監(jiān)督索引號53250300756201000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年度部門決算公開報告

目錄

第一部分蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處概況congyanzhidang

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標規(guī)劃。

5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

8、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、強化意識顧大局，明確定位謀發(fā)展

（1）結(jié)合實際定街道發(fā)展思路。觀瀾街道成立之初，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子強化發(fā)展大局意識，立足蒙自發(fā)展局勢，將街道的發(fā)展置于全市發(fā)展大局當中，迅速研究確定街道定位及工作發(fā)展思路。提出主動融入國家“一帶一路”倡議、全省“滇中崛起、沿邊開放、滇西一體化”布局，建設(shè)蒙自“樞紐之城、公園之城、開放之城、活力之城、百萬人口之城”大好趨勢，充分發(fā)揮觀瀾街道優(yōu)異區(qū)位，立足水韻觀瀾，航路樞紐，博展文旅，宜商宜居，門戶新城，圍繞“1234”發(fā)展思路（即一個貫穿，黨建引領(lǐng)貫穿工作始終；兩個產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，發(fā)展文化旅游；三個重點，打造綜合交通樞紐，推進新型城鎮(zhèn)化，實現(xiàn)服務(wù)群眾升溫一度；四個推進，一是規(guī)劃先行，統(tǒng)籌推進，二是突出重點，分步推進，三是基層治理，綜合推進，四是爭創(chuàng)一流，高位推進），團結(jié)和帶領(lǐng)全街道人民群眾擁抱新時代，創(chuàng)造新榮譽，向著跨越發(fā)展、全面小康的目標奮勇前進。同時，要求干部職工必須樹立使命意識、擔(dān)當意識，以高度的政治責(zé)任感爭當發(fā)展蒙自的排頭兵，扎實推進各項工作。

（2）科學(xué)編制“十四五”規(guī)劃。積極謀劃，提出按照“1379”總體思路推進觀瀾街道建設(shè)：圍繞1個總體定位——夯實“蒙自新城”總體戰(zhàn)略定位；聚力打造3個片區(qū)——根據(jù)產(chǎn)業(yè)分布結(jié)構(gòu)，培育以仁厚村和永寧村為核心的文化旅游片區(qū)，以映月村、北平村和碧云村為核心的觀光農(nóng)業(yè)片區(qū)，以十里鋪、高家村、姜家寨、土官村為核心的新型城鎮(zhèn)片區(qū)；培育7大中心——基于觀瀾核心優(yōu)勢，將觀瀾打造成為蒙自的政治中心、大健康中心、文教中心、商業(yè)中心、物流中心、金融中心、大數(shù)據(jù)中心；實施9項重大任務(wù)——按照發(fā)展定位及產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合當前新城建設(shè)階段性任務(wù)，在“十四五”期間，大力實施空間優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)培育、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)提升、生態(tài)文明、開放合作、社會治理、社會保障、改革創(chuàng)新9項重大任務(wù)；推進觀瀾新城高質(zhì)量建設(shè)和發(fā)展，力爭到2025年，實現(xiàn)“雙30”目標（城區(qū)面積30平方公里、常住人口30萬）的“十四五”發(fā)展思路。

3、全面從嚴治黨固根基，黨建領(lǐng)航出實效

（1）上下聯(lián)動抓實基層黨建。強化街道黨工委的領(lǐng)導(dǎo)地位和抓基層黨建的職責(zé)定位，今年2次召開專題會議研究部署和聽取基層黨建工作情況匯報，明確了黨建工作具體內(nèi)容，把“軟任務(wù)”變成“硬指標”，形成上下聯(lián)動、齊抓共管的工作格局。一是認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神。通過領(lǐng)導(dǎo)干部上黨課、“黨課開講啦”、機關(guān)黨員進農(nóng)村宣講等方式，開展集中宣講4場次。二是抓實黨員干部教育培訓(xùn)工作。舉辦2期普通黨員培訓(xùn)班，420名黨員進行了為期3天的黨性教育；舉辦1期黨組織書記輪訓(xùn)班，84名黨組織書記進行為期3天全覆蓋集中培訓(xùn)，舉辦基層黨組織業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)1期89人。三是深入推進黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建工作。通過摸底排查，分類定級，有針對性的制定了黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建計劃，對3個黨總支、17個黨支部開展達標創(chuàng)建工作。四是嚴格落實黨的組織生活制度。今年以來街道各級黨組織召開支委會319次，黨員大會130次，上黨課144次。五是加大農(nóng)村“領(lǐng)頭雁”培養(yǎng)。7月份成立青年人才黨支部，為推進鄉(xiāng)村振興提供人才支撐。六是嚴把黨員發(fā)展質(zhì)量關(guān)。今年以來共培養(yǎng)入黨積極分子34名，發(fā)展黨員9名。七是深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工程。今年通過綜合服務(wù)平臺轉(zhuǎn)接國企黨員黨組織關(guān)系43件，為民辦事318件，黨務(wù)和政務(wù)公開130余條，“云嶺先鋒”APP安裝使用率達81%以上，街道各級黨組織通過APP上報“三會一課”紀實達100%。八是夯實城市基層黨建。集中力量打造藍天社區(qū)、青云社區(qū)怡龍苑小區(qū)、創(chuàng)泰一品三個城市基層黨建示范點，增強典型帶動，輻射引領(lǐng)作用。嚴格落實“雙報到雙考核”“市級領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系社區(qū)”機制，使全民清掃、網(wǎng)格聯(lián)創(chuàng)、志愿服務(wù)、主題黨日成為常態(tài)。九是規(guī)范組織，配強網(wǎng)格隊伍。按照“街巷定界、規(guī)模適度、無縫覆蓋、動態(tài)調(diào)整”的總體原則，采取社區(qū)統(tǒng)籌、個人自薦的形式，建立22個小區(qū)（網(wǎng)格）黨支部，開展黨員活動60余次。

（2）強化擔(dān)當推進黨風(fēng)廉政。認真貫徹落實黨工委主體責(zé)任，街道黨工委書記履行黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，分別與11個村（社區(qū)）黨總支簽訂了黨風(fēng)廉政責(zé)任書，進一步抓實反腐倡廉決策部署。一是豐富宣傳教育，營造廉潔氛圍。召開黨風(fēng)廉政宣傳教育工作例會4次，組織到村（社區(qū)）干部到紅河州警示教育基地參觀學(xué)習(xí)，認真學(xué)習(xí)宣傳2020年中央、省、州、市黨委和紀委全會精神；廣泛開展廉政宣傳活動，增強黨員干部及群眾對黨風(fēng)廉政建設(shè)的認知度；張貼社情民意宣傳畫10000余份、懸掛廉政橫幅標語60余幅、開展廉政家訪50人次、回訪受黨紀處分黨員3人次，多次組織街道、村（社區(qū)）干部通報中央、省、州、市級違反中央八項規(guī)定和懲治微腐敗等典型案例，使街道、村干部從心靈深處受到了震撼。二是踐行“四種形態(tài)”，遏制腐敗蔓延。自街道成立以來共開展檢查8次，發(fā)現(xiàn)問題47個，整改47個，提醒談話8人，對15名村（社區(qū)）主要干部進行工作約談，對一般干部進行工作約談200余人次；為方便群眾監(jiān)督，設(shè)立舉報箱12個，截至目前，共受理問題線索7件，核查7件，辦結(jié)7件。其中：立案3件，給予誡勉談話2人；給予黨內(nèi)警告處分3人，予以了解4件，追繳違紀款項2.38萬元，已存入市紀委監(jiān)委銀行專戶賬戶。三是持續(xù)糾正“四風(fēng)”，祛除作風(fēng)頑癥、對全街道機關(guān)干部、村（社區(qū)）干部違反工作紀律、工作日午餐飲酒、公款娛樂消費、帶彩娛樂等“四風(fēng)”問題進行重點監(jiān)督檢查，嚴格落實厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的相關(guān)規(guī)定。四是加強監(jiān)督檢查，解決民生問題。始終把解決群眾反映強烈的熱點、難點問題作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點，加強工作協(xié)作和溝通，進一步規(guī)范村級財務(wù)管理，狠抓惠民惠農(nóng)政策落實情況、救災(zāi)款物撥付發(fā)放情況及各項重點工作的專項監(jiān)督檢查。五是配合做市委巡察工作，著力抓好整改。對市委第十四輪第二巡察組巡察我街道土官村、藍天社區(qū)、振興社區(qū)、復(fù)興社區(qū)等4個村（社區(qū)）發(fā)現(xiàn)的3個方面15個具體問題，觀瀾街道黨工委高度重視，及時召開專題會議進行研究并指導(dǎo)相關(guān)村（社區(qū)）制定整改方案和完善整改措施，按照整改要求依次推進問題的整改。

3、齊心協(xié)力創(chuàng)文明，城市面貌有提升

（1）加強領(lǐng)導(dǎo)，高效推進。面對創(chuàng)文工作，觀瀾街道第一時間組建創(chuàng)建全國文明城市分指揮部，制定相關(guān)方案，建立政策機制和督查考核機制，按網(wǎng)格包保的工作模式，對工作任務(wù)進行層層分解，認真落實黨組織、黨員、干部和志愿者“四個行動起來”帶動全體市民行動起來，按照“創(chuàng)建靠群眾、群眾靠發(fā)動、發(fā)動靠活動、活動靠文化”的要求開展多元化活動，形成了“一把手”親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，街道辦上下齊心協(xié)力、共創(chuàng)文明的良好格局。目前街道召開工作安排部署和宣傳發(fā)動會議25場次，招募組建機關(guān)志愿服務(wù)大隊1支，各社區(qū)（村委會）志愿服務(wù)分隊11支，志愿服務(wù)小分隊50支，注冊的各類志愿者4170余人，共開展志愿主題活動113次。

（2）強勢宣傳，營造氛圍。通過打造“一幅一欄一屏一平臺”宣傳媒介、組建“文明勸導(dǎo)隊”“我與文明城市同行志愿者服務(wù)隊”等移動宣傳站點，“動”“靜”態(tài)相結(jié)合持續(xù)發(fā)動宣傳攻勢。創(chuàng)建期間，我街道在微信公眾號媒體平臺投發(fā)創(chuàng)文相關(guān)稿件52篇，編發(fā)創(chuàng)文簡報10期，發(fā)動文明宣傳員隊伍188人及各社區(qū)老中青不同年齡層次的居民組建的志愿服務(wù)隊，在轄區(qū)人群密集處移動宣傳，發(fā)放“文明城市創(chuàng)建”相關(guān)宣傳材料13245份，開展“民情走訪進社區(qū)”活動逐一入戶做問卷調(diào)查共6910份；圍繞“活力蒙自”建設(shè)，先后開展“我們的節(jié)日?艾香端午鄰里和”端午活動、慶祝“七一”活動、幫扶困難老黨員活動、“八一”擁軍相關(guān)活動、“七夕節(jié)?五好家庭”評選、“迎十一、慶國慶”主題系列活動，全力做到“文明城市創(chuàng)建”家喻戶曉。

（3）堅持導(dǎo)向，狠抓整改。按照文明城市創(chuàng)建的測評要求，以“找準要點、抓好重點、攻克難點、創(chuàng)出亮點”的工作思路，狠抓創(chuàng)文達標建設(shè)，多管齊下消除短板。一是組建專項工作組對照市創(chuàng)文辦反饋的整改通知，對各個問題點位進行逐一排查，確保反饋的各項問題整改落實到位。二是組織街道掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、干部職工、社區(qū)干部共30余人，先后對街道轄區(qū)內(nèi)的各個小區(qū)、交通干道、沿街商鋪等創(chuàng)文點位進行交叉實地測評，對自測出來的問題及時進行整改。三是對照《蒙自市2020年5月份城市文明程度指數(shù)測評報告問題整改清單》和《國家統(tǒng)計局紅河調(diào)查隊關(guān)于蒙自市創(chuàng)建全國文明城市測評報告問題整改清單》，針對轄區(qū)內(nèi)的問題對標對表、細照篤行、認真整改，現(xiàn)已經(jīng)將測評反饋的182個問題整改完成。有效解決了小區(qū)消防設(shè)施不達標、土官村村內(nèi)無完整排污管網(wǎng)、蒙自五中南面黑臭水體等問題，極大提高了群眾的滿意度。

4、集中力量抓整治，村容村貌展新顏

（1）大力推進農(nóng)村生活垃圾治理。各村分別組建了清掃保潔隊伍，聚焦臟亂差突出問題，扎實開展村莊清潔行動。通過清除亂貼亂畫，取締亂搭亂建，環(huán)境衛(wèi)生集中整治，清理河流漂浮物等措施，組織開展環(huán)境衛(wèi)生集中整治發(fā)動農(nóng)民群眾投工投勞7120人次，投入生活垃圾收儲設(shè)施建設(shè)經(jīng)費83.8萬元，完善垃圾清運設(shè)施設(shè)備，整治經(jīng)費總投入124.5萬，農(nóng)村村容村貌得到有效提升。

（2）扎實開展愛國衛(wèi)生“七個專項行動”。投入宣傳經(jīng)費近5萬元，宣傳愛國衛(wèi)生整治知識360余人次，發(fā)放愛國衛(wèi)生宣傳冊160多份，粘貼蒙自市愛國衛(wèi)生“七個專項行動”宣傳畫200多幅并以音頻和視頻形式在各村委會、社區(qū)播放宣傳；申報省級衛(wèi)生村和農(nóng)村人居環(huán)境示范村各2個；發(fā)放除四害藥物4363公斤，投入經(jīng)費8.726萬元，加強病媒生物預(yù)防控制；開展健康教育相關(guān)講座7次，健康教育宣傳活動29次。

（3）逐步推行農(nóng)村垃圾清運市場運作。面向社會公開招收農(nóng)村垃圾清運承包公司進行垃圾清運，出動大型機械10臺，小型機械10臺班，清運車輛6150趟，出動人工170人，清運垃圾約12300噸。

（4）穩(wěn)步實施農(nóng)村廁所改造。2020年“廁所革命”改建任務(wù)總數(shù)4019戶，均為中央整村推進類。目前，我街道公廁全部實行免費開放，截至目前，累計完成新建、改造無害化公廁26座；戶廁改建整村推進完成4019座，完成任務(wù)數(shù)的100%。

（5）著力健全優(yōu)化工作機制。制定農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治村莊清潔行動的工作方案，與11個行政村簽訂農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治目標責(zé)任書，合理劃定環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，明確責(zé)任人，實行“門前五包”責(zé)任制，積極引導(dǎo)農(nóng)村居民最大限度地減少生活垃圾總量，各村兩委不定期對本村的環(huán)境衛(wèi)生狀況進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

5、全力打好“三大攻堅戰(zhàn)”，發(fā)展環(huán)境更優(yōu)化

（1）鞏固脫貧成果打牢鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。觀瀾街道有建檔立卡戶122戶441人，現(xiàn)已全部脫貧。穩(wěn)崗就業(yè)方面開發(fā)公益性崗位10人，街道貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)227人，就業(yè)率78.55%，申請轉(zhuǎn)移就業(yè)一次性外出務(wù)工獎勵補助221人，發(fā)放金額25415元；產(chǎn)業(yè)幫扶方面，對貧困戶免費提供果苗、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)用物資和技術(shù)指導(dǎo)，街道析置以后申請到小額貸款的有6戶20萬元；“三保障”及飲水安全提升行動，安居工程得以落實，貧困人口中適齡在校生57人，義務(wù)教育階段適齡少年兒童100%入學(xué)，2020年發(fā)放“雨露計劃”補助5人1.5萬元，建檔立卡人口享受農(nóng)村低保26戶37人；同時堅持抓整改與抓落實相統(tǒng)籌，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，確保各類問題真整改、真銷號，接續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，為鄉(xiāng)村振興的全面推進打下良好基礎(chǔ)。

（2）落實生態(tài)環(huán)保責(zé)任提高污染防治水平。切實加強森林資源管理及保護，大力宣傳貫徹《森林法》、《野生動物保護法》、《森林防火條例》等法律法規(guī)；對非法使用林地、毀林開墾、盜伐林木等破壞森林資源行為予以嚴厲打擊，及時對發(fā)生的林區(qū)不穩(wěn)定因素進行排查并進行溝通，消除火災(zāi)隱患；全力做好林地林木保護管理和生態(tài)修復(fù)。大氣污染防治專項工作中與6個村委會簽訂《2020年秸稈禁燒工作責(zé)任書》，制定《禁止焚燒秸稈告知書》3000余份，在全街道6個村委會的14個垃圾堆放點設(shè)置“禁止焚燒秸稈”提示牌，對巡察發(fā)現(xiàn)的問題要求企業(yè)限期整改。

（3）強化社會治理能力防范和化解重大風(fēng)險。街道成立來,緊緊圍繞創(chuàng)建“平安街道”，不斷加強社會治安綜合治理和普法宣傳教育工作，狠抓人民調(diào)解組織、制度、工作、場所的建設(shè)。實行網(wǎng)格化管理管理，6個村委會5個社區(qū)劃分為11個大網(wǎng)格，在各社區(qū)建立了社區(qū)公安警務(wù)室,各配備民警1名，組建了由居民組成的“平安家園理事會”，安排禁毒工作聯(lián)絡(luò)員工20名。圍繞“6.26國際禁毒日”創(chuàng)新宣傳載體和形式，大力宣傳涉黑涉惡相關(guān)法律常識，共計發(fā)放法制宣傳單200余份，禁毒、抵制邪教宣傳200余份，發(fā)放宣傳袋200余個，排查走訪涉邪教人員3戶6人，分批次組織各村組干部，社區(qū)工作人員共計200余人就安全感滿意度調(diào)查工作進行了宣傳培訓(xùn)及現(xiàn)場模擬測試；接待群眾來訪20余次,目前已答復(fù)16件；受理各類民間糾紛4件，成功3件，成功率達到75%以上；接收群眾舉報線索1條，已完成核實辦理。持續(xù)做好安全監(jiān)管，加強對食品安全尤其是食用野生菌中毒的防控；加強檢疫證章標識管理；加強轄區(qū)內(nèi)道路、鐵路交通安全、企業(yè)安全生產(chǎn)和消防工作管理及巡察。有效地化解了不穩(wěn)定因素,增強群眾幸福感、獲得感和安全感。

6、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保民生，社會事業(yè)穩(wěn)發(fā)展

（1）民生政策有保障。2020年累計享受農(nóng)村低保戶數(shù)1153戶、1713人、發(fā)放金額439781元；累計享受城市低保戶數(shù)175戶、297人、發(fā)放金額101606元；在冊特困供養(yǎng)人員36戶38人；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保25425人（未包含社區(qū)參保人數(shù)），原參保人數(shù)由原文瀾街道分離過來；新型城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險參保目標人數(shù)是9500人，實際完成9024人，完成率達94.99%；認證核實60歲以上繼續(xù)享受待遇人數(shù)為2871人，死亡34人；分三批上報并錄入系統(tǒng)失地農(nóng)民人數(shù)2997人，死亡人數(shù)16人；發(fā)放高齡老人保健長壽補助金額82700元；重點優(yōu)撫對象臨時困難醫(yī)療救助2人，重點優(yōu)撫對象醫(yī)療困難救助9人，發(fā)放退役軍人義務(wù)兵家屬優(yōu)待金11人；慰問退役、參戰(zhàn)軍人4人；325人享受殘疾人“兩項補貼”，49名在校殘疾人子女和殘疾學(xué)生申請補助資金共計19800元；目前觀瀾街道社區(qū)居家養(yǎng)老聯(lián)絡(luò)站2家，居家養(yǎng)老服務(wù)中心3家，農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站3家；殯葬改革工作有序開展；全年受理公共租賃住房申請655戶，經(jīng)過資料審核并進行公示，對符合條件的655戶按照程序逐級上報，通過各級部門審核，全部在12月10日前都依次抽簽配房。

（2）惠農(nóng)政策有落實。辦理135戶農(nóng)戶特色農(nóng)業(yè)貸款申請，申請金額1317.8萬元；在轄區(qū)范圍內(nèi)廣泛宣傳農(nóng)機購機補貼相關(guān)政策，共申請購機補貼143臺，中央資金補貼12.02萬元；耕地地力保護補貼發(fā)放農(nóng)戶14622戶，發(fā)放補貼資金741.2萬元；耕地地力保護補貼涉及農(nóng)戶14643戶；開展各類科技培訓(xùn)330期，12642人次，咨詢服務(wù)人數(shù)19645人，印發(fā)資料7000份，出黑板報3062版，廣播宣傳4530次；免費發(fā)放黃板72件（36000張黃板）。積極開展“一部手機辦事通”APP宣傳和安裝工作，截至目前共發(fā)動安裝APP7687人。土官村農(nóng)貿(mào)市場投資460萬左右，目前為止主體工程已完成75%，即將投入使用。姜家寨村委會的胡馬公路2.414公里的改擴建已完成勘測設(shè)計等工作，馬上要進入施工階段。

（3）文教衛(wèi)事業(yè)有發(fā)展。受疫情影響，加之街道成立時間較短，今年僅在永寧村舉辦了一期舞龍舞獅培訓(xùn)班，共培訓(xùn)舞龍舞獅人員80余人，完成了13名非遺傳承人的材料撰寫及錄像制作。目前街道戶籍人口適齡兒童少年總數(shù)為8278人，2020年秋季學(xué)期觀瀾街道無輟學(xué)學(xué)生。第七次全國人口普查工作目前第一輪摸底已經(jīng)基本結(jié)束，正式登記工作有序推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處

2.蒙自市觀瀾街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年末實有人員編制76人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛1輛。

第二部分2020年度部門決算表

（詳見附件）

 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年度收入合計84,467,383.99元。其中：財政撥款收入17,877,583.23元，占總收入的21.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入66,589,800.76元，占總收入的78.83%。由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年度支出合計33,242,277.11元。其中：基本支出8,413,595.61元，占總支出的25.31%；項目支出24,828,681.50元，占總支出的74.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,413,595.61元。由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,401,219.09元，占基本支出的76.08%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2,012,376.52元，占基本支出的23.92%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,828,681.50元。由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。具體項目開支及開展工作情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,277,583.23元，占本年支出合計的51.97%。由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,358,660.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的54.17%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出和創(chuàng)建全國文明城市支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.29%。主要用于青云社區(qū)基層社會治理試點補助；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出93,847.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.54%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出709,785.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.11%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出和2020年度殘疾人專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出223,640.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.29%。主要用于疫情防控一線城鄉(xiāng)社區(qū)工作者補助資金；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,659,093.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.39%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出和創(chuàng)建全國文明城市支出；

12.農(nóng)林水（類）支出3,860,661.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.34%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出和2020年農(nóng)村廁所革命市級財政補助資金支出；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

19.住房保障（類）支出306,296.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)支出：

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為114,851.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為114,851.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加114,851.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加114,851.00元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無預(yù)算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出114,851.00元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出114,851.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出113,800.00元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因、情況：街道自2020年6月析置為新成立的單位，共有車輛編制數(shù)為6輛，并無公務(wù)用車，于2020年12月購置一輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護支出1,051.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、征地工作、下鄉(xiāng)開展工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,498,968.64元，由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障街道正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額88807455.48元，其中，流動資產(chǎn)88275910.16元，固定資產(chǎn)578290元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)33700元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，故無與上年對比。本年資產(chǎn)總額增加578290元，其中固定資產(chǎn)增加578290元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額462892.47元，其中：政府采購貨物支出459320.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出3572.47元。授予中小企業(yè)合同金額459320.00元，占政府采購支出總額的99.23%。

四、部門績效自評情況

由于街道為2020年6月份因析置為新成立的單位，未開展部門績效，詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處于2020年5月18日根據(jù)《紅河州人民政府關(guān)于文瀾街道雨過鋪街道管轄范圍調(diào)整及文瀾街道析置的批復(fù)》（紅政復(fù)〔2020〕19 號）由原文瀾街道析置而成立，轄光明、青云、復(fù)興、振興、藍天5 個社區(qū)居民委員會和碧云、姜家寨、十里鋪、土官村、仁厚、永寧6個村民委員會，國土面積約78.63 平方公里。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

 “1234”發(fā)展思路：即一個貫穿，黨建引領(lǐng)貫穿工作始終；兩個產(chǎn)業(yè)，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，發(fā)展文化旅游；三個重點，打造綜合交通樞紐，推進新型城鎮(zhèn)化，實現(xiàn)服務(wù)群眾升溫一度；四個推進，一是規(guī)劃先行，統(tǒng)籌推進，二是突出重點，分步推進，三是基層治理，綜合推進，四是爭創(chuàng)一流，高位推進。

“1379”總體思路：圍繞1個總體定位——夯實“蒙自新城”總體戰(zhàn)略定位；聚力打造3個片區(qū)——根據(jù)產(chǎn)業(yè)分布結(jié)構(gòu)，培育以仁厚村和永寧村為核心的文化旅游片區(qū)，以映月村、北平村和碧云村為核心的觀光農(nóng)業(yè)片區(qū)，以十里鋪、高家村、姜家寨、土官村為核心的新型城鎮(zhèn)片區(qū)；培育7大中心——基于觀瀾核心優(yōu)勢，將觀瀾打造成為蒙自的政治中心、大健康中心、文教中心、商業(yè)中心、物流中心、金融中心、大數(shù)據(jù)中心；實施9項重大任務(wù)——按照發(fā)展定位及產(chǎn)業(yè)布局，結(jié)合當前新城建設(shè)階段性任務(wù)，在“十四五”期間，大力實施空間優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)培育、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)提升、生態(tài)文明、開放合作、社會治理、社會保障、改革創(chuàng)新9項重大任務(wù)。

監(jiān)督索引號53250300756201111