監(jiān)督索引號53250301336201000

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度部門決算公開報告

 目錄

第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。   

2、協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3、貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

4、組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。

5、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價格政策建議。

6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

7、負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。

8、推進蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。

9、負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。

10、監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會的日常工作。

14、負責(zé)管理蒙自市計劃生育協(xié)會機關(guān)。

15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、常態(tài)抗擊疫情，防控形勢一路向好。定點診療與分級防控相配合。蒙自市人民醫(yī)院定點救治，與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)立16個發(fā)熱咨詢門診相結(jié)合，累計接診發(fā)熱病人25157人。預(yù)檢分診關(guān)口前移。全市醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)立預(yù)檢分診臺，且關(guān)口前移，累計預(yù)檢分診936684人次。實行分級分類管理。根據(jù)健康狀況、旅居史、“云南健康碼”掃碼情況及7天內(nèi)核酸檢測結(jié)果等，蒙自市人民醫(yī)院、9個集中留觀點和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心進行三級分類管理，累計留院隔離醫(yī)學(xué)觀察649人，集中醫(yī)學(xué)觀察1377人，居家隔離觀察6715人。通過靠前應(yīng)對、常態(tài)防控，全市新冠肺炎確診病例2例、無癥狀感染者報告1例，均治愈出院，自3月1日起，實現(xiàn)“病例、無癥狀感染者、疑似病例”3個“清零”，并于3月15日降為低風(fēng)險縣市，全市全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

2、持續(xù)深化醫(yī)改，基層能力跨越提升。通過推行人、財、物、事、權(quán)“五個統(tǒng)一”管理，新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院與期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)共體實現(xiàn)同質(zhì)化管理，不但有效解決群眾“看病難”問題，還帶動期路白鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)技水平和業(yè)務(wù)創(chuàng)收“雙提升”。今年2月，試點實現(xiàn)由“1+1”向“1+3”擴展，新增文瀾街道十里鋪衛(wèi)生院、青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心兩家成員單位。為進一步打破城鄉(xiāng)醫(yī)療“二元結(jié)構(gòu)”，今年6月以“1+4+N”模式啟動城鄉(xiāng)醫(yī)共體建設(shè)試點，全面推進“基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動”分級診療制度建設(shè)，從醫(yī)療惠民及醫(yī)院發(fā)展兩個層面深度破解基層發(fā)展瓶頸。

3、多點破解貧頸，健康扶貧收官平穩(wěn)。從“健康扶貧工作中存在的弱項和突出問題”入手，以“惠民利民常態(tài)化”為目標(biāo)，聚焦“健康網(wǎng)底完善和健康理念培育”兩個方面，全方位推進“基本醫(yī)療有保障”到點到位。“扶中有度”打通節(jié)點。以“家簽”為切入點，將疫情防控與健康扶貧深度融合，組建5支掛牌作戰(zhàn)小分隊定期或不定期深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展日常作戰(zhàn)，結(jié)合預(yù)檢分診，建立監(jiān)測與診療的分流綠色通道，保障健康扶貧政策全域兌現(xiàn)。“一證一核”化解難點。通過深化“深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院集中辦證、上門服務(wù)、人資分離辦證”等方式，全力解決建檔立卡貧困人口特殊慢性病辦證慢問題，嚴格執(zhí)行“應(yīng)辦盡辦”原則，穩(wěn)步提升貧困人口特殊慢性病持證率；以“下基層醫(yī)師”為紐帶，在專家與大病患者之間直接搭建“橋梁”，以“病人不動專家動”原則夯實“一人一檔一方案”的管理基礎(chǔ)，確保大病集中救治率實現(xiàn)100%。“即簽即履”破解堵點。截至10月26日，蒙自市在簽狀態(tài)建檔立卡貧困人口49738人，履約率100%，其中四種慢病（高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結(jié)核）共簽約4371人，履約4371人，履約率100%。

4、抓實清潔消毒，愛國衛(wèi)生運動全面推進。一是“人設(shè)”兩到位，公共場所清潔保障有力。組建100人的消殺隊、100人的環(huán)境清潔督查隊、50人的衛(wèi)生監(jiān)督隊“3支專業(yè)隊伍”，并開展“專業(yè)消殺、衛(wèi)生監(jiān)督和病媒生物防制”等培訓(xùn)4次，以及現(xiàn)場示范培訓(xùn)2次，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一步調(diào)；聘請20支第三方清潔隊伍，建立日清制度，確保垃圾“日產(chǎn)日清”、環(huán)境衛(wèi)生“常潔常保”。針對整個衛(wèi)健系統(tǒng)現(xiàn)有的2068個洗手設(shè)施，實施洗手設(shè)施提升改造工程，通過規(guī)劃提升改造31個、新增45個，推進醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)洗手設(shè)施配備標(biāo)準(zhǔn)化全覆蓋，打造“隨手消”環(huán)境。二是“數(shù)量”兩靠前，公共場所清潔消毒全覆蓋。組建督查組，對三星級以上賓館、商場、電影院、學(xué)校等8類、129家重點公共場所，實施基礎(chǔ)摸底，做到底數(shù)清。按照國家標(biāo)準(zhǔn)和要求，對1104戶公共場所實行量化分級管理，通過量化評分，評出A級單位6戶、B級單位144戶、C級單位954戶，量化分級管理覆蓋率達84.73%。

5、各項常規(guī)工作穩(wěn)步推進。一是“三項制度”和“獎優(yōu)免補”全面執(zhí)行。2020年，享受計劃生育特別扶助有371人，享受獎勵扶助有998人，享受一次性獎勵有134人，享受一次性撫慰金有17人，享受計劃生育家庭特別扶助制度（其它家庭）有9人，享受獎學(xué)金有1287人，享受保健費有1745人，享受城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險有12271人。“一老一小”工作穩(wěn)中有進。為185名建檔立卡失能貧困老年人提供社會救助和醫(yī)療保障、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約等照護服務(wù)，人口自然增長率為4.15‰，人口出生率為7.96‰；生育服務(wù)登記全覆蓋，及時率達100%，覆蓋率為100%，投訴率為0。二是深化惠民工程，婦幼保健各項指標(biāo)持續(xù)上升。2020年1-11月，全市孕產(chǎn)婦住院分娩4433人、住院分娩完成率99.98%；婚檢4507人、婚檢率79.49%；新生兒聽力篩查7717人，篩查率97.19%；新生兒遺傳代謝病篩查7917人，篩查率99.71%。三是加強網(wǎng)底建設(shè)，公共衛(wèi)生服務(wù)成效顯著。全市城鄉(xiāng)累計建立居民電子健康檔案42.06萬份，規(guī)范化電子建檔率91.76％；“一人一檔”篩查診斷復(fù)核全覆蓋，全市重性精神疾病患者健康管理率達100%。四是“三率兩消”同抓共進。截至2020年11月，艾滋病發(fā)現(xiàn)率、抗病毒治療覆蓋率、治療有效率等達到國家、省、州要求。五做實監(jiān)督執(zhí)法。2020年，公共場所立案查處114件，警告114件，罰款114件，罰款金額38200元；傳染病防治立案查處26件，其中警告9件、罰款21件，罰款金額6450元；醫(yī)療機構(gòu)立案查處19起，罰款金額161003元，取締黑診所7戶，吊銷醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證2戶，吊銷執(zhí)業(yè)醫(yī)師證1戶；放射診療立案查處1件，罰款金額19000元，餐飲具集中消毒單位1起，警告1起；學(xué)校衛(wèi)生21起，警告21起。

同時，做好健康教育、項目建設(shè)、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與發(fā)展、安全生產(chǎn)、黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、“掛包幫”等工作。  

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度部門決算編報的單位共25個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位22個。分別是：

1.蒙自市衛(wèi)生健康局

2.蒙自市人民醫(yī)院

3.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

4.蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

5.蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

6.蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

7.蒙自市新安所鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

8.蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

9.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

10.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

11.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.蒙自市冷泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院

14.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

16.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院

17.蒙自市疾病預(yù)防控制中心

18.蒙自市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

19.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院)

20.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

21.蒙自市第二人民醫(yī)院

22.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

23.蒙自市計劃生育協(xié)會機關(guān)

24.蒙自市健康教育所

25.蒙自市流動人口計劃生育管理辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年末實有人員編制792人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制769人（含參公管理事業(yè)編制22人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員687人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員368人。其中：離休2人，退休366人。

實有車輛編制41輛，在編實有車輛39輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

備注說明：蒙自市衛(wèi)生健康局沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度收入合計913,003,588.39元。其中：財政撥款收入200,300,618.88元，占總收入的21.94%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入659,549,603.24元，占總收入的72.24%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入53,153,366.27元，占總收入的5.82%。與上年對比增加164,668,512.78元，主要原因是醫(yī)療機構(gòu)提高醫(yī)療水平，就診人數(shù)增加，醫(yī)療收入增加；2020年人員經(jīng)費增加、2020年新增地方專項債券資金（市二院建設(shè)項目）、中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助資金、愛國衛(wèi)生7個專項行動工作經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、疫情防控經(jīng)費、創(chuàng)建文明城市專項資金、疾病預(yù)防控制項目補助資金、公共場所心臟急救配備工程建設(shè)項目經(jīng)費、支援抗疫人員慰問金、婦幼衛(wèi)生項經(jīng)費等項目經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度支出合計823,023,574.52元。其中：基本支出708,087,576.33元，占總支出的86.03%；項目支出114,935,998.19元，占總支出的13.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加115,261,644.24元，主要原因是2020年無高齡老人保健補助的支出、基藥制度補助經(jīng)費支出、市二院殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目前期經(jīng)費、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助經(jīng)費的減少及單位進行改造提升服務(wù)水平，購買設(shè)備，單位醫(yī)療支出增加；2020年人員經(jīng)費支出增加、2020年新增地方專項債券資金（市二院建設(shè)項目）、中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助資金、愛國衛(wèi)生7個專項行動工作經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、疫情防控經(jīng)費、創(chuàng)建文明城市專項資金、疾病預(yù)防控制項目補助資金、公共場所心臟急救配備工程建設(shè)項目經(jīng)費、支援抗疫人員慰問金、婦幼衛(wèi)生項經(jīng)費等項目經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出708,087,576.33元。與上年對比增加65,067,962.98元，主要原因是人員經(jīng)費支出、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出259,040,254.10元，占基本支出的36.58%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費449,047,322.23元，占基本支出的63.42%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市衛(wèi)生健康局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出114,935,998.19元。與上年對比增加50,193,681.26元，主要原因是2020年無高齡老人保健補助的支出、基藥制度補助經(jīng)費支出、市二院殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目前期經(jīng)費、離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助經(jīng)費的減少及020年新增地方專項債券資金（市二院建設(shè)項目）、愛國衛(wèi)生7個專項行動工作經(jīng)費、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費、疫情防控經(jīng)費、創(chuàng)建文明城市專項資金、疾病預(yù)防控制項目補助資金、公共場所心臟急救配備工程建設(shè)項目經(jīng)費、支援抗疫人員慰問金、婦幼衛(wèi)生項經(jīng)費等項目經(jīng)費支出增加。具體項目開支及開展工作情況：其他宣傳事務(wù)支316,403.10元、市場監(jiān)督管理專項經(jīng)費18,850.00元、其他一般公共事務(wù)支出4,200.00元、行政運行的公共交通專項經(jīng)費16,150.00元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4,011,282.91元、綜合醫(yī)院161,784.95元、其他公立醫(yī)院支出的公立醫(yī)院支出688000.00元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出的離崗鄉(xiāng)醫(yī)補助、基藥制度補助4,339,170.00元、疾病預(yù)防控制機構(gòu)4,349,385.41元、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的公共交通專項經(jīng)費10,625.74元、婦幼保健機構(gòu)支出2,556,940.99元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費27,717,945.57元、重大公共衛(wèi)生專項5,144,105.52元、其他公共衛(wèi)生支出24,777.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項1,309,111.04元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理72,000.00元、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項622,996.60、其他中醫(yī)藥支出24,093.00元、其他計劃生育事務(wù)支出4,183,138.44元、其他醫(yī)療救助支出535,772.60元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)47,954.00元、其他衛(wèi)生健康支出157,881.36元、應(yīng)急物資儲備9,957,318.00元、其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出50,000,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出150,443,918.74元，占本年支出合計的18.28%。與上年對比減少17,906,717.46元，主要原因是2019年市疾病預(yù)防控制中心、市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心的非稅收入—醫(yī)療收入繳入國庫返還后，支出列入財政撥款支出，而2020年不繳入國庫，支出列入醫(yī)療支出；其他公立醫(yī)院支出減少等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出339,453.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%。主要用于其他宣傳事務(wù)創(chuàng)建全國文明城市工作支出316,403.10元、市場主體管理食品藥品監(jiān)督管理補助資金18,850.00元；

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出11,550,701.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.68%。主要用于歸口管理的行政單位離退休170,571.00元、事業(yè)單位離退休185,304.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8,428,730.81元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,090,592.00元、死亡扶恤650,693.50元、傷殘撫恤24,810.00元；

 9.衛(wèi)生健康（類）支出123,112,488.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.83%。主要用于衛(wèi)生健康工作,其中:行政運行3,582,928.57元、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出4,198,011.56元、綜合醫(yī)院12,989,658.26元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,271,318.27元、其他公立醫(yī)院支出688,000.00元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)2,638,865.03元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生25,451,329.69元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出4,339,170.00元、疾病預(yù)防控制機構(gòu)12,439,531.08元、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)2,499,785.38元、婦幼保健機構(gòu)13,846,316.16元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)27,502,497.57元、重大公共衛(wèi)生專項4,356,173.84元、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理72,000.00元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項622,996.60元、計劃生育機構(gòu)766,101.56元、其他計劃生育事務(wù)支出4,145,197.08元、其他醫(yī)療救助支出496,772.60元、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)47,954.00元、其他衛(wèi)生健康支出157,881.36元；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 19.住房保障（類）支出5,483,957.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.65%。主要用于為職工繳納的住房公積金；

 20.糧油物資儲備（類）支出9,957,318.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.62%。主要用于中央應(yīng)急物資保障體系建設(shè)采購物資費用；

 21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為825,800.00元，支出決算為356,811.46元，完成預(yù)算的43.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，2020年無因公出國（境）預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為318,707.46元，完成預(yù)算的38.59%；公務(wù)接待費支出決算為38,104.00元，完成預(yù)算的4.62%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少202,961.52元，下降36.26%。其中：因公出國（境）費支出決算減少19,000.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少203,584.52元，下降38.98%；公務(wù)接待費支出決算增加19,623.00元，增長106.18%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中因公出國（境）費支出減少的原因是2020年無因公出國人員；公務(wù)用車購置及運行費支出減少的原因是單位本著開源節(jié)流，踐行節(jié)約；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是2020年創(chuàng)文固衛(wèi)、檢查、調(diào)研、考核接待工作增加。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出318,707.46元，占89.32%；公務(wù)接待費支出38,104.00元，占10.68%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出318,707.46元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運行維護支出318,707.46元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為27輛。主要用于開展衛(wèi)生健康工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費38,104.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出38,104.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次878人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展衛(wèi)生健康工作評審、調(diào)研、督導(dǎo)指導(dǎo)、檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市衛(wèi)生健康局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出666,980.05元，與上年對比減少148,105.61元，主要原因是公務(wù)交通補貼、辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等日常公務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額2,181,394,350.38元，其中，流動資產(chǎn)519,382,114.30元，固定資產(chǎn)1,493,386,643.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程114,230,655.45元，無形資產(chǎn)39,257,332.41元，其他資產(chǎn)15,137,604.91元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,945,849.91元，其中固定資產(chǎn)增加774,841,582.38元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值230,000.00元；報廢報損資產(chǎn)482項，賬面原值9,651,456.48元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入36,598.23元；出租房屋3,273.58平方米，賬面原值2,282,113.70元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入202,239.70元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額42,666,888.94元，其中：政府采購貨物支出35,674,344.00元；政府采購工程支出3,037,895.39元；政府采購服務(wù)支出3,954,649.55元。授予中小企業(yè)合同金額41,186,106.38元，占政府采購支出總額的96.53%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2020年蒙自市第二人民醫(yī)院收到蒙自市第二人民醫(yī)院建設(shè)項目地方專項債券資金50,000,000.00元,已撥付項目實施。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301336201111