監(jiān)督索引號53250301131601000

蒙自市人力資源和社會保障局部門2020年度決算公開報(bào)告 

目錄

第一部分  蒙自市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

   （一）部門整體支出績效自評情況

   （二）部門整體支出績效自評表

   （三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人力資源和社會保障局概況

 一、主要職能

（一）主要職能

擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；組織實(shí)施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡；會同有關(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制；組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關(guān)部門擬訂安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門組織實(shí)施國家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度；會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實(shí)施意見，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。；統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃擬訂上報(bào)，審核上報(bào)出國（境）培訓(xùn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。對在市域內(nèi)工作的外國專家實(shí)行屬地化管理；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、切實(shí)提高政治站位，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，主動(dòng)作為，對標(biāo)對表，緊盯目標(biāo)任務(wù)抓好落實(shí)，確保人社目標(biāo)任務(wù)的全面完成。同時(shí)，積極支持配合市委巡察工作開展，自覺接受監(jiān)督，營造良好的監(jiān)督氛圍。認(rèn)真對照市委巡察反饋要求，認(rèn)真制定整改方案和任務(wù)清單，著力抓好整改落實(shí)，確保巡察整改工作取得實(shí)實(shí)在在成效，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展和促進(jìn)人社工作規(guī)范提升。

2、繼續(xù)擴(kuò)大社會保險(xiǎn)參保覆蓋面，強(qiáng)化基金監(jiān)管力度，充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)作用，積極做好企業(yè)穩(wěn)崗、失業(yè)職工再就業(yè)工作，真正實(shí)現(xiàn)穩(wěn)崗穩(wěn)人心。通過電視、電臺、微信、短信、電話等方式加大宣傳，擴(kuò)大社會保障覆蓋面。積極深入欠費(fèi)企業(yè)實(shí)地開展走訪調(diào)查，摸清企業(yè)生產(chǎn)情況，加大企業(yè)職工社會保險(xiǎn)基金清欠力度；進(jìn)一步完善社保擴(kuò)面政策性措施，實(shí)現(xiàn)擴(kuò)面工作突破性進(jìn)展。

3、做好就業(yè)和就業(yè)扶貧工作。一是對全市有培訓(xùn)意愿的貧困勞動(dòng)力進(jìn)行100%培訓(xùn)。同時(shí)為不同需求類型的勞動(dòng)者提供定制化培訓(xùn)；動(dòng)態(tài)更新統(tǒng)計(jì)好“三摸清”數(shù)據(jù)；二是通過中介、幫帶等渠道幫助貧困戶轉(zhuǎn)移就業(yè)；三是通過安置鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位為“無法離鄉(xiāng)、無業(yè)可扶、無力脫貧”貧困人員就近就地轉(zhuǎn)移；四是采用“點(diǎn)對點(diǎn)、面對面、一對一”的方法，重點(diǎn)做好對沒有轉(zhuǎn)移人員的建檔戶的動(dòng)員工作，對有打算有意愿外出務(wù)工的建檔立卡人員，做好服務(wù)，幫助對接務(wù)工企業(yè)、盡快轉(zhuǎn)移，對沒有意愿外出務(wù)工，加強(qiáng)思想動(dòng)員，通過聯(lián)合勞務(wù)中介和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員，繼續(xù)上門做好思想工作；五是加大工作宣傳力度，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力接受技能培訓(xùn)，破除小富即安、故土難離等傳統(tǒng)觀念，樹立多渠道增收、多行業(yè)發(fā)展、自主擇業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)和敢試敢闖的意識和精神，促進(jìn)更多的農(nóng)民向更廣闊的勞動(dòng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。

4、加強(qiáng)與扶貧辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)系，進(jìn)一步加大政策宣傳力度，采取財(cái)政代繳、集體資助、社會捐助、掛鉤扶貧部門資助等多種方式繳費(fèi)，確保所有符合條件的貧困戶家庭成員100%參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5、強(qiáng)化規(guī)范有序，加強(qiáng)人事管理。加大高技能人才培養(yǎng)、引進(jìn)力度。推進(jìn)事業(yè)單位分類改革，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位工作人員進(jìn)、管、出制度，加強(qiáng)事業(yè)單位崗位聘用管理，建立健全以合同管理為基礎(chǔ)的事業(yè)單位合同用人機(jī)制。

6、強(qiáng)化源頭防范，健全維穩(wěn)機(jī)制。加大日常巡查，特別是針對非法用工、農(nóng)民工工資拖欠方面下力氣、花功夫。進(jìn)一步清理規(guī)范人力資源市場秩序，積極維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；繼續(xù)發(fā)揮好勞動(dòng)爭議仲裁調(diào)解優(yōu)勢，規(guī)范辦案程序，提高辦案效率和質(zhì)量，將矛盾化解在萌芽狀態(tài)，從根本上避免群體性事件和非正常上訪現(xiàn)象的發(fā)生。

7、改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作。做好改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作，把所有符合條件的被征地農(nóng)民納入基本養(yǎng)老保障范圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人力資源和社會保障局2020年度決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。行政單位是：蒙自市人力資源和社會保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制54人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員44人）。

離退休人員42人。其中：離休0人，退休42人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

  蒙自市人力資源和社會保障局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營支出。故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度收入合計(jì)173,642,142.02元。其中：財(cái)政撥款收入161,892,142.02元，占總收入的93.23%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入11,750,000.00元，占總收入的6.77%。與上年對比，本年收入比上年141,870,636.16元增加31,771,505.86元，增長22.39%。增加的原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局財(cái)政撥款收入及本年收入。

二、支出決算情況說明

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度支出合計(jì)177,429,170.56元。其中：基本支出120,687,224.30元，占總支出的68.02%；項(xiàng)目支出56,741,946.26元，占總支出的31.98%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，本年支出比上年140,560,463.8元增加36,868,706.76元，增長26.23%，增長原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局財(cái)政撥款支出及本年支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出120,687,224.30元。與上年115,775,278.71元對比增加4,911,945.59元，增長4.24%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出117,378,864.06元，占基本支出的97.26%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,308,360.24元，占基本支出的2.74%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56,741,946.26元。與上年24,785,185.09元對比增加31,956,761.17元，增長128.93%。增長原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局財(cái)政撥款支出特別是項(xiàng)目支出。

具體項(xiàng)目開支：基建款850,000.00元，用于辦公樓建設(shè)、事業(yè)單位考試考務(wù)582,739.58元，用于事業(yè)單位招考、建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)67,440.6元，用于建設(shè)者之家工作開展、人社工作經(jīng)費(fèi)1,049,000.00元，用于人社相關(guān)業(yè)務(wù)開展支出、人社辦公大廳改造159,785.00元，用于創(chuàng)文期間大廳改造、勞動(dòng)維權(quán)和農(nóng)民工欠薪治理62,020.00元，用于農(nóng)民工業(yè)務(wù)相關(guān)工作、企業(yè)社會化管理人員慰問261,400.00元，用于企業(yè)社會化管理人員慰問、轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2,252,150.00元，用于勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧工作開展、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老基金補(bǔ)助3,310,000.00元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、企業(yè)離退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助5,789,113.99元，用于企業(yè)離退休人員獨(dú)生子女費(fèi)發(fā)放、高校畢業(yè)生就業(yè)生活補(bǔ)助202,000.00元，用于高校畢業(yè)生生活補(bǔ)助、就業(yè)專項(xiàng)資金18,165,865.63元，用于就業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補(bǔ)助19,530,200.00元，用于對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金1,720,000.00元，用于疫情期間對企業(yè)的補(bǔ)助、失地農(nóng)民生活補(bǔ)助1,605,800.00元，用于發(fā)放失地農(nóng)民生活補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息231,300.00元，用于開展創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出、小額擔(dān)保貸款基金100,000.00元，是對小額擔(dān)保貸款基金的補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165,138,151.93元，占本年支出合計(jì)的93.07%。與上年141,870,636.16元對比增加23,267,515.77元，增長16.4%主要原因是原來直接撥到基金戶的中央直撥資金從我局行政戶賬戶撥付。增大了我局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,331,011.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。其中行政運(yùn)行支出4,228,161.82主要用于機(jī)關(guān)行政人員工資及日常公用支出,其他人力資源事務(wù)支出1,849,180.45元主要用于人社工作經(jīng)費(fèi)開支相關(guān)人社業(yè)務(wù)用、建設(shè)者之家工作經(jīng)費(fèi)，開展建設(shè)者之家相關(guān)業(yè)務(wù)，事業(yè)單位考試考務(wù)費(fèi)用于事業(yè)單位招考。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出156,028,566.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.48%。主要用于我局就業(yè)中心、勞動(dòng)監(jiān)察、社保中心、人才中心、城居保、等單位人員工資支出和日常公用支出8,558,148.06元、全市退休人員統(tǒng)籌外工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)106,809,892.92元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40,583,162.18元，其中：部分專業(yè)就業(yè)脫貧、農(nóng)民工維穩(wěn)、建檔立卡以獎(jiǎng)代補(bǔ)等支出3,378,701.19元；對養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助9,099,113.99元（基金） 就業(yè)補(bǔ)助8,575,147.00元、對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助19,530,200.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,720,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。用于疫情期間補(bǔ)助企業(yè)的工業(yè)企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目資金。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出331,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)231,300.00元和補(bǔ)充創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出727,274.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.44%。用于我局行政事業(yè)人員住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40,000.00元，支出決算為5,055.30元，完成預(yù)算的12.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,055.30元，完成預(yù)算的12.64%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局2020年加強(qiáng)接待費(fèi)的審批和支出管理。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù) 5,055.3元比2019年2,329.00元增加2,726.30元，增長117.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增長0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,726.30元，增長117.06%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加的主要原因是因?yàn)?020年我局接待上級部門調(diào)研，就業(yè)專項(xiàng)資金檢查，同行工作交流學(xué)習(xí)較去年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,055.30元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)5,055.30元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出5,055.30元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周邊縣市同行交流學(xué)習(xí)、及上級領(lǐng)導(dǎo)到我局調(diào)研檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,265,860.24元，與上年4,292,455.46元對比減少1,026,595.22元，下降23.92%，主要原因是2020年我局制定相關(guān)措施控制公用經(jīng)費(fèi)開支。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我局日常公用經(jīng)費(fèi)開支，開支內(nèi)容主要有日常辦公費(fèi)、水電、物管、郵電、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等保障正常工作開展的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額35,310,014.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,116,817.27元，固定資產(chǎn)1,135,967.44元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程32,031,619.85元，無形資產(chǎn)2,5610.4元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年30,218,604.53元相比，本年資產(chǎn)總額增加5,091,410.43元，增長16.84%，其中固定資產(chǎn)增加203,135.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值47,010.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9,639.09元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額,23,767,585.00元，其中：政府采購貨物支出167,585.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出23,600,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額23,767,585.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

蒙自市人力資源和社會保障局2020年整體支出績效跟蹤評價(jià)最終得分100分，等級為“優(yōu)”，通過對單位上報(bào)資料分析和對各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價(jià)結(jié)論如下：

蒙自市人力資源和社會保障局2020年各項(xiàng)支出合理有效，資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合；基本完成了本季度工作任務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，部門履職情況較好。但也存在在職人員控制不到位等問題。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（1）2020年我局“其他商品和服務(wù)支出”金額655,700.00元，其中是：駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)30,000.00元、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)135,000.00元、退休人員工作經(jīng)費(fèi)15,200.00元、企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費(fèi)127,000.00元、 專家基層工作站補(bǔ)200,000.00元、轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元、宣傳工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元、事業(yè)單位公開招聘考官封閉住宿、盒飯6,600.00元、紅十字會費(fèi)1,000.00元、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)（期路白）20,000.00元。

（2） 2020年，我局項(xiàng)目資金中對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出生活補(bǔ)助22,109,580.29元，全部都是生活補(bǔ)助。其中：

企業(yè)社會化管理人員慰問13,345.00元、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助5,789,113.99元、駐村工作隊(duì)員補(bǔ)貼17,700.00元、貧困戶補(bǔ)助6,000.00元、鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼3,977,600.00元、公益性崗位補(bǔ)助3,554,300.00元、社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼2,517,000.00元、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移一次性交通補(bǔ)貼72,600.00元、返鄉(xiāng)補(bǔ)貼49,000.00元、外出務(wù)工人員快餐補(bǔ)貼7,500.00元、外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)84,000.00元、建檔立卡貧困戶勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)補(bǔ)貼2,152,100.00元、紀(jì)念章發(fā)放慰問13,200.00元、職業(yè)培訓(xùn)生活補(bǔ)貼交通補(bǔ)貼1,495,000.00元、靈活就業(yè)人員社會保險(xiǎn)補(bǔ)貼1,381,400.00元、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼643,000.00元、高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)生活補(bǔ)助216,600.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53250301131601111