監(jiān)督索引號53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局2020年度部門決算公開報告 

目錄

第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專項項目、國家重點公益林、林草信息服務(wù)、森林防火、封山育林管護、長橋海國家濕地公園管理、森林病蟲害防治、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計等多項工作。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.營造林任務(wù)。（1）2020年計劃實施營造林項目14.7萬畝，現(xiàn)已完成14.72萬畝，其中，儲備林項目4.3萬畝，2019年國家森林撫育6萬畝，面山通道綠化2.42萬畝，2019年度珠江防護林三期工程人工造林1.6萬畝、退化林修復(fù)0.4萬畝。加強督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完成項目造林任務(wù)，驗收歷年造林項目、督促項目實施單位補植補造。（2）對2017、2018年度新一輪退耕還林項目及陡坡地生態(tài)治理項目，對圖層存在問題進行整改，計劃在整改結(jié)束后，完善退耕還林資料并歸檔，按照整改后的圖層進行檢查驗收，兌現(xiàn)資金。

2.林木種苗工作。蒙自市規(guī)模10畝以上，以培育觀賞苗木為主的苗圃20個，面積1096畝，現(xiàn)有育苗株數(shù)151.19萬株，資產(chǎn)總額2515萬元、2019年銷售額901.5萬元。為育苗戶提供苗木質(zhì)量檢測42次，累計檢測42個苗批共389.64萬株苗木。

3.公益林與天然林管護工作。公益林管護面積共79.98萬畝，其中國家級65.99萬畝，省級13.99萬畝。共劃分296個管護責(zé)任區(qū)，聘請專職護林員296人（含芷村國有林場聘請61人），其中建檔立卡貧困戶86人。天然林停伐管護補助費中央財政下達資金150.6萬元，面積10.04萬畝，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，聘請專職護林員96人，其中建檔立卡貧困戶52人，已下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)管護補助資金共140.56萬元。

4.森林核查。（1）2020年森林督查疑似圖斑3017個、面積2157.5732公頃，經(jīng)圖斑核實情況違法圖斑611個，查處案件275起（其中其中移交林政執(zhí)法及其他執(zhí)法部門143起）目前行政立案118起，罰款69.1182萬元；刑事案件28；不予立案35起；立案查處到位16起。收回林地面積272.0557公頃。（2）風(fēng)電項目核查。根據(jù)“國林云監(jiān)〔2020〕12號”文件要求，該項目列入今年云南省十大督辦案件。截止6月8日，項目新增違法使用林地圖斑41個、1.4526公頃處理完成，共立處8起行政案件（其中公司3起、個人5起），總面積1.4526公頃，罰款20.53萬元。4月24日向業(yè)主方下發(fā)《老寨風(fēng)電場項目臨時到期恢復(fù)植被的通知》，處罰部分已基本恢復(fù)。

5.森林草原防火滅火工作。堅持“以人為本、預(yù)防為主、小火大打、積極消滅”的森林防火工作方針，護林員在劃分的133個責(zé)任區(qū)巡查，市級物資儲備已達到50萬元，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級物資儲備已達到5萬元。全市組建森林消防隊伍201支4266人，市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專業(yè)隊伍經(jīng)費納入財政預(yù)算，2020年共投入276.4萬元用于防火工作。2020年全市境域內(nèi)發(fā)生火情火災(zāi)7起，其中火災(zāi)1起，火情6起，2個衛(wèi)星熱點，共查處森林火災(zāi)行政案件4起、刑事案件1件。

6.野生動植物保護。開展聯(lián)合整治行動21次，出動人員812人次，車輛193臺次，檢查野生動物活動區(qū)域56次，檢查花鳥市場、古玩等重點市場場所163次，檢查野生動物人工繁育場所54次，檢查餐飲場所168家，檢查農(nóng)貿(mào)市場80次，清理網(wǎng)上違法信息1條，破獲野生動物案件75件。收繳野生動物560只，其中國家二級4只，救助野生動物32只，收繳獵具75件，行政罰款3450元，全部涉案價值15.88萬元。

7.林草信息服務(wù)中心工作。完成國家林業(yè)和草原局《關(guān)于做好集體林權(quán)綜合監(jiān)管系統(tǒng)》和《林權(quán)證登記信息入庫數(shù)字化》2021年完成信息入庫數(shù)字化工作。完成41270宗1139445畝、16379本林權(quán)證信息的排查、整理、完善前期錄入工作。

8.林業(yè)和草原有害生物防治工作。2020年全市境內(nèi)無重特大林業(yè)和草原有害生物疫情發(fā)生，全年防治面積2.71萬畝，成災(zāi)面積為0.2471萬畝，累計投入防治經(jīng)費22萬元，全部為無公害防治。全年共辦理檢疫證1161份，苗木448798株，木材18880.38立方米，簽發(fā)省際之間調(diào)運的檢疫要求書374份。森防工作考核要求的“四率”全部達標(biāo)。

9.嚴(yán)厲查處涉林案件。2020年，共查處涉林案件162起，其中行政案件134起（違法圖斑行政案件56起，老寨風(fēng)電項目行政案件8起，野生動物行政案件66起，森林火災(zāi)行政案件4起）；刑事案件28起（違法圖斑刑事案件19起，已向檢察院移訴19起，野生動物刑事案件5起，森林火災(zāi)刑事案件4起），鏟除罌粟原植物34株，查處涉案林地125.62公頃，涉案木材2049.98立方米，為國家挽回經(jīng)濟損失100余萬元，有效保護全市森林資源安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.蒙自市林業(yè)和草原局

2.蒙自市森林病蟲害防治檢疫站

3.蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

4.蒙自市營林規(guī)劃隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年末實有人員編制55人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛14輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

（注：2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年度收入合計30,732,373.93元，其中：財政撥款收入26,493,627.93元，占總收入的86.21%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入4,238,746.00元，占總收入的13.79%。2019年度收入合計59910129.79元，其中：財政撥款收入59910129.79元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。較2019年度收入減少29177755.86元，減少的原因主要是1、大圍山自然保護區(qū)蒙自管理所上劃到云南大圍山國家級自然保護區(qū)管護局，相關(guān)人員支出和經(jīng)費隨之減少；2、2020年度項目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年度支出合計33,230,996.10元。其中：基本支出9,663,175.23元，占總支出的29.08%；項目支出23,567,820.87元，占總支出的70.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年度支出合計92962843.10元。其中：基本支出9927433.02元，占總支出的10.68%；項目支出83035410.08元，占總支出的89.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。較2019年支出數(shù)減少59731847.00元，減少的原因是1、大圍山自然保護區(qū)蒙自管理所上劃到云南大圍山國家級自然保護區(qū)管護局，相關(guān)人員支出和經(jīng)費支出相應(yīng)減少；2、2020年度項目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少，支出數(shù)相應(yīng)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,663,175.23元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,301,707.83元，占基本支出的85.91%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,361,467.40元，占基本支出的14.09%。2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9927433.02元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8047133.80元，占基本支出的81.06%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1880299.22元，占基本支出的18.94%。較2019年基本支出減少264257.79元，減少的主要原因是大圍山自然保護區(qū)蒙自管理所上劃到云南大圍山國家級自然保護區(qū)管護局，相關(guān)人員支出和經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,567,820.87元。2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出83035410.08元。2020年較2019年支出減少59467589.21元，減少的原因是1、項目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少；2、2020年部分項目還在實施，未完工驗收，達不到資金撥付要求，未發(fā)生支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,230,996.10元，占本年支出合計的100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92831965.10元，占本年支出合計的100.00%。2020年較2019年減少的主要原因是：1、項目數(shù)及任務(wù)數(shù)減少；2、2020年部分項目還在實施，未完工驗收，達不到資金撥付要求，未發(fā)生支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出6,068,951.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.26%。主要用于辦公樓修繕、護林防火工作支出，辦公經(jīng)費支出等方面的支出；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,370,075.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,565,165.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.73%。主要用于林業(yè)草原生態(tài)保護恢復(fù)、森林管護、退耕還林還草方面的支出；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類）支出21,697,968.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.29%。主要用于單位職工工資方面的支出、森林培育支出、野生動植物及濕地保護支出、公益林管護支出、護林防火支出等；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類）支出496,519.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于職工住房公積金的繳納支出；

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出32,315.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于護林防火支出；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為427000.00元，支出決算為119,302.85元，完成預(yù)算的27.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為112,487.85元，完成預(yù)算的26.35%；公務(wù)接待費支出決算為6,815.00元，完成預(yù)算的1.59%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年實際發(fā)生公務(wù)接待少，車輛維護運行費支出減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少205,878.01元，下降63.31%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少170,440.01元，下降60.24%；公務(wù)接待費支出決算減少35,438.00元，下降83.87%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2020年實際發(fā)生公務(wù)接待少，車輛維護運行費支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出112,487.85元，占94.29%；公務(wù)接待費支出6,815.00元，占5.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出112,487.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。公務(wù)用車運行維護支出112,487.85元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為14輛。主要用于開展護林防火、林業(yè)“六項”工作、濕地監(jiān)測等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費6,815.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,815.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展護林防火、林業(yè)“六項”工作、濕地監(jiān)測、公益林管護等幾項工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市林業(yè)和草原局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,361,467.40元，與上年對比減少317268.82元，主要原因是勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費及其他交通費用支出減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公的商品和服務(wù)支出，如辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額84885420.64元，其中，流動資產(chǎn)78280538.43元，固定資產(chǎn)6344883.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)260000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51173816.57元，其中固定資產(chǎn)增加77410.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1707754.70元，其中：政府采購貨物支出634560.00元；政府采購工程支出1040000元；政府采購服務(wù)支出33194.70元。授予中小企業(yè)合同金額1524661.50元，占政府采購支出總額的89.27%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 注：本部門不涉及專用名詞

監(jiān)督索引號53250301232701111