng)暫退旅游質(zhì)保金工作，全部獲得80%的退款，累計(jì)超過300余萬元。

（七）加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，提升干事本領(lǐng)

一是扎實(shí)開展好脫貧攻堅(jiān)工作，成立脫貧攻堅(jiān)“小分隊(duì)”，結(jié)合文化扶貧，駐村開展扶貧工作。2020年，全局共有58名干部職工分別掛包期路白莫?jiǎng)e村、西北勒鄉(xiāng)西北村、水田鄉(xiāng)嘎馬底村建檔立卡戶265戶，1146人。投入扶貧資金93600元，為貧困戶購置小五件積極想辦法，全年共開展走訪15次。

二是深入貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)基層組織工作條例，理順工作關(guān)系。市文旅局有總支1個(gè)、支部8個(gè)，認(rèn)真按照黨支部規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，抓好支部建設(shè)。指導(dǎo)市歷史文化景區(qū)管理中心黨支部、市文化旅游企業(yè)聯(lián)合黨支部完成支部書記選舉工作；3月完成市文旅局離退休黨支部委員補(bǔ)選工作，健全黨組織班子，支部委員配齊且分工明確，職責(zé)清晰。

三是從嚴(yán)落實(shí)黨內(nèi)政治生活制度。認(rèn)真落實(shí)好民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、談心談話等制度，用好批評(píng)和自我批評(píng)武器。認(rèn)真扎實(shí)開展好每月的“主題黨日”活動(dòng)，各支部結(jié)合工作實(shí)際制定每月主題黨日計(jì)劃，并組織開展好各項(xiàng)主題黨日活動(dòng)，促使黨員教育管理形式更富有時(shí)代氣息，切實(shí)提高吸引力感染力，不斷提升黨員的服務(wù)能力和水平，更好地為人民服務(wù)。

四是嚴(yán)格推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。不斷地強(qiáng)化理論武裝，抓牢思想的防線，2020年，運(yùn)用第一種形態(tài)，開展談心談話11次，開展中心組理論學(xué)習(xí)9次、召開黨組會(huì)18次、班子會(huì)15次。進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任的落實(shí)，黨組主要負(fù)責(zé)人與班子成員、班子成員與分管部門負(fù)責(zé)人開展廉政談話共51人次，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任落實(shí)，全年無違法違紀(jì)的現(xiàn)象發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市文化和旅游局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：蒙自市文化和旅游局、蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市文化館、蒙自市圖書館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制48人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人。

實(shí)有車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

說明：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表：本部門無此公開事項(xiàng)。 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市文化和旅游局部門2020年度收入合計(jì)38,952,283.49元。其中：財(cái)政撥款收入38,682,703.49元，占總收入的99.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入269,580.00元，占總收入的0.69%。

與上年對(duì)比：2019年度收入合計(jì)24,770,696.42元。其中：財(cái)政撥款收入24,770,696.42元，占總收入的100.00%；2020年與上年對(duì)比增加13912007.07元，主要原因分析： 因財(cái)政下達(dá)資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司（征用土地補(bǔ)償金金額：18214084.20元），故先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司。

二、支出決算情況說明

蒙自市文化和旅游局部門2020年度支出合計(jì)42,321,931.15元。其中：基本支出12,179,720.85元，占總支出的28.78%；項(xiàng)目支出30,142,210.30元，占總支出的71.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比：2019年蒙自市文化和旅游局部門2019年度支出合計(jì)24,522,839.75元。其中：基本支出13,639,894.71元，占總支出的55.62%；項(xiàng)目支出10,882,945.04元，占總支出的44.38%；2020年與上年對(duì)比增加17799091.40元，主要原因分析： 因財(cái)政下達(dá)資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司（征用土地補(bǔ)償金金額：18214084.20元、工作經(jīng)費(fèi)1000000.00元），故先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,179,720.85元。與上年對(duì)比：2019年日常支出13,639,894.71元，支出比2019年減少1460173.86元，主要原因分析：因2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,765,391.09元，占基本支出的80.18%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2,414,329.76元，占基本支出的19.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,142,210.30元。與上年對(duì)比：2019年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支10,882,945.04元，比2019年增加19259265.26元，因財(cái)政下達(dá)資金不能直接撥付到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司（征用土地補(bǔ)償金金額：18214084.20元、工作經(jīng)費(fèi)1000000.00元），故先撥到我局，然后由我局轉(zhuǎn)到蒙自市旅游文化投資開發(fā)有限公司。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,742,922.73元，占本年支出合計(jì)的56.10%。與上年對(duì)比:2019年支出24522839.75元，比2019年減少779917.02元。主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,921,306.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.30%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出18,810,567.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.23%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,397,417.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.89%；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出613,630.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于在職職工住房公積金支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為346700元，支出決算為32,037.77元，完成預(yù)算的0.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,739.17元，完成預(yù)算的10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,298.60元，完成預(yù)算的0.85%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府有關(guān)具體要求，厲行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少54,542.12元，下降63.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少51,740.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,026.72元，下降15.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加224.60元，增長(zhǎng)1.49%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因疫情期間不便安排外出，2020年未接到因公出國(guó)出境學(xué)習(xí)交流。故三公經(jīng)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,739.17元，占52.25%；公務(wù)接待費(fèi)支15,298.60元，占47.75%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,739.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16,739.17元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)15,298.60元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15,298.60元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次209人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度無國(guó)（境）外的接待支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市文化和旅游局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,414,329.76元，與上年對(duì)比減少193872.53元，主要原因分析：2019年3月機(jī)構(gòu)改革，新聞中心劃轉(zhuǎn)到融媒體中心，農(nóng)村電影發(fā)行管理站劃轉(zhuǎn)到宣傳部，綜合執(zhí)法大隊(duì)劃轉(zhuǎn)到綜合執(zhí)法局，體育場(chǎng)館管理中心劃轉(zhuǎn)到教體局，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買日常辦公用品及活力蒙自系列活動(dòng)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額14395518.48元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12280884.70元，固定資產(chǎn)2114633.78元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少232622.89元，其中固定資產(chǎn)減少229000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值219800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值229000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500.00元；出租房屋2141.60平方米，賬面原值2187388.30元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入216980.99元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額15716841.50元，其中：政府采購貨物支出277650.00元；政府采購工程支出8645157.51元；政府采購服務(wù)支出6794033.99元。授予中小企業(yè)合同金額15561666.05元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301035701111