監(jiān)督索引號53250300755901000

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目錄

     第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：行政單位：蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府；參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所；其他事業(yè)單位：農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心、社會保障服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年末實有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

附：2019年冷泉鎮(zhèn)機構設置及人員情況表

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計33,309,051.25元。其中：財政撥款收入33,309,051.25元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，比上年總收入數30,312,322.7元增加2,996,728.55元，增幅9.89%，主要原因分析：隨著脫貧攻堅工作的不斷推進，各項運行經費及項目經費略微增加。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計42,887,629.53元。其中：基本支出21,371,024.51元，占總支出的49.83%；項目支出21,516,605.02元，占總支出的50.17%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比,比上年總支出數22,370,841.49元增加20,516,788.04元，增幅91.71%；比上年基本支出19,945,883.16元增加1,425,141.35元,增幅7.15%；比上年項目支出2,424,958.33增加19,091,646.69元，增幅787.30%，主要原因分析：2019年安居工程補助(住建資金)根據政策大批量兌付，同時基礎設施建設、一事一議等項目資金支出大幅增加，導致增幅過高。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出21,371,024.51元。與上年對比，比上年數19,945,883.16元增加1,425,141.35元，增幅7.15%，主要原因分析：隨著扶貧等中心工作的開展，相應的行政運轉經費有所略微浮動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的51.01%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的48.99%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出21,516,605.02元。與上年對比，比上年數2,424,958.33增加19,091,646.69元，增幅787.30%，主要原因分析：2019年安居工程補助(住建資金)根據政策大批量兌付，同時基礎設施建設、一事一議等項目資金支出大幅增加，分別為:2019年安居工程補助(住建資金)兌付17,441,000元，基礎設施建設支出1,359,424.7元、一事一議項目支出2,615,127.55元，導致增幅過高。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出41,402,150.08元,占本年支出合計的96.54%。比上年數20,617,636.94元增加20,784,513.14元，增幅100.81%。主要原因分析：隨著脫貧攻堅工作的不斷推進，2019年安居工程補助(住建資金)根據政策大批量兌付，同時基礎設施建設、一事一議等項目資金支出大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出10,339,423.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.97%。主要用于機關工資福利支出、機關機構及所屬事業(yè)單位正常運轉所需的支出。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設，進行武裝部門的裝備采購及青年民兵之家掛像制作；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出439,765.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用文化廣播電視服務中心工資福利支出及相關運轉經費。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,375,119.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.32%。主要用于社會保障服務中心工資福利支出以及基層政權建設、社會救助、機關事業(yè)單位社會保險繳費等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出191,660.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.46%。主要用于社保服務中心新農合辦工資福利支出。 

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出316,494.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治。

  12.農林水（類）支出11,258,688.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.19%。主要用于農林水部門工資福利支出以及農村資源保護修復與利用、生態(tài)效益補償、其他扶貧支出等。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出17,441,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.13%。要用于機關事業(yè)單位住房公積金繳費。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于安全生產工作開支。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為513300元，支出決算為427,006.05元，完成預算的83.19%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為259,943.05元，完成預算的76.61%；公務接待費支出決算為167,063.00元，完成預算的96.01%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因分析：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《預算法》，從預算編制、預決算公開、盤活財政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經費”、嚴肅財經紀律、部門績效開展情況等方面對部門整體支出預算執(zhí)行進行認真管理。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加5,525.41元，增長1.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加7,999.41元，增長3.18%，增加的主要原因分析：隨著脫貧攻堅工作的推進，用于保障下鄉(xiāng)等中心工作公務活動需要所產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出略微增加；公務接待費支出決算減少2,474.00元，下降1.46%，減少的主要原因分析：冷泉鎮(zhèn)嚴格落實厲行節(jié)約，在確保各項工作順利開展的前提下，壓縮公務接待次數及費用，接待費用支出控制與上年基本持平，略微減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出259,943.05元，占60.88%；公務接待費支出167,063.00元，占39.12%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出259,943.05元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出259,943.05元，開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于保障脫貧攻堅等中心工作公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出167,063.00元。其中：

國內接待費支出167,063.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位來鄉(xiāng)進行政策調研等接待支出，以及因招商引資等公務活動的接待支出。 

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經費支出6,018,595.68元，比上年數4,281,507.63元增加1,737,088.05元。主要原因：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《預算法》，從預算編制、厲行節(jié)約、嚴控“三公經費”、嚴肅財經紀律，對部門整體支出預算執(zhí)行進行認真管理。機關運行經費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產總額24,836,806.49元，其中，流動資產13,938,313.10元，固定資產4,739,665.42元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2,675.12元，其他資產6,156,152.85元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8,723,933.26元，其中;流動資產減少14,598,631.10元，固定資產減少274,450.13元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元，無形資產減少7,004.88元，其他資產增加6,156,152.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產76項，賬面原值300,316.68元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,360,367.09元,其中：政府采購貨物支出135,706.00元;政府采購工程支出2,224,661.09元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額2,360,367.09元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12），2019年根據上級要求未對項目進行績效評價，項目支出績效自評無公開內容。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

  一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關編審要求向財政部門報送的，用以反映本部門、單位財務收支狀況和資金管理狀況的總結性文件。

二、一般公共預算支出：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

四、財政撥款收入：指我單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

五、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入

八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

九、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

十、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

十一、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、一般公共服務支出。反映政府提供一般公共服務的支出。

十四、科學技術支出。反映科學技術方面的支出。

十五、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

十九、農林水支出。反映政府農林水事務支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、機關運行經費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二十二、“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

二十三、政府購買服務。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務轉交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務供給的質量和財政資金的使用效率，改善社會治理結構，滿足公眾的多元化、個性化需求。

二十四、預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是指根據績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度進行評價，并把評價結果與預算編制緊密結合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數量，它更加強調預算支出的責任和效率，強調預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

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