監(jiān)督索引號53250301134801000

蒙自市交通運輸局2020年度部門決算 

目錄

第一部分  蒙自市交通運輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市交通運輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市交通運輸局主要職能是負責我市農(nóng)村公路等交通基礎建設管理、負責運輸行業(yè)的管理，負責我市國防交通戰(zhàn)備等工作。下級蒙自市地方公路管理段是負責全市農(nóng)村公路養(yǎng)護及路政管理工作。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.州級下達計劃項目2個

紅河州財政局、紅河州交通運輸局《關于轉下達2020年車輛購置稅收入補助地方資金預算的通知》（紅財建發(fā)〔2020〕4號）文件，下達了2個項目：

（1）資源路旅游路產(chǎn)業(yè)路：街子上至蒙屏交界公路工程，計劃里程10公里（實際實施25公里）。今年計劃10公里上級補助資金1600萬元，中標單位為吉安市交通工程建設有限公司，中標價為3336.0077萬元。路面結構為：3cm厚（AC-13）細粒式瀝青混凝土上面層+4cm厚（AM-20）中粒式瀝青碎石下面層+26cm厚水泥穩(wěn)定碎石基層。項目于2020年3月20日開工,計劃于2021年3月20日完工。現(xiàn)水穩(wěn)層已鋪筑完，正準備鋪筑瀝青路面，完成工程投資1760萬元。

（2）撤并建制村通硬化路公路：所作村委會公路，計劃里程4.412公里，上級補助資金176萬元，設計為水泥混凝土路面，項目于2020年4月開工，現(xiàn)在完成水泥混凝土施工3公里，計劃于2020年6月完工，現(xiàn)完成投資190萬元。

2.市自籌資金建設項目3個

（1）蒙自市芷村鎮(zhèn)舍得村公路：路線起點位于查尼皮村云南省第一次黨代會接待處，路線止點位于舍得村規(guī)劃桃園處，全長2.9公里。公路等級為新建四級公路，設計時速20Km/h；路基寬度為4.5米，路面寬度為3.7米，設計為瀝青混凝土路面，路面結構類型為3.5cm厚（AC-13）瀝青混凝土上面層+5cm厚（AM-20）瀝青混凝土碎石下面層+20cm水泥穩(wěn)定碎石基層+15cm級配碎石底基層。路面設計荷載：BZZ-100，設計荷載為公路—Ⅱ級。施工圖預算總投資為613.3988萬元。項目于2019年7月10日開工，于2020年7月31完工，完成投資442萬元。

（2）蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)他次邑公路含3條支線（大牛場、干沖、洛龍莊）：路線起于大石板村委會東南方向150米岔路口，止于新村公路與西北勒至猛拉公路交岔路口以西100米處，路線長1.63公里。路基寬度4.5米，路面寬度4.5米，設計為水泥混凝土路面，已完工，完成投資580 萬元。

（3）蒙自市冷泉鎮(zhèn)糯谷迷公路路面改造工程：路線起于冷清公路K38+200處，止點接糯谷迷村內(nèi)已硬化水泥混凝土路面，路線全長7.195公里。路基寬度4.5米，路面寬度4.5米，設計為水泥混凝土路面，現(xiàn)已完成施工圖設計，正準備招投標工作。

3.完成8條路的審計工作

完成：蒙自市大中型水庫（五里沖）易地扶貧搬遷及移民避險解困試點項目白猛孔村路段改線（三級公路工程）；鳴鷲鎮(zhèn)鉆扎公路路面硬化工程；鳴鷲鎮(zhèn)者夫公路路面硬化工程；鳴鷲鎮(zhèn)他次邑公路路面硬化工程；期路白鄉(xiāng)雙擁公路路面硬化工程；期路白鄉(xiāng)松樹坡村委會馬鞍山公路路面硬化工程；期路白鄉(xiāng)百花草公路路面硬化工程；蒙自市草壩鎮(zhèn)大郭西公路路面硬化工程的審計。

4.加強農(nóng)村公路建設行業(yè)監(jiān)管工作

完成2020年易地扶貧搬遷增減掛鉤鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設項目的施工圖及預算審核工作，并對施工許可進行批復。

5.完工項目工程質(zhì)量檢測

今年共檢測蒙自市大中型水庫（五里沖）易地扶貧搬遷及移民避險解困試點項目白猛孔村路段改線（三級公路）工程、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)鉆扎公路路面硬化工程、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)者夫公路路面硬化工程、蒙自市期路白鄉(xiāng)雙擁公路、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)他次邑公路、蒙自市期路白鄉(xiāng)松樹坡村委會馬鞍山公路路面硬化工程、蒙自市期路白鄉(xiāng)百花草公路路面硬化工程、蒙自市2019年第一批省補資金農(nóng)村公路安全生命防護工程等8個項目10條公路共計15.1314km，工程質(zhì)量均為合格，并已完成部分質(zhì)量鑒定報告及檢測報告，同時對蒙自市芷白公路蒙自段路面改造工程、蒙自市易地扶貧搬遷增減掛鉤鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設項目中已開工的36條公路共計約180.908km進行監(jiān)督和檢測。

6.農(nóng)村公路養(yǎng)護

（1）縣道養(yǎng)護：我市管養(yǎng)縣道434.717公里，采取選擇公路沿線有組織能力、有機械、有經(jīng)濟實力、有一定專業(yè)技術的個人簽訂《農(nóng)村公路縣道養(yǎng)護承包合同書》進行養(yǎng)護，我局工程技術人員定期或不定期進行養(yǎng)護技術指導，每月由路政大隊配合工程技術人員進行縣道巡查。根據(jù)巡查小結，制定下一月的養(yǎng)護重點工作。每季度末，由蒙自市地方公路管理段領導帶隊，組成查評小組，按照《養(yǎng)護承包合同》的要求，逐項進行檢查，根據(jù)檢查情況，撥付季度養(yǎng)護經(jīng)費。全年撥付縣道日常養(yǎng)護資金共76.488萬元。完成日常養(yǎng)護清理邊溝434.717公里，養(yǎng)護清掃路面434.717公里，路面填補坑塘12612平方米，修復路緣2056.9立方米，水泥混凝土預制塊路面灑鋪嵌縫砂136460平方米，水泥混凝土路面裂縫填塞103246平方米。

（2）鄉(xiāng)、村道養(yǎng)護：我市管養(yǎng)的鄉(xiāng)道948.426公里，村道89.92公里。鄉(xiāng)、村道管理養(yǎng)護責任主體為鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府。按照鄉(xiāng)道鄉(xiāng)管、村道村管的分級管理方式，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所根據(jù)各地實際情況，承包給村委會分片管養(yǎng)或承包給公路沿線村民、鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)站重點管養(yǎng)，采取不同的管養(yǎng)方式對鄉(xiāng)、村道進行養(yǎng)護，鄉(xiāng)、村道的路況質(zhì)量有所提高。每條路都有養(yǎng)護責任人，并簽訂了養(yǎng)護承包合同或協(xié)議。基本做到了“有路必管、有路必養(yǎng)”。 2020年，根據(jù)季度養(yǎng)護質(zhì)量查評情況，撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常養(yǎng)護資金192.4636萬元、以獎代補養(yǎng)護資金54萬元。全年清除路肩、水溝雜草998.1公里，清掃路面998.5公里，填補坑塘62001.4平方米。

以上日常養(yǎng)護共計投入資金322.9516萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市交通運輸局部門2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市交通運輸局

2.蒙自市地方公路管理段

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市交通運輸局部門2020年末實有人員編制51人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

蒙自市交通運輸局實有車輛編制1輛，蒙自市地方公路管理段實有車輛編制2輛。在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市交通運輸局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市交通運輸局部門2020年度收入合計721,356,502.11元。其中：財政撥款收入721,356,502.11元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與2019年對比本年收入增加616767924.87元，增幅589.71%。主要原因分析：2020年項目增加，收入增加。增加項目分別為：街子上-蒙屏交界項目補助資金，收入16000000.00元、所作村委會項目補助資金，收入1760000.00元；創(chuàng)建全國文明專項資金，收入1136000.00元；交通專項整治工作經(jīng)費，收入500000.00元；蒙自市交通運輸局辦公樓搬遷經(jīng)費補助，收入1000000元；創(chuàng)文公益廣告宣傳經(jīng)費，收入600000.00元；紅河綜合交通樞紐項目專項資金，收入650000000.00元。

二、支出決算情況說明

蒙自市交通運輸局部門2020年度支出合計721,976,502.11元。其中：基本支出8,020,001.49元，占總支出的1.11%；項目支出713,956,500.62元，占總支出的98.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與2019年對比本年支出增加，增幅是557.43%。其中：基本支出增加，人員經(jīng)費支出增加1780359.55元，增幅是28.53%；項目支出增加，支出增加610378906.62元，增幅是589.3%。主要原因分析：是在職工作人員增加，人員經(jīng)費支出增加。項目增加，項目支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出8,020,001.49元。與2019年對比基本支出增加1780359.55元，增幅28.53%，主要原因分析。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7,850,528.49元，占基本支出的97.89%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費169,473.00元，占基本支出的2.11%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出713,956,500.62元。與2019年對比，主要原因2020年項目收入增加，項目支出增加。支出增加項目分別為：紅河綜合交通樞紐項目專項資金，支出650000000.00元；街子上-蒙屏交界項目補助資金，支出16000000.00元、所作村委會項目補助資金，支出1760000.00元；創(chuàng)建全國文明專項資金，支出1136000.00元；交通專項整治工作經(jīng)費，支出500000.00元；蒙自市交通運輸局辦公樓搬遷經(jīng)費補助，支出1000000.00元；創(chuàng)文公益廣告宣傳經(jīng)費，支出600000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市交通運輸局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出71,976,502.11元，占本年支出合計的9.97%。與2019年對比，減少33232075.13元，減幅31.77%，主要原因車輛購置稅支出減少；其他交通運輸支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務（類）支出1,510,550.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.10%。主要用于社會保障和就業(yè)支出624550.00元、創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金886000.00元。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出818,234.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.14%。主要用于行政單位離退休支出4400.00元，事業(yè)單位離退休支出2800.00元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出782232.00元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22250.16元，死亡撫恤支出6552.00元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.67%。主要用于2018年度節(jié)能減排補助資金支出1200000.00元。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運輸（類）支出67,946,799.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.40%。主要用于基本工資支出2370684.56元，津貼補貼支出2058364.00元，工資福利獎金支出296591.00元，績效工資支出1162290.00元，其他社會保障繳費支出30091.77元，辦公費支出2085723.00元，委托業(yè)務費600000.00元，公務用車運行維護費22000.00元，對個人和家庭生活性補助支出555.00元，基礎設施建設340915000.00元，費用補貼25229000.62元。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出500,918.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.70%。主要用于單位公職人員單位部分住房公積金繳納。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市交通運輸局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為22000元，支出決算為22,000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為22,000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2019年年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)一致，無增減變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出22,000.00元，占100.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出22,000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出22,000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)法車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市交通運輸局部門2020年機關運行經(jīng)費支出169,473.00元，與上年對比減少306151.70元，主要原因與2019年對比減少306151.7元，減幅64.37%。，主要原因分析人員經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于用于辦公費、勞務費、其他交通費用、其他商品服務商支出、退休干部敬老節(jié)慰問、春節(jié)公交公司困難職工慰問。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市交通運輸局部門資產(chǎn)總額777446756.98元，其中，流動資產(chǎn)191887567.95元，固定資產(chǎn)2847394.98元，對外投資及有價證券0元，在建工程582309035.37元，無形資產(chǎn)402758.68元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加56491194.42元，其中固定資產(chǎn)增加346582.36元，無形資產(chǎn)增加65417.11元，在建工程增加57594458.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3737640.00元，其中：政府采購貨物支出237640.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出3500000.00元。授予中小企業(yè)合同金額3720540.00元，占政府采購支出總額的99.54%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

（一）根據(jù)蒙財預發(fā)[2020]173文件規(guī)定，下達預算資金1000000.00元，主要用于蒙自市交通運輸局辦公樓搬遷。

（二）根據(jù)蒙財預發(fā)[2020]395號文件規(guī)定，追加預算創(chuàng)建全國文明城市工作專項資金736000.00元，主要用于交通氛圍營造相關支出。

（三）根據(jù)蒙財預發(fā)[2020]41號文件規(guī)定，追加預算創(chuàng)建全國文明城市沖刺達標專項資金250000.00元，主要用于創(chuàng)文公益廣告、公交、出租車整治相關支出。

（四）根據(jù)蒙財預發(fā)[2020]871號文件規(guī)定，下達創(chuàng)建全國文明城市工作經(jīng)費，主要用于創(chuàng)文公益廣告宣傳經(jīng)費。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

公路養(yǎng)護：為保持公路正常使用而進行的技術性保養(yǎng)、維修，預防和修護災害性損壞，以及為提高使用質(zhì)量和服務水平而進行的加固、改善或增建。

養(yǎng)護巡查：為養(yǎng)護管理的需要，對管養(yǎng)路段進行的巡回檢查。

監(jiān)督索引號53250301134801111