監(jiān)督索引號53250300755101000

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市人民政府文瀾街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府文瀾街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。                 

2、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。         

3.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、重點工程建設、地方道路建設及公共設施建設；抓好水利設施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務。        

4.做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設發(fā)展目標規(guī)劃。

5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。                      

6.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權益和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。                   

8.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.組織做好護林防火工作，退耕還林工作，通道綠化建設。

2.黨要管黨，全面從嚴治黨，抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。

3.認真做好村組集體資產(chǎn)及財務管理工作；農(nóng)村土地承包管理工作；農(nóng)民專業(yè)合作社建設工作；農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作；農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查上報工作,完成全國第四次經(jīng)濟普查工作，完成農(nóng)村農(nóng)業(yè)定期報表，完成城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作。

4.負責開展本鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及宣傳工作、擴大影響面；全面完成參保、續(xù)保任務；信息錄入，慢性病申報資料初審工作；住院補助資料收取上報，社會保障卡的發(fā)放工作。負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保續(xù)保任務，以及信息錄入，查詢和情況公示；領取養(yǎng)老金資格認證，喪葬補助申請領取工作。

5.引進糧食、蔬菜、農(nóng)機、水產(chǎn)新品種和新機具試驗示范,做好糧食、蔬菜、水果、水產(chǎn)綠色高效防控示范8萬畝。

6.承擔法制建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

7.招商引資年度完成10億元的省外到位資金任務，固定資產(chǎn)投資完成10億元的投資任務。

8.四類重點人員C、D級危房改造工作，非四類重點人員C、D級危房改造工作，公路養(yǎng)護及道路改造工作的實施，完成提升人居環(huán)境工作。

9.農(nóng)村生活垃圾清運，保障鎮(zhèn)域內(nèi)生活垃圾及時清運。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，提升鎮(zhèn)域城鄉(xiāng)人居環(huán)境。除四害工作，減少或控制鼠類傳染病的發(fā)生流行，保障全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康。垃圾箱購置及維修，保障鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生長效性。創(chuàng)建衛(wèi)生村，提高我鎮(zhèn)知曉度及提升群眾居住環(huán)境質(zhì)量。衛(wèi)生公廁、戶廁改造，提升群眾生活質(zhì)量。

10.畜牧科技推廣：牧草種植900畝、飼料青貯25200噸、飼料氨化6000噸、牛凍精改良1870頭、豬雜交改良13700胎次、科技培訓12000人次。大動物疫病防治：群體應免密度100%，免疫抗體合格率70%以上。豬疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11.動物衛(wèi)生監(jiān)督：正常開展動物產(chǎn)地檢疫、肉羊、肉雞屠宰檢疫；強化獸藥、飼料經(jīng)營管理、“瘦肉精”監(jiān)督檢查，保證肉食品安全。

12.推進河長制工作，防汛抗旱工作，小型農(nóng)田水利、人畜飲水，移民后期扶持工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1、黨政辦公室

2、黨建與社區(qū)管理辦公室

3、社會治安綜合治理辦公室

4、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室

5、扶貧開發(fā)辦公室

6、農(nóng)業(yè)綜合服務中心

7、文化事務中心

8、規(guī)劃建設服務中心

9、林業(yè)和草原服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位

10、黨群服務中心

11、社會保障服務中心（退役軍人服務站）

12、財務管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年末實有人員編制83人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制13輛，在編實有車輛13輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

蒙自市人民政府文瀾街道辦事處沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年度收入合計69,766,604.13元。其中：財政撥款收入69,766,604.13元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年(60,319,258.88元)對比,增加9447345.25元,增長15.66%。增長主要原因:由于開展創(chuàng)文工作、疫情防控工作等專項財政資金投入導致今年財政撥款收入較去年相比增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年度支出合計72,430,283.47元。其中：基本支出34,527,495.09元，占總支出的47.67%；項目支出37,902,788.38元，占總支出的52.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年(59,661,861.82元)對比增長12,768,421.65元，增長21.4%。比上年基本支出44,658,518.76元減少10,131,020.67元，下降22.69%，下降主要原因：街道析置后人員劃分后基本支出較上年有所減少。比上年項目支出15,003,343.06元增加22,899,445.32元，增長152.63%，增長主要原因：由于開展創(chuàng)文工作、疫情防控工作等專項財政資金投入導致今年財政撥款支出較去年相比增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出34,527,495.09元。比上年日常支出44,658,518.76元減少了10,131,023.67元，下降22.69%，下降主要原因：街道析置后人員劃分導致日常公用經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,385,057.58元，占基本支出的64.83%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費12,142,437.51元，占日常基本支出的35.17%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出37,902,788.38元。比上年項目支出15,003,343.06增加了22,899,445.32元，增長152.63%，增長主要原因：開展創(chuàng)文工作、疫情防控工作開展支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年度一般公共預算財政撥款支出71,214,083.47元，占本年支出合計的98.32%。比上年度一般公共預算財政撥款支出58,364,661.82元增加12,849,421.65元，增長22.02%，增長主要原因：開展創(chuàng)文工作、疫情防控工作開展支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出47,242,855.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.34%。主要用于人大事務支出265573.00元、政府辦公廳及相關機構事務31545281.77元、統(tǒng)計信息事務260000.00元、財政事務701925.2元、紀檢監(jiān)察90247.00元、群眾團體事務198127.26元、黨委辦公廳及相關機構事務990744.4元、組織事務1375521.05元、宣傳事務1168787.63元、其他共產(chǎn)黨事務支出127547.8元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出32,721.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于征兵征集2721.00元、民兵30000.00元；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出32,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于其他科學技術普及支出32400.00元；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出754,571.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于文化旅游752339.66元、新聞出版電影2232.00元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,524,592.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.95%。主要用于人力資源和社會保障事務674647.76元、民政管理事務150000.00元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2010367.48元、撫恤399011.1元、社會福利246426.00元、殘疾人事業(yè)44140.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出348,116.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.49%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7,465,769.15元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.48%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理424590.31元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施3023860.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4017318.84元；

12.農(nóng)林水（類）支出10,211,180.21元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.34%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村6963862.34元、林業(yè)和草原674422.64元、水利1261191.83元、扶貧1311703.4元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,580,278.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.22%。主要用于保障性安居工程支出582400.00元、住房改革支出997878.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出21,600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他自然災害防治支出21600.00元；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為106400.00元，支出決算為275,573.37元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為250,387.37元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為25,186.00元，完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因，因街道析置及相關費用的支出增加、中心工作創(chuàng)文、疫情防控等工作增加下鄉(xiāng)次數(shù)頻繁公務用車費相關費用維修維護、燃油費等支出增加。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少550,320.63元，下降66.63%。其中：因公出（境）費支出決算0.00元，與上年比對無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少107,562.63元，下降30.05%；公務接待費支出決算減少442,758.00元，下降94.62%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因合理安排日常工作開展，本著厲行節(jié)約的態(tài)度安排資金支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出250,387.37元，占90.86%；公務接待費25,186.00元，占9.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出250,387.37元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出250,387.37元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為13輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費25,186.00元。其中用于開展工作日常接待所產(chǎn)生的費用支出：

國內(nèi)接待費支出25,186.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于蒙自創(chuàng)文工作、疫情防控工作等相關工作所產(chǎn)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處2020年機關運行經(jīng)費支出7,142,437.50元，比上年度機關運行經(jīng)費支出12558438.64元減少了5416001.14元，下降43.13%；下降主要原因分析街道析置及人員劃分后相關支出減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公日常運轉支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，紅河州蒙自市人民政府文瀾街道辦事處資產(chǎn)總額13900815.51元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)13900815.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程0，無形資產(chǎn)0，其他資產(chǎn)0（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2475644.00元，其中固定資產(chǎn)增加2475644.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額2475644.00元，其中：政府采購貨物支出2475644.00元；政府采購工程支1000000.00元，實際支出940000.00元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 1.財政總收入。即一般公共預算收入（原公共財政預算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當年組織的財政收入總規(guī)模。
    2.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。
    3.稅收收入。是指政府為履行其職能，憑借公共權力，按照法律規(guī)定的標準和程序，向經(jīng)濟單位和個人強制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟條件下，稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。
    4.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
    5.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費收入。
    6.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
    7.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
    8.社會保險基金轉移收入。因社會保險關系從異地轉入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。

 9.社會保險基金轉移支出。因社會保險關系從本轄區(qū)轉出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。

監(jiān)督索引號53250300755101111