監(jiān)督索引號(hào)53250300756001000

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

目錄

    第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）主要職能

機(jī)構(gòu)設(shè)置：水田鄉(xiāng)人民政府共有10個(gè)經(jīng)費(fèi)全供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位3個(gè)（人大、黨委、政府），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政所），其他事業(yè)單位6個(gè)（文化站、規(guī)劃站、水管站、林業(yè)站、農(nóng)服中心、社會(huì)保障服務(wù)中心）。

編制設(shè)置：水田鄉(xiāng)人民政府2019年末實(shí)有人員編制53人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11人。其中：行政編制23人（人大編制1人，黨委編制2人，政府編制20人），事業(yè)編制30人（財(cái)政所編制3人，文化站編制2人，規(guī)劃站編制2人，水管站編制3人，林業(yè)站編制4人，農(nóng)服中心編制11人，社會(huì)保障服務(wù)中心5人）；

職能設(shè)置：通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年面對(duì)整鄉(xiāng)脫貧摘帽、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力不足和基礎(chǔ)設(shè)施不完善的形式，全鄉(xiāng)干部職工以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)黨的指導(dǎo)方針，牢牢把握脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)治理、人居環(huán)境提升和基層黨組織建設(shè)“3+1”工作重點(diǎn)，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“1+4”系列文件為指引，銳意進(jìn)取、擼袖實(shí)干，破解難題、統(tǒng)籌推進(jìn)，圓滿的完成了市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)得到全面發(fā)展，走出了一條既打牢發(fā)展基礎(chǔ)、又彰顯特色優(yōu)勢(shì)的發(fā)展之路。全年完成財(cái)政總收入4,343.55萬(wàn)元，財(cái)政總支出4,659.59萬(wàn)元。完成固定資產(chǎn)投資6億元，完成招商引資1億元。主要工作成效表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

一、以“林果鄉(xiāng)村，生態(tài)家園”建設(shè)為抓手，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。充分利用小額貼息貸款和特色農(nóng)業(yè)貸款，全年共發(fā)放扶貧小額信貸128戶567萬(wàn)元；特色農(nóng)業(yè)貸款19戶57.70萬(wàn)元用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

二、堅(jiān)持落實(shí)落細(xì)，脫貧攻堅(jiān)成效鞏固明顯。以脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)為基礎(chǔ)，重點(diǎn)圍繞生產(chǎn)道路建設(shè)、飲用水保障設(shè)施等民生工程，完成機(jī)耕道路建設(shè)投資85.00萬(wàn)元。完成斜坡村委會(huì)灣田人畜飲水及五小水利項(xiàng)目、魯嘎村委會(huì)黃牛坡人畜飲水項(xiàng)目建設(shè)投資70余萬(wàn)元。完成村級(jí)“四位一體”燈光亮化工程項(xiàng)目建設(shè)投資49萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)40戶114人脫貧出列，剩余1戶2人未脫貧，貧困發(fā)生率降至0.04%。

三、堅(jiān)持生態(tài)保護(hù)優(yōu)先，人居環(huán)境不斷提升。2019年，投入10萬(wàn)余元購(gòu)置垃圾車、垃圾桶等解決白沙坡、灣田垃圾處理難的問(wèn)題，并在兩村規(guī)劃建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)集中堆放點(diǎn)。

四、堅(jiān)持以人為本，民生福祉得到改善。按照上級(jí)要求，完成對(duì)村組干部基本報(bào)酬核實(shí)和確認(rèn)，落實(shí)相關(guān)待遇，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)村組干部工作積極性。為積極參與蒙自市創(chuàng)建全國(guó)文明城市，將廢棄客運(yùn)站規(guī)劃為水田集貿(mào)市場(chǎng)并投入使用，徹底解決了水田鄉(xiāng)長(zhǎng)期以來(lái)以街為市、占道經(jīng)營(yíng)、交通擁堵等問(wèn)題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

1.行政單位：人大、黨委、政府

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所

3.其他事業(yè)單位：文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、農(nóng)服中心、社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計(jì)25,623,443.36元。其中：財(cái)政撥款收入25,623,443.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與2018年對(duì)比，本年總收入為上年決算收入1,933.35萬(wàn)元的132.53%，比上年增長(zhǎng)32.53%，主要原因主要原因在于：1、人員增加同時(shí)人員工資的上漲；2、2019年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計(jì)24,910,789.07元。其中：基本支出9,041,578.41元，占總支出的36.30%；項(xiàng)目支出15,869,210.66元，占總支出的63.70%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

與2018年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)1,637.01萬(wàn)元的152.17%，增長(zhǎng)了52.17%，主要原因在于：1、人員增加同時(shí)人員工資的上漲；2、2019年基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,041,578.41元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,159,520.36元，占基本支出的68.12%，與2018年相比減少了1,154,516.84元，減少的原因是2019年未發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)貼，及在職在編人員比2018年少；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出2,882,058.05元，占基本支出的31.88%，與2018年相比減少了6,174,007.5元，減少的原因是2018年決算中其他商品和服務(wù)支出這一科目里支出了森林生態(tài)效益補(bǔ)償金、四位一體項(xiàng)目、農(nóng)危房改造項(xiàng)目、補(bǔ)助溫氏集團(tuán)水田養(yǎng)豬場(chǎng)建設(shè)等項(xiàng)目資金，而2019年沒(méi)有這些項(xiàng)目支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,869,210.66元。與上年支出702.80萬(wàn)元對(duì)比增長(zhǎng)了225.80%,主要原因分析2019年村活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般公共服務(wù)支出2,831,004.50元、國(guó)防支出44,760.00元、教育支出1,500,000.00元、文化旅游體育與傳媒支出20,290.30元、社會(huì)保障和就業(yè)支出84,934.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41,173.60元、農(nóng)林水支出3,826,504.31元、住房保障支出6,852,543.95元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8,000.00元、彩票公益金安排支出660,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,250,789.07元,占本年支出合計(jì)的97.35%。與上年對(duì)比增加了845.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)了34.84%,主要原因在于2019年工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出8,893,020.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.67%。主要用于：人大事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010101款）103,783.00元、人大代表履職能力提升支出（2010107款）124,239.88元、人大代表工作支出（2010109款）23,057.00元、其他人大事務(wù)支出（2010199款）248,844.39元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010301款）3,722,885.82元、其他政府辦公廳（室）機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）1,766,958.78元；統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)專項(xiàng)普查活動(dòng)支出（2010507款）3,634.00元；財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行支出（2010601款）243,824.00元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）66,901.59元；群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行（2012901款）1,200.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出（2013101款）251,508.00元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2013199款）12,420.00元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（2013699款）23,764.00元基；其他一般公共服務(wù)支出（2019999款）2,300,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出74,760.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于：兵役征集支出（2030601款）15,000.00元、民兵支出（2030607款）59,760.00元；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。主要用于小學(xué)教育支出（2050202款）；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出4,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2030799款）；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出189,612.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于：群眾文化支出（2070109款）160,662.20元、其他文化和旅游支出（2070199款）26,405.86元、電影（2070607款）2,544.00元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,144,403.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于：勞動(dòng)保障監(jiān)察支出（2080105款）431,737.80元、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出（2080109款）3,561.80元、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199款）14,400.00元、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出（2080208款）42,588.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）556,526.28元、就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799款）29,500.00元、死亡撫恤支出（2080801款）3,120.00元、殯葬支出（2081004款）63,000.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出35,737.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于：衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（2100199款）4,080.00元、計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）31,657.95元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出212,858.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.88%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出（2120201款）153,008.20元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（2120303款）40,000.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）19,850.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出5,330,218.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.98%。主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出（2130104款）888,198.87元、病蟲(chóng)害控制支出（2130108款）28,123.30元、林業(yè)和草原事業(yè)機(jī)構(gòu)支出（2130204款）325,365.40元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出（2130209款）300,000.00元、水土保持支出（2130310款）222,950.30元、其他扶貧支出（2130599款）45,000.00元、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出（2130701款）3,520,581.01元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出6,852,543.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.26%。主要用于農(nóng)村危房改造支出（2210105款）；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出12,833.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于：應(yīng)急管理事務(wù)中的一般行政管理事務(wù)支出（2240102款）4,833.69元、應(yīng)急救援支出（2240108款）8,000.00元；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為793,000.00元，支出決算為202,093.81元，完成預(yù)算的25.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，預(yù)算數(shù)0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為167,831.21元，完成預(yù)算的41.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34,262.60元，完成預(yù)算的8.72%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的下降在于2019年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)在于2019年嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年支出32.45萬(wàn)元減少122,406.19元，下降37.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加31.21元，增長(zhǎng)0.02%，增加的原因是2018年的公車修理費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到2019年支付，增加了2019年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少122,437.40元，下降78.13%，減少的主要原因是2019年水田鄉(xiāng)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)文件要求，對(duì)各項(xiàng)支出加強(qiáng)審核，對(duì)于不符合要求的不予報(bào)銷，減少公務(wù)接待的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167,831.21元，占83.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出34,262.60元，占16.95%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167,831.21元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出167,831.21元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于至蒙自市區(qū)對(duì)接業(yè)務(wù)工作、開(kāi)會(huì)、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出34,262.60元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出34,262.60元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待569批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資、積極對(duì)外爭(zhēng)取扶貧資金、迎接扶貧檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,739,919.68元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出247.54萬(wàn)元對(duì)比增加264,519.68元, 增加10.69%。主要原因在于2019年加大脫貧攻堅(jiān)力度，通過(guò)“百企幫百村”等，引進(jìn)各大局、各大企業(yè)對(duì)水田鄉(xiāng)進(jìn)行實(shí)地考察，積極招商引資，積極配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的考察調(diào)研，致使各項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于訂閱雜志，印刷培訓(xùn)材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開(kāi)會(huì)等的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常公務(wù)接待費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額13,943,700.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8,919,911.47元，固定資產(chǎn)5,023,789.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少6,319,070.38元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少3,961,727.39元，固定資產(chǎn)減少2,357,342.99元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額229,120.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出199,120.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出30,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額229,120.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、地方政府債券。從2009年起，為支持?jǐn)U大內(nèi)需，增加政府投資，財(cái)政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政職能、平衡財(cái)政收支、按照有借有還的信用原則籌集財(cái)政資金的一種方式。自2015年起，財(cái)政部通過(guò)轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金，地方財(cái)政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。
   3、財(cái)政體制。是處理上下級(jí)政府間財(cái)政關(guān)系的基本制度，包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財(cái)政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。
   4、轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。
   5、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級(jí)一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過(guò)一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。
   6、國(guó)庫(kù)集中收付制度。是指財(cái)政部門代表政府設(shè)置國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，所有的財(cái)政性資金均納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。
   7、政府采購(gòu)制度。是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
   8、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53250300756001111