目錄

   第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

我大隊(duì)的主要職能是負(fù)責(zé)蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）、維護(hù)道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）、預(yù)防和處理道路交通事故；（3）、對(duì)交通參與者進(jìn)行道路交通安全宣傳和教育；（4）、對(duì)機(jī)動(dòng)車及機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)诉M(jìn)行管理。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年蒙自市公安局交警大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)及圍繞創(chuàng)建文明城市開展的多項(xiàng)工作任務(wù)。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。提前淘汰黃標(biāo)車工作的開展及補(bǔ)貼的發(fā)放。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

因詳細(xì)數(shù)據(jù)屬涉密內(nèi)容，按照保密規(guī)定，不予對(duì)外公開。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2019年度收入合計(jì)45,657,566.53元。其中：財(cái)政撥款收入44,733,766.53元，占總收入的97.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入923,800.00元，占總收入的2.02%。

上年總收入4597萬(wàn)元，當(dāng)年總收入4565.76萬(wàn)元，比上年度減少31.24萬(wàn)元，減少幅度為0.68%；上年財(cái)政撥款4267萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款4473.38萬(wàn)元，比上年度增加206.38萬(wàn)元，增加幅度為4.84%。總收入減少原因是其他收入減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2019年度支出合計(jì)45,716,316.86元。其中：基本支出20,191,539.68元，占總支出的44.17%；項(xiàng)目支出25,524,777.18元，占總支出的55.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

上年總支出4518.65萬(wàn)元，本年總支出4571.63萬(wàn)元，比上年度增加52.98萬(wàn)元，增加幅度為1.17%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加、償還債務(wù)等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,191,539.68元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的46.49%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.51%。上年基本支出1731.81萬(wàn)元，本年基本支出2019.15萬(wàn)元，比上年增加287.34萬(wàn)元，增加幅度為16.59%，增加原因是協(xié)管員人數(shù)、工資、五險(xiǎn)支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25,524,777.18元。上年項(xiàng)目支出2786.84萬(wàn)元，本年項(xiàng)目支出2552.48萬(wàn)元，比上年減少234.36萬(wàn)元，減少幅度為8.41%。原因主要是今年提前淘汰黃標(biāo)車補(bǔ)貼較少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,941,652.16元,占本年支出合計(jì)的98.31%。上年財(cái)政撥款支出4087.59萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款支出4494.17萬(wàn)元，比上年度增加406.58萬(wàn)元，增加幅度為9.95%，支出增加的原因主要是蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目建設(shè)支出增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加、償還債務(wù)等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.公共安全（類）支出43,974,360.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.85%。主要用于民警、輔警工資福利支出、辦公水電支出、印刷費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、道路交通基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)費(fèi)支出等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出967,291.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.15%。主要用于民警養(yǎng)老保險(xiǎn)金和職業(yè)年金的繳納。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,490,000.00元，支出決算為658,893.79元，完成預(yù)算的44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為658,893.79元，完成預(yù)算的47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算了50萬(wàn)元車輛購(gòu)置費(fèi)，實(shí)際情況是由于經(jīng)費(fèi)不足沒有購(gòu)置車輛。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.12%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.22萬(wàn)元，下降100.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是燃油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出658,893.79元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出658,893.79元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出13,433.63元，用于派出所交警中隊(duì)更換車輛繳納車輛購(gòu)置稅。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出645,460.16元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為48輛。主要用于道路交通管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市公安局交通警察大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10,804,723.90元，與上年7,429,750.00元對(duì)比增加3,374,973.90元主要原因分析,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出包含輔警人員工資953.41萬(wàn)元，因今年輔警人數(shù)增加工資支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊(duì)部門資產(chǎn)總額62,237,131.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)786,756.23元，固定資產(chǎn)9,504,841.46元，在建工程51,665,093.28元，無(wú)形資產(chǎn)280,440.36元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加691.81萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少172.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加137.12萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加728.89萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少1.76萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,743,085.35元,其中：政府采購(gòu)貨物支出861,679.39元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出881,405.96元;授予中小企業(yè)合同金額1,641,679.39元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

   財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。