監(jiān)督索引號53250301130301000

蒙自市發(fā)展和改革局2020年度部門決算

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實施我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全市經(jīng)濟發(fā)展的建議。

2.研究分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；研究分析財政、金融政策和執(zhí)行情況。

3.研究固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；指導和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標，組織和管理全市重大項目稽查工作，負責對我市重大建設(shè)項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導和稽查工作。

4.擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全市價格、收費改革調(diào)整方案。

5.承擔能源體制改革有關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進能源體制改革；組織擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；負責能源重大項目與規(guī)劃的銜接和協(xié)調(diào)；依法監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)能源運行安全、建設(shè)工程施工安全、工程質(zhì)量安全的政策措施的執(zhí)行和實施。

6.擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡以及糧食流通產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并負責組織實施，承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，承擔全社會糧食流通統(tǒng)計工作，擬訂糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，依法監(jiān)督檢查全市糧食流通、糧食質(zhì)量安全。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年本單位主要工作開展情況：

1.統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，助力全市經(jīng)濟平穩(wěn)增長。2020年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，市發(fā)展和改革局在統(tǒng)籌做好疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力落實助企紓困政策，代表市人民政府起草了穩(wěn)增長促發(fā)展17 條措施、對標對表“十三五”收官行動計劃、對標對表全面建成小康社會行動計劃、大抓項目行動計劃等一系列政策措施，營商環(huán)境不斷優(yōu)化，市場活力增強，各項預期持續(xù)向好，主要經(jīng)濟指標延續(xù)恢復改善勢頭。全市全年地區(qū)生產(chǎn)總值390.85億元，增長6.6%，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值37.10億元，增長5.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值163.71億元，增長6.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值190.04億元，增長6.3%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為9.5:41.9:48.6。社會消費品零售總額161.3億元，同比下降2.2%。規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長2.7%。

2.堅持掛牌督戰(zhàn)，易地扶貧搬遷圓滿收官。認真貫徹落實全國、省、州扶貧開發(fā)工作會議精神，堅持落實目標標準，堅持以“督”促“戰(zhàn)”，緊扣“兩不愁三保障”，聚焦易地扶貧搬遷項目，集中兵力補短板、打基礎(chǔ)，確保高質(zhì)量打好易地扶貧搬遷攻堅戰(zhàn)。12個集中安置點全部建成并通過竣工驗收，937戶3628人貧困群眾全部搬遷入住。舊房拆除、復墾復綠全部完成。緊緊圍繞《云南省易地扶貧搬遷“穩(wěn)得住”工作方案》全力推進后續(xù)保障，聚焦搬遷戶戶籍遷移管理、房屋產(chǎn)權(quán)管理、物業(yè)管理、教育、醫(yī)療和社會保障、產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶等11個工作重點，嚴格按照40項措施要求，多舉措鞏固拓展脫貧攻堅成果 ，堅持掛牌督查全覆蓋，盯緊各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按“50個有”工作目標做好搬遷后續(xù)工作，對標對表，補齊短板，確保易地扶貧搬遷穩(wěn)得住。建強易地扶貧搬遷集中安置點基層黨組織陣地，培訓和就業(yè)服務體系初步形成，通過技能培訓外出就業(yè)944人。公共服務保障體系進一步完善，12個安置點均建設(shè)配套設(shè)施，醫(yī)療、教育實現(xiàn)全覆蓋。

3.抓項目促投資，推動投資拉動經(jīng)濟增長。堅持把擴大有效投資作為對沖疫情影響、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行的關(guān)鍵一招，壓實《蒙自市大抓項目行動計劃》，讓謀劃項目的成效成為各部門考核“硬指標”，以數(shù)量、質(zhì)量、轉(zhuǎn)化三個維度綜合評價、排名，逐級壓實責任。列入州級3000萬元以上重點項目119個，1-12月完成投資118.65億元，完成計劃年度投資的88.75%；列入“補短板、增動力”省級重點前期項目已完成投資6.22億元，完成計劃投資任務90.14%；列入市級的“十大重點項目”完成投資18.16億元，完成計劃年度投資的63.72%。通過“發(fā)改+行業(yè)部門+中心+咨詢機構(gòu)”的謀劃模式，圍繞城市老舊小區(qū)改造、農(nóng)村人居環(huán)境提升、水環(huán)境污染防治、美麗縣城、鄉(xiāng)村振興等政策導向，分類包裝，探索建立項目前期工作“交鑰匙”模式，編制項目506個，入庫368個。加大上級資金爭取力度，從發(fā)改途徑全年爭取中央預算內(nèi)資金、專債資金、特別國債等項目35個，到位27.67億。

4.強化產(chǎn)業(yè)支撐，加快高質(zhì)量發(fā)展步伐。堅持“兩型三化”產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，聚焦“五個百億級、五個十億級”產(chǎn)業(yè)，以打造世界一流“綠色食品牌”為目標，發(fā)力“5+1 大抓”，引領(lǐng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。牽頭編制完成《蒙自市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018-2025 年）》《蒙自市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》《蒙自市物流發(fā)展規(guī)劃（2018-2025 年）》等一系列規(guī)劃，全市高質(zhì)量發(fā)展主攻方向更加明確。鄉(xiāng)村振興萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園佳沃和海升水果種植基地投產(chǎn)效果突出，齊星杭蕭鋼構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地3條生產(chǎn)線、云南宏申綠色礦山轉(zhuǎn)型升級項目進入試投產(chǎn)階段。老寨風電風機吊裝完成79臺。在中國品牌日活動中，以云端推介展示蒙自過橋米線、碧色寨滇越鐵路特色小鎮(zhèn)等本土特色品牌形成網(wǎng)上集聚效應，快速提升蒙自品牌的影響力。布局樞紐經(jīng)濟，借勢“高鐵時代”“航空時代”，科學謀劃交通圈、商業(yè)圈、生活圈和生態(tài)圈，優(yōu)化配置人流、物流、資金流，提升要素集聚輻射能力。推動各類消費經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，重點在解決“一老一小”問題中培育形成新的消費熱點。

5.主動服務和融入國家“一帶一路”，建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心前沿。圍繞面向南亞東南亞輻射中心前沿建設(shè)，充分發(fā)揮蒙自作為國家“一帶一路”倡議的節(jié)點城市的作用，扎實做好蒙自建設(shè)面向南亞東南亞輻射中心的對內(nèi)對外相關(guān)工作。代表市政府起草《蒙自市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展情況和思路建議》，主動服務支持中國（云南）自貿(mào)區(qū)紅河片區(qū)的發(fā)展，提出《蒙自市助推中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)紅河片區(qū)建設(shè)帶動市區(qū)融合發(fā)展實施意見》。謀劃包裝滇南中心空鐵數(shù)字物流園區(qū)建設(shè)項目、云南新亞太物流港（二期）、蒙自市百萬頭生豬屠宰加工冷鏈物流園區(qū)建設(shè)項目、紅鋼生產(chǎn)線智能化改造、紅鋼燒結(jié)綜合原料場環(huán)保升級治理工程等項目，積極爭取“一帶一路”建設(shè)中央預算內(nèi)投資。穩(wěn)步推進《蒙自市面向南亞東南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》編制，

完成綜保區(qū)、經(jīng)開區(qū)、中國銀行蒙自支行等部門的調(diào)研，已形成初稿。

6.齊心共謀蒙自藍圖，“十四五”規(guī)劃有序有效開展。根據(jù)國家和省、州“十四五”規(guī)劃編制工作的總體部署，按照《云南省發(fā)展規(guī)劃條例》《蒙自市“十四五”規(guī)劃編制工作方案》要求，聚焦目標任務、緊扣時間節(jié)點、細化編制流程，明確時間表、路線圖和任務書，科學有序推進“十四五”規(guī)劃編制工作。主動做好各專項規(guī)劃的服務及銜接工作，讓全市“十四五”規(guī)劃從“塊”上予以細化、空間規(guī)劃從“地”上加以落實，做到各類規(guī)劃各居其位、相互補位、有機銜接、形成合力。謀劃“十四五”重點項目及金點子行動計劃1015個，8個前期課題研究已通過省級專家評審并結(jié)題，規(guī)劃基本思路已經(jīng)市委常委會、市政府常務會議審議通過，規(guī)劃綱要已形成初稿。發(fā)改局代表市委起草了《蒙自市十四五國民經(jīng)濟和社會發(fā)展》牽頭的《蒙自市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要市委建議》，牽頭編制了《蒙自市“數(shù)字經(jīng)濟”規(guī)劃(2021-2025)》《蒙自市“十四五”公共服務規(guī)劃》《蒙自市面向南亞東南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》《蒙自市生態(tài)文明建設(shè)排頭兵規(guī)劃》《蒙自市十四五能源規(guī)劃》已完成集中調(diào)研、資料搜集、提綱修訂，現(xiàn)已形成初稿。

7.補短板消隱患，提升行業(yè)監(jiān)管整治水平。項目立項方面，貫徹落實市場準入負面清單，嚴格執(zhí)行“全國一張清單”、“一單盡列，單外無單”推動“非禁即入”普遍落實。嚴格按照《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2019年本）要求，對國家淘汰類、限制類項目一律不予審批、備案。全年共審批項目875個，其中政府投資類項目436個，企業(yè)投資備案項目439個。能源方面，深入分析研判能源保供形勢，加強全市能源調(diào)度保障，建立能源保供、能源企業(yè)復工復產(chǎn)、重大問題協(xié)調(diào)三項工作機制，為全面恢復生產(chǎn)生活秩序提供堅強能源保障。1－12月，電、油、氣供給充足，能源形勢總體平穩(wěn)。全市全社會用電量84572.03萬千瓦時，同比增長11.37%；中石油成品油供應輸送總量523817.152噸，同比上漲7.08%；中石化成品油供應蒙自站下載油品453166.096 噸，同比上升12.18%；全市天然氣消費總量約362.31萬立方米。物價方面，加強重要民生商品價格動態(tài)監(jiān)測，做好市場保供穩(wěn)價工作。落實行政事業(yè)性收費統(tǒng)計報告制度，年審收費單位27個，年審率100％。根據(jù)中央、國務院的決策部署，摩托車號牌工本費、往來臺灣通行證（電子）、臺灣居民來往大陸通行證（補辦）收費標準降價工作全部完成。實施降低企業(yè)用電成本政策，支持企業(yè)復工復產(chǎn)，減免基本電費5戶，電費5.84萬元。協(xié)助政法機關(guān)完成案件價格認定261件。糧食方面，抓實糧食安全行政首長責任制考核、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧食統(tǒng)計信息、價格監(jiān)測、安全生產(chǎn)治理等工作。目前，儲備糧食儲存超1000萬公斤、食用油約200噸。信用體系建設(shè)方面，按照《蒙自市2020年社會信用體系建設(shè)工作方案》要求，市發(fā)改局牽頭有序推進社會信用體系建設(shè)，錄入云南省信用信息一體化平臺各類信用信息46687條，位列全州第二。

8.推進生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)城市美好新家園。精準把握地區(qū)流域水環(huán)境治理投資導向，加強部門聯(lián)動，摸底排查符合申報的項目，為項目資金爭取打下堅實基礎(chǔ)。2020年莊寨水庫建設(shè)獲得中央預算內(nèi)資金1430萬元，申報2021年中央預算內(nèi)投資4個，申報資金2.94億元。加快莊寨水庫、菲白水庫流域、沙拉河流域、犁江河流域等重點項目的推進。完善固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查，加強能源消費總量管理，辦理節(jié)能審查50項。牽頭起草《蒙自市貫徹綠色生活創(chuàng)建行動工作方案》，開展2019年蒙自市節(jié)能目標責任評價考核2016年至2019年我市已完成單位GDP能耗下降70.91%，超額完成州級下達“十三五”下降17%的目標任務。圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”，繼續(xù)牽頭推進“美麗縣城”建設(shè)，開工41個子項目，其中6個已竣工，累計完成投資13.8億元。牽頭抓好碧色寨滇越鐵路特色小鎮(zhèn)的省級創(chuàng)建，一階段完成投資約41695萬元，二階段2個子項目“碧色寨1910法式街區(qū)”和山地旅游休閑區(qū)目前正開展規(guī)劃調(diào)整和評審工作。

9.抓實抓細黨建要點，助推發(fā)改業(yè)務工作穩(wěn)步提升。全面落實新時代黨的建設(shè)總要求，嚴格落實主體責任。全面落實“三會一課”、組織生活會、領(lǐng)導干部雙重組織生活、民主評議黨員、談心談話、主題黨日等制度。修訂完善《中共蒙自市發(fā)展和改革局黨組工作規(guī)則》《中共蒙自市發(fā)展和改革局黨組會議議事規(guī)則》，局黨組會議研究黨建工作9次，研究黨建議題18個，制定落實關(guān)于《蒙自市發(fā)展和改革局內(nèi)部管理規(guī)定》《蒙自市發(fā)展和改革局績效考核實施辦法（試用）》《蒙自市發(fā)展和改革局財務內(nèi)控制度》《蒙自市發(fā)展和改革局項目審批流程規(guī)范》等內(nèi)規(guī)范性文件5個，為業(yè)務工作把準方向。持續(xù)推進正風肅紀行動，嚴格落實中央八項規(guī)定精神及省州市實施細則要求，先后制定《蒙自市發(fā)展和改革局黨組2020年黨風廉政建設(shè)工作計劃》和《蒙自市發(fā)展和改革局黨組2020年落實全面從嚴治黨主體責任工作計劃》。建立健全干部廉政談話提醒機制，深入開展警示教育，為業(yè)務工作守住底線。加強意識形態(tài)工作，將意識形態(tài)工作納入年度工作和年終綜合目標考評，與發(fā)改業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。實行“一把手”負總責，班子成員各負其責，明確工作責任，層層抓落實，確保意識形態(tài)領(lǐng)域安全，分析思想文化領(lǐng)域突出問題，有針對性地進行引導對重大事件、重要情況中的苗頭傾向性的問題，為業(yè)務工作做好引領(lǐng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位2個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.蒙自市發(fā)展和改革局（蒙自市能源局）；

2.蒙自市糧食和物資儲備局；

3.蒙自市價格認證中心；

4.蒙自市重點項目發(fā)展中心。

原蒙自市項目服務中心本年更名為蒙自市重點項目發(fā)展中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年末實有人員編制45人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

蒙自市發(fā)展和改革局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有國有資本經(jīng)營收入安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度收入合計58,148,502.13元。其中：財政撥款收入57,370,282.39元，占總收入的98.66%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入778,219.74元，占總收入的1.34%。與上年對比收入增17.93%，增收8,839,374.01元，其中:財政撥款收入增16.96%,增收8,317,983.97元；其他收入增203.01%，增收521,390.04元。財政撥款收入增加的主要原因是本年我局積極爭取項目補助,上級補助資金增加；其他收入增加主要是根據(jù)應急物資儲備職能市應急局轉(zhuǎn)撥入應急物資采購資金74.8萬元。

二、支出決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度支出合計62,449,715.52元。其中：基本支出6,694,195.62元，占總支出的10.72%；項目支出55,755,519.90元，占總支出的89.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出減4.16%，減少2,714,010.14元，減少原因為部分項目正在建設(shè)暫未付款。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,694,195.62元。與上年對比增26.99%，增加1,422,777.69元；增加原因主要是人員經(jīng)費的剛性支出增加。基本支出包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出6,254,399.85元，占基本支出的93.43%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費439,795.77元，占基本支出的6.57%。人均公用經(jīng)費支出11573.57元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出55,755,519.90元。與上年對比項目支出減6.91%，減少4,136.787.83元。減少原因為本年爭取上級補助資金減少。

1、2010499其他發(fā)展與改革事務支出  蒙財預發(fā)〔2019〕843號項目切塊（蒙自市河道生態(tài)治理工程前期費）1180000元;

2、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 蒙財發(fā)〔2020〕1號發(fā)改局工作經(jīng)費460204.71元;

3、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 蒙財發(fā)〔2020〕1號蒙自市2020年項目申報審批工作經(jīng)費100000元;

4、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 蒙財預發(fā)〔2020〕334號2020年市級重大項目前期工作經(jīng)費2000000元;

5、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 紅財預發(fā)〔2020〕4號2019年度打擊涉煙違法犯罪工作經(jīng)費146356.5元;

6、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 蒙財預發(fā)〔2020〕601號 (蒙自市2020年市級重大項目前期糧油物資倉儲物流中心前期經(jīng)費)2000000元;

7、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 蒙財預發(fā)〔2020〕695號蒙自市2020年市級重大項目前期工作經(jīng)費133101元;

8、2010499其他發(fā)展與改革事務支出 蒙財預發(fā)〔2020〕620號蒙自市2020年市級重大項目前期工作經(jīng)費1522200元;

9、2013816食品安全監(jiān)管 紅財行發(fā)〔2020〕29號省級食品安全專項資金2025元;

10、2110302水體 紅財建發(fā)〔2020〕90號2020年重點流域水環(huán)境綜合治理（第二批）中央基建投資預算內(nèi)專項資金14300000元;

11、2111001能源節(jié)約利用 紅財建發(fā)〔2019〕131號2017至2018年新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎補資金1245000元;

12、2111001能源節(jié)約利用 紅財建發(fā)〔2020〕135號2020年省級財政節(jié)能降耗專項資金220000元;

13、2111407能源行業(yè)管理 蒙財發(fā)〔2020〕1號能源運行安全監(jiān)管經(jīng)費16854.3元;

14、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出 紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市河道生態(tài)治理項目前期費（州級）500000元;

15、2119901其他節(jié)能環(huán)保支出 紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市飲用水源環(huán)境保護工程項目前期費（州級）200000元;

16、2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 紅財建發(fā)〔2019〕107號蒙自市美麗縣城建設(shè)項目前期費（州級）550025.59元;

17、2139999其他農(nóng)林水支出 蒙財發(fā)〔2020〕1號2011至2018年石漠化綜合治理經(jīng)費4000000元;

18、2139999其他農(nóng)林水支出 蒙財發(fā)〔2020〕1號2019年石漠化綜合治理項目經(jīng)費3382270元;

19、2220102一般行政管理事務 蒙財發(fā)〔2020〕1號糧食行政首長負責制工作經(jīng)費26845.8元;

20、2220105糧食信息統(tǒng)計  蒙財發(fā)〔2020〕1號糧食信息統(tǒng)計10700元;

21、2220106糧食專項業(yè)務活動  紅財建發(fā)〔2020〕95號軍糧供應費用補助資金257500元;

22、2220199其他糧油事務支出  蒙財預發(fā)〔2019〕722號凍豬肉儲備工作經(jīng)費100000元;

23、2240701中央自然災害生活補助  蒙自市應急局劃撥紅財建發(fā)（2019）169號2019年中央自然災害救災資金748000元;

24、2340103糧食安全  紅財建發(fā)〔2020〕60號2020年抗疫特別國債蒙自糧油物資倉儲物流中心糧食倉儲設(shè)施專項資金22654437元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出38,936,870.98元，占本年支出合計的62.35%。與上年對比減40.15%,減少26,119,257.75元,減少原因主要是爭取預算內(nèi)投資減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出11,585,424.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.75%。具體支出科目：

（1）2010401行政運行3058609元，主要用于發(fā)改職工人員工資及日常公用支出；

（2）2010408物價管理721090.26元，主要用于價格認證中心職工人員工資及日常公用支出；

（3）2010450事業(yè)運行255837.87元，主要用于重點項目發(fā)展中心職工人員工資及日常公用支出；

（4）2010499其他發(fā)展與改革事務支出7547862.21元，主要用于項目前期及發(fā)改工作日常運轉(zhuǎn)支出；

（5）2013816食品安全監(jiān)管2025元，主要用于糧油食品安全抽檢支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,611,928.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.14%。具體支出科目：

（1）2080501行政單位離退休310308.23元，主要用于行政單位離休人員離休費支出；

（2）2080502事業(yè)單位離退休348元，主要用于事業(yè)退休職工日常公用支出；

（3）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出510981.28元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；

（4）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出194950.02元，主要用于退休職工職業(yè)年金繳費支出；

（5）2080801死亡撫恤595341.4元，主要用于職工撫恤金支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出16,481,854.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.33%。具體支出科目：

（1）2110302水體14300000元，主要用于水流域生態(tài)環(huán)境治理；

（2）2111001能源節(jié)約利用1465000元，主要用于水源環(huán)境保護工程支出；

（3）2111407能源行業(yè)管理16854.3元，主要用于能源行業(yè)管理行政支出；

（4）2119901其他節(jié)能環(huán)保支出700000元，主要用于河道生態(tài)治理項目前期費。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出550,025.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.41%。具體支出科目：

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生550025.59元，主要用于美麗縣城建設(shè)前期經(jīng)費支出。

12.農(nóng)林水（類）支出7,382,270.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.96%。具體支出科目：

2139999其他農(nóng)林水支出7382270元，主要用于溶巖地區(qū)石漠化治理。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出327,576.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.84%。具體支出科目：

2210201住房公積金327576元，主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出997,791.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。具體支出科目：

（1）2220101行政運行602746.02元，主要用于糧食和物資儲備人員工資及日常公務支出；

（2）2220102一般行政管理事務26845.8元，主要用于糧食和物資儲備工作經(jīng)費支出；

（3）2220105糧食信息統(tǒng)計10700元，主要用于糧食信息統(tǒng)計工作支出；

（4）2220106糧食專項業(yè)務活動257500元，主要用于軍糧供應企業(yè)補助；

（5）2220199其他糧油事務支出100000元，主要用于對糧油企業(yè)檢測設(shè)備配置補助。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

（三）政府基金預算財政撥款支出決算具體情況

抗疫特別國債安排（類）支出22,654,437.00元，占政府基金預算財政撥款總支出的100%。具體支出科目：

2340103糧食安全22,654,437.00元，主要用于蒙自市糧食物流倉儲項目基本建設(shè)支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為375,000.00元，支出決算為6,027.50元，完成預算的1.61%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1,312.50元，完成預算的8.75%；公務接待費支出決算為4,715.00元，完成預算的1.31%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少7,720.04元，下降56.16%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少6,790.04元，下降83.80%；公務接待費支出決算減少930.00元，下降16.47%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少原因為單位加強內(nèi)部控制管理，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1,312.50元，占21.78%；公務接待費支出4,715.00元，占78.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1,312.50元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出1,312.50元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于價格認證中心車輛維修費及保險費。

3.公務接待費4,715.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出4,715.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門調(diào)研、工作檢查等相關(guān)工作的接待餐費支出。

國（境）外接待費0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出329,388.23元，比上年減少94,772.43元，下降22.34%，主要是公用支出減少致機關(guān)運行經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)日常辦公支出及在職公務員公務交通補貼。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局部門資產(chǎn)總額23,911,032.08元，其中，流動資產(chǎn)1,710,366.00元，固定資產(chǎn)1,092,048.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程20,306,858.08 元，無形資產(chǎn)53,760.00元，其他資產(chǎn)（政府儲備物資）748,000.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,902,665.61元，其中固定資產(chǎn)增加223,941.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值82426元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1,057,462.50元，其中：政府采購貨物支出1,056,940.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出522.50元。授予中小企業(yè)合同金額1,057,462.50元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入，是指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

監(jiān)督索引號53250301130301111