監(jiān)督索引號(hào)53250301447501000

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算 

目錄

 第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

 一、主要職能

 二、部門基本情況

 第二部分  2020年度部門決算表

 一、部門收入支出決算總表

 二、部門收入決算表

 三、部門支出決算表

 四、部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

 五、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 六、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

 七、部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 第三部分  2020年度部門決算情況說明

 一、部門收入決算情況說明

 二、部門支出決算情況說明

 三、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 四、部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

 一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

 二、國有資產(chǎn)占有情況

 三、政府采購支出情況

 四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表   

 五、其他重要事項(xiàng)情況說明

 六、相關(guān)口徑說明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共蒙自市委、蒙自市人民政府關(guān)于《蒙自市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案》和《蒙自市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》的通知。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，為市人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和部份生活資料的供應(yīng)工作（對(duì)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、多種所有制企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和推進(jìn)社有企業(yè)改革、組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和生活資料供應(yīng)等），農(nóng)副產(chǎn)品收購，組織農(nóng)民成立專業(yè)合作社，綜合服務(wù)社及農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)展新型農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織等職能。同時(shí)加掛鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站、村委會(huì)組建農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。職能與以前年度基本無變動(dòng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。蒙自市供銷合作社聯(lián)合社圍繞突出服務(wù)“三農(nóng)”為重點(diǎn)，狠抓農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和流通體系建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農(nóng)民專業(yè)合作社及其產(chǎn)品的質(zhì)量和品牌，做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，提升為農(nóng)服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，為蒙自市供銷合作社聯(lián)合社，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人，主要是四級(jí)調(diào)研員1人，正科1人，一級(jí)主任科員2人，副科2人，二級(jí)主任科員1人，三級(jí)主任科員1人，工勤人員3名）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人（其中：歸口管理的行政單位離退休7人（在本單位發(fā)放退休工資）；事業(yè)單位離退休10人（含參公管理人員已納入社保基金發(fā)放工資）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件） 

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度收入合計(jì)2,559,387.21元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入536.42元。其中：財(cái)政撥款收入2,559,923.63元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比2019年度收入合計(jì)2,806,463.24元,減少246,539.61元。其中：財(cái)政撥款收入2,806,463.24元，占總收入的100.00%；主要原因是人員工資變動(dòng)和在職人員減少所制。

二、支出決算情況說明

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度支出合計(jì)2,559,923.63元。其中：基本支出2,501,695.03元，占總支出的97.73%；項(xiàng)目支出58,228.60元，占總支出的2.27%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比2019年度支出合計(jì)2,821,893.72元，減少261,970.09元。其中：基本支出2,616,810.72元，占總支出的92.73%；項(xiàng)目支出205,083.00元，占總支出的7.27%。主要減少的原因是在職人員減少和項(xiàng)目資金的減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,501,695.03元。與上年對(duì)比，2019年事業(yè)單位等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,616,810.72元，減少115,115.69元，主要減少的原因是在職人員減少，2020年內(nèi)共退休3人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2440132.55元，占基本支出的97.54%;辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)61,562.48元，占基本支出的2.46%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障蒙自市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出58,228.60元。與上年對(duì)比，2019年項(xiàng)目支出205,083.00元，減少146,854.40元，主要減少的原因是上級(jí)補(bǔ)助的財(cái)政資金減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作是①申報(bào)全國供銷總社農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個(gè)；②申報(bào)省級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個(gè)；③申報(bào)州級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個(gè)；④建設(shè)鄉(xiāng)村級(jí)電商服務(wù)站2個(gè)；⑤維護(hù)紅河農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)站4個(gè)；⑥合作社推廣供銷社標(biāo)識(shí)1個(gè)；⑦改造提升基層社1個(gè)；⑧帶動(dòng)農(nóng)戶全覆蓋發(fā)展合作社4個(gè)；⑨鄉(xiāng)村流通人才培訓(xùn)100人；⑩基層社“三會(huì)”制度建設(shè)8個(gè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,559,923.63元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比，2019年度支出合計(jì)2,821,893.72元，減少261,970.09元。其中：基本支出2,616,810.72元，占總支出的92.73%；項(xiàng)目支出205,083.00元，占總支出的7.27%。主要減少的原因是項(xiàng)目資金的減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于個(gè)人績效工資。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出633,112.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.73%。主要用于蒙自市供銷社歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休人員的差額工資和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，遺屬補(bǔ)助（死亡撫恤費(fèi)）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1,795,165.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.13%。主要用于在職在崗人員工資及福利支出。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出130,146.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.08%。主要用于在職在崗人員住房公積金補(bǔ)助。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元， 0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元， 0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為0元的主要原因是沒有友聯(lián)單位和業(yè)務(wù)開展。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80,374.08元，與上年2019年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98,009.48元，減少17,635.40元，主要原因是辦公費(fèi)和差旅費(fèi)的減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額276,278.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)68,496.10元，固定資產(chǎn)207,781.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少210,599.68元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少186,077.40元，固定資產(chǎn)減少24,522.28元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋315平方米，賬面原值1,038,790.91元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

 一、農(nóng)村電子商務(wù)是指利用互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、多媒體等現(xiàn)代信息技術(shù)，為從事涉農(nóng)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營主體提供在網(wǎng)上完成產(chǎn)品或服務(wù)的銷售、購買和電子支付等業(yè)務(wù)交易的過程。通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，拓展農(nóng)村信息服務(wù)業(yè)務(wù)、服務(wù)領(lǐng)域，使之兼而成為遍布縣、鎮(zhèn)、村的三農(nóng)信息服務(wù)站。作為農(nóng)村電子商務(wù)平臺(tái)的實(shí)體終端直接扎根于農(nóng)村服務(wù)于三農(nóng)，真正使三農(nóng)服務(wù)落 地，使農(nóng)民成為平臺(tái)的最大受益者。

二、紅農(nóng)信息網(wǎng)站（是紅河州農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)的簡稱）是一個(gè)面向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營者和廣大鄉(xiāng)村農(nóng)戶的專業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，網(wǎng)站以“為農(nóng)服務(wù)”為宗旨，運(yùn)用現(xiàn)代信息手段，為全州各級(jí)、各部門及農(nóng)產(chǎn)品加工企 業(yè)和農(nóng)民提供信息指導(dǎo)，引導(dǎo)全州農(nóng)業(yè)資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化配置，使農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營積極參與 國內(nèi)國際兩個(gè)市場的競爭，推動(dòng)全州農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。

三、“兩社一會(huì)”是指農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)村綜合服務(wù)社（包括農(nóng)村便民商店和便民超市等）和行業(yè)協(xié)會(huì)（包括農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)、農(nóng)資消費(fèi)者協(xié)會(huì)和日用消費(fèi)品協(xié)會(huì)等）。

四、農(nóng)民專業(yè)合作社是指在農(nóng)村家庭承包經(jīng)營基礎(chǔ)上，同類農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營者或者同類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的提供者、利用者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經(jīng)濟(jì)組織。其成員為主要服務(wù)對(duì)象，提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、加工、運(yùn)輸、貯藏以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)。

五、財(cái)政撥款收入是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301447501111