監(jiān)督索引號53250301133401000

蒙自市城市綜合執(zhí)法局2020年度部門決算

目錄

第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市城市綜合執(zhí)法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔規(guī)范城市管理的職責。負責國家及省、州、市有關(guān)城市管理的方針、政策和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行，并實施監(jiān)督檢查。

2、承擔城市管理中市政基礎(chǔ)設(shè)施和市政公用設(shè)施的維修、維護、修繕、改造及應(yīng)急搶險的責任。協(xié)助和參與制定環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、燃氣等與城市管理有關(guān)的專項規(guī)劃。

3、承擔組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、綜合考評城市管理執(zhí)法城市管理執(zhí)法工作的職責。負責行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市基礎(chǔ)設(shè)施管理、市政公用設(shè)施管理、戶外廣告設(shè)置管理、燃氣管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，依法拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建（構(gòu)）筑物或設(shè)施。制定市政設(shè)施、燃氣管理、城管執(zhí)法的行業(yè)管理制度和規(guī)章。

4、負責編制城市管理和維護經(jīng)費的年度財務(wù)預(yù)算。負責市政設(shè)施、戶外廣告、城管執(zhí)法、燃氣管理的年度管理資金、維護資金、維修資金、專項整治經(jīng)費的統(tǒng)籌管理和使用監(jiān)督。依據(jù)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定負責城市管理有關(guān)行政性收費用的征收管理工作。

5、負責對臨時占用城市道路（廣場）、戶外廣告（店招）設(shè)置、挖掘城市道路等方面的行政審批事項。負責城市建筑垃圾拉運、處置等方面的許可、審批事項。

6、負責協(xié)助有關(guān)部門做好城市基礎(chǔ)設(shè)施、燃氣管道等建成后的驗收和移交工作。承擔城市公用設(shè)施建成后移交后的日常管養(yǎng)和維修維護職責。

7、負責城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導和行政執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓。參與全市性重大執(zhí)法活動、專項執(zhí)法行動的組織和部署。負責對城市管理綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當?shù)男袨樽龀黾m正或查處。

8、承擔推進全市長效化、數(shù)字化、精細化城市管理任務(wù)。負責依托全市城市管理信息平臺，對全市城市管理工作進行監(jiān)督、考核和評價。負責“12319”呼叫業(yè)務(wù)的受理、分解、下達、派遣指令、責任認定、跟蹤督辦及相關(guān)工作。

9、負責組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動期間的市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、城管執(zhí)法等方面保障工作。負責行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)突發(fā)公共事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實施。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.打好蒙自市創(chuàng)建全國文明城市收官之戰(zhàn)，城市精細管理水平實現(xiàn)新提升。

(1)是落實門前“五包”，取締“馬路市場”

打造五條“門前五包”示范街，對存在違規(guī)現(xiàn)象的商戶進行清理宣傳，對門前五包示范路商戶簽訂門前五包責任書957份。2020年取締早街、世發(fā)街、龍井路、文瀾西路等四個“馬路市場”，設(shè)置了馬站亭、大樹寨兩個臨時疏導點，清理占道經(jīng)營（流動攤販、出店經(jīng)營等）現(xiàn)象28618起，處罰78起。

(2)是規(guī)劃非機動車停車位，整治亂停亂放

持續(xù)對非機動車亂停亂放現(xiàn)象進行了治理，共治理亂停亂放車輛3790輛，2020年，共計先行保存亂停亂放非機動車777輛，抄學城市管理條例684人，罰款129300元，施劃停車位9869平方米。

(3)是拆除違規(guī)廣告，規(guī)范管理秩序

對違規(guī)室外廣告牌進行拆除整改，2020年，共拆除127塊。其中，強制拆除111塊，拆除面積6210.685平方米；自行拆除16塊，拆除面積977.4平方米。

(4)是規(guī)范文明養(yǎng)犬

發(fā)布《蒙自市文明養(yǎng)犬的通告》，組織人員到社區(qū)進行宣傳；安裝設(shè)置文明養(yǎng)犬警示牌44塊、清便工具清洗點4個、清便工具箱4個，建設(shè)一個流量犬只收容站。2020年以來共勸導不文明養(yǎng)犬行為2505起，處罰攜犬只外出未牽系不文明養(yǎng)犬行為71起，其中警告17起，罰款28起，圈套收容流浪犬16條。

(5)是打造主題示范街區(qū)

改造示興盛路、文萃路主題示范街區(qū)商鋪門面及門頭店招，2020年，完成145家商戶門頭店招改造。結(jié)合“文明蒙自”主題、“蒙自因我文明”主題，進行特色化的改造建設(shè)，全方位提升興盛路創(chuàng)文宣傳工作質(zhì)量、提升興盛路創(chuàng)文硬件實力。

(6)是充實城市管理力量，加強城管衛(wèi)生監(jiān)督員隊伍建設(shè)。

招聘530名城管衛(wèi)生監(jiān)督員，對標對表開展市容秩序整治工作。

2.堅持和健全治塵長效機制，藍天保衛(wèi)戰(zhàn)奪得新勝利。

(1)是開展建筑及施工工地揚塵專項檢查。2020年以來，我局日常巡查過往建筑拉運車輛6389輛，打擊違法違規(guī)行為147起，處罰金額265250元；日常巡查施工工地1344次，處罰21起，罰款5244431.15元；制止、撲滅露天焚燒行為350起，處罰4起，罰款2500元；清理建筑垃圾27000余方，處罰9起，罰款14700元。

(2)是強化秸稈焚燒管控。2020年，我局共制止、撲滅露天焚燒行為251起。

(3)是開展油煙、噪音整治行動。對餐飲店、酒吧、燒烤攤、娛樂行業(yè)等進行檢查。2020年以來，共回復(fù)信訪件228件，噪音檢測60余家。處罰18起，罰款41100元。

3.《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理條例》宣傳工作情況。

2020年，發(fā)放宣傳資料6297份；加強與社區(qū)、小區(qū)聯(lián)系合作，開展法律法規(guī)宣傳進社區(qū)、進小區(qū)、進企業(yè)活動，提高市民城市綜合執(zhí)法相關(guān)法律法規(guī)知曉率。

4.持續(xù)推進法治政府建設(shè)，做好依法治市工作。

(1)是持續(xù)推進行政執(zhí)法“三項”制度。對我局權(quán)責清單進行再次梳理，梳理公示行政處罰權(quán)584項。二是加強對行政處罰案件審核，2020年，審核各科室、中隊報審行政處罰案60件，對送審案件中屬于重大行政執(zhí)法決定的，組織召開集體討論研究7件。

(2)是做好規(guī)范性文件制定清理工作。一是嚴格按照程序依法制定規(guī)范性文件，做好《蒙自市城市建筑垃圾管理實施辦法》和《紅河哈尼族彝族自治州蒙自城市管理條例實施辦法》的起草工作。二是做好規(guī)范性文件清理工作，共清理規(guī)范性文件3件，清理意見已按時報市政府辦。

(3)是組織開展2020年度行政執(zhí)法案卷評查工作。組織開展2020年度行政執(zhí)法案卷評查工作。按照一般程序辦理并結(jié)案的行政處罰案卷抽取21份，嚴格按照《云南省行政執(zhí)法案卷評查內(nèi)容和標準》開展評查。

(4)是做好執(zhí)法人員執(zhí)法證件申領(lǐng)和管理工作，完成我局執(zhí)法人員信息在云南省行政執(zhí)法證件管理信息系統(tǒng)錄入工作。組織9名人員參加紅河州2020年度第一批行政執(zhí)法人員網(wǎng)上考試，通過8人，通過率88.9%。

5.加快城管信息化建設(shè)，“智慧城管”轉(zhuǎn)型取得新進展。

(1)是依托智慧蒙自平臺，共受理市民反映各類問題共計2698件，處理智慧蒙自平臺接報件9769件，辦結(jié)率98%，及時率85.61%，滿意率100%。

(2)是開展了渣土車管理系統(tǒng)的培訓工作，將山水公司渣土車納入智慧城管監(jiān)管平臺進行管理。對渣土車進行嚴格監(jiān)管。

(3)是完成蒙自市綜合執(zhí)法局信息化平臺建設(shè)，對各個案件進行歸并匯總保存，加快辦案效率和案件回復(fù)及時率。

6.創(chuàng)新和加強“網(wǎng)格化管理”，城管執(zhí)法隊伍展現(xiàn)新作為。

(1)是扎實推進機構(gòu)改革工作。成立城市管理綜合行政執(zhí)法大隊執(zhí)法中隊和智能監(jiān)控中心，規(guī)范辦案程序，統(tǒng)一辦案流程。

(2)是建立城市精細化標準體系。全面推進以市容網(wǎng)格單元管理為主要內(nèi)容的運作模式，構(gòu)建“基層單位、中隊和工作人員”三級網(wǎng)絡(luò)組織體系，將管理目標任務(wù)細化分解到責任科室、中隊和具體責任人。

7.堅持不忘初心、牢記使命，城管系統(tǒng)黨建跨出新步伐。

(1)是黨組堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，圍繞黨管意識形態(tài)的原則，全面落實意識形態(tài)工作責任制。局黨組書記作為第一責任人，旗幟鮮明的站在意識形態(tài)工作第一線，親自主抓。班子其他成員按照“一崗雙責”要求，對分管職責范圍內(nèi)的意識形態(tài)工作負直接責任。機關(guān)支部書記認真抓好落實，層層傳導壓力，不折不扣地把意識形態(tài)工作落到實處。

(2)是加強理論武裝。深入學習領(lǐng)會習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神和習近平總書記關(guān)于貫徹新發(fā)展理念、做好經(jīng)濟工作和統(tǒng)計工作的重要論述，大力抓好理論武裝學習。

(3)是統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控，加大機關(guān)黨建工作力度。組建市城市綜合執(zhí)法局疫情防控應(yīng)急戰(zhàn)斗隊，到疫情防控一線開展志愿服務(wù)活動。堅持建立健全黨建工作制度，將黨風廉政建設(shè)納入年度績效考核。持續(xù)開展慰問生活困難黨員、老黨員工作，走訪慰問老黨員5人，發(fā)放慰問金2500元。

(4)是加強黨風廉政建設(shè)。成立黨風廉政建設(shè)工作領(lǐng)導小組，落實主體責任，加強監(jiān)督檢查，進一步強化了基層各部門作風建設(shè)和紀律建設(shè)。

8.完善監(jiān)督檢查機制，強化責任落實。

(1)是建立完善日常巡查督辦機制，采取不定時巡查督查，監(jiān)督指揮平臺時時監(jiān)控，真正達到全方位，全時段監(jiān)控到位。

(2)是對工作崗位上的不文明行為進行監(jiān)督，采取明察暗訪的方式對人員著裝、在崗在位、是否遵守交通規(guī)則、是否文明執(zhí)法等行為進行監(jiān)督，并作了公示、通報，以績效掛鉤，有效約束了執(zhí)法隊員和協(xié)勤人員的不良行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年末實有人員編制58人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市城市綜合執(zhí)法局沒有政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用政府性基金安排的支出和國有資本經(jīng)營支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度收入合計29,251,731.54元。其中：財政撥款收入28,417,731.54元，占總收入的97.15%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入834,000.00元，占總收入的2.85%。與上年對比，本年收入增加13688240.85元，增加87.98%，增加原因：今年創(chuàng)文期間創(chuàng)文項目經(jīng)費支出較大，主要用于：衛(wèi)生監(jiān)督員工資、示范街整頓、非機動車畫線、建筑垃圾清運、商戶門頭補助金、建臨時垃圾處理站等。

二、支出決算情況說明

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度支出合計30,115,885.09元。其中：基本支出18,899,688.56元，占總支出的62.76%；項目支出11,216,196.53元，占總支出的37.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，本年支出增加15334900.26元，增加103.75%，增加原因：今年創(chuàng)文期間創(chuàng)文項目經(jīng)費支出較大，主要用于：衛(wèi)生監(jiān)督員工資、示范街整頓、非機動車畫線、建筑垃圾清運、商戶門頭補助金、建臨時垃圾處理站等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,899,688.56元。與上年對比，本年支出增加4118703.73元，增加27.86%，主要原因:改造辦公樓、增加和對講業(yè)務(wù)。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,350,083.07元，占基本支出的44.18%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10,549,605.49元，占基本支出的55.82%。  

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市城市綜合執(zhí)法局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11,216,196.53元。與上年對比，本年支出增加11043676.53元，增加原因：今年創(chuàng)文期間創(chuàng)文項目經(jīng)費支出較大，主要用于：衛(wèi)生監(jiān)督員工資、示范街整頓、非機動車畫線、建筑垃圾清運、商戶門頭補助金、建臨時垃圾處理站等。具體項目開支及開展工作情況：創(chuàng)文期間衛(wèi)生監(jiān)督員工資10702116.6元；建犬只收容站280000元；創(chuàng)文項目支出234079.93元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29,324,918.42元，占本年支出合計的97.37%。與上年對比支出增加14543933.59元，增加98.4%，主要原因:改造辦公樓、增加和對講業(yè)務(wù)。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出6,845,814.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.34%。主要用于：郵電費51840元；勞務(wù)費2075000元；維修費1205558.71元；委托業(yè)務(wù)費2864680.85元；其他交通費402700元；公務(wù)用車費302元；其他商品和服務(wù)支出245732.6元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,016,089.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于：職工養(yǎng)老金及職業(yè)年金、工傷生育險支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16,830,917.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.39%。主要用于職工人員經(jīng)費支出；協(xié)勤工資、五險支出；單位日常運轉(zhuǎn)支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出4,107,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.01%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出525,098.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.79%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為500000.00元，支出決算為258,649.26元，完成預(yù)算的51.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為257,959.26元，完成預(yù)算的63.69%；公務(wù)接待費支出決算為690.00元，完成預(yù)算的0.73%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少開支，節(jié)約成本。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少112,123.74元，下降30.24%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少102,040.74元，下降28.34%；公務(wù)接待費支出決算減少10,083.00元，下降93.60%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：車輛減少、節(jié)約經(jīng)費開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出257,959.26元，占99.73%；公務(wù)接待費支出690.00元，占0.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出257,959.26元。其中：

公務(wù)用車購置支出115,187.83元，購置車輛1輛。購置車輛原因：2020年報廢公務(wù)用車3輛，導致本單位車輛不足開展本單位日常工作需求，因此購置車輛1輛。

公務(wù)用車運行維護支出142,771.43元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費690.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出690.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建水縣城市管理綜合行政執(zhí)法局到我局考察、學習發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出9,758,638.82元，與上年對比增加1974866.45元,增加25.37%。主要原因：今年增加創(chuàng)文經(jīng)費、衛(wèi)生監(jiān)督員經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于創(chuàng)文期間衛(wèi)生監(jiān)督員工資、協(xié)勤人員工資及五險、公務(wù)交通補貼、辦公費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市城市綜合執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額8002659.43元，其中，流動資產(chǎn)6779544.93元，固定資產(chǎn)1223114.5元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162452.03元，其中固定資產(chǎn)增加621631.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值145454.00元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值84788.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2100元；出租房屋50平方米，賬面原值43424.16元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入38501.52元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額9439248.21元，其中：政府采購貨物支出158180.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出9281068.21元。授予中小企業(yè)合同金額9422298.21元，占政府采購支出總額的99.82%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算：是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。

（二）財政撥款收入：是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

監(jiān)督索引號53250301133401111