監(jiān)督索引號(hào)53250301232701000

蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年度部門(mén)決算

目錄

   第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、國(guó)家重點(diǎn)公益林、林草信息服務(wù)、森林防火、封山育林管護(hù)、長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理、大圍山自然保護(hù)區(qū)管理、森林病蟲(chóng)害防治、林業(yè)技術(shù)推廣、林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)等多項(xiàng)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年蒙自市林業(yè)和草原局開(kāi)展工作如下：1、森林督查；2、新一輪退耕還林項(xiàng)目；3、森林撫育項(xiàng)目；4、森林植被恢復(fù)造林項(xiàng)目；5、陡坡地生態(tài)治理；6、石漠化治理；7、面山、通道綠化造林項(xiàng)目；8、森林采伐限額；9、森林防火；10、森林生態(tài)效益補(bǔ)償；11、森林病蟲(chóng)害防治；12、野生動(dòng)植物保護(hù)。

部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1、林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)

2、蒙自市森林病蟲(chóng)害防治檢疫站

3、蒙自市林業(yè)技術(shù)推廣站

4、蒙自市營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)

5、大圍山自然保護(hù)區(qū)蒙自管理

 （二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員17人），其他人員0人，主要是2019年調(diào)出人員8人，蒙室字〔2019〕42號(hào)農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局8人：李卓英、黃云、馬勇、羅斌、蔣健、楊文鐘、楊智勇、周光棟。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車(chē)輛編制14輛，在編實(shí)有車(chē)輛14輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附件)

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年度收入合計(jì)59,910,129.79元。其中：財(cái)政撥款收入59,910,129.79元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年度收入合計(jì)49,567,802元。其中：財(cái)政撥款收入49,367,802元，占總收入的99.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入200,000元，占總收入的0.4%。財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加10142327.79元。主要原因分析中央、省、州、市項(xiàng)目增加，資金增加等。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年度支出合計(jì)92,962,843.10元。其中：基本支出9,927,433.02元，占總支出的10.68%；項(xiàng)目支出83,035,410.08元，占總支出的89.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年度支出合計(jì)46,259,560.71元。其中：基本支出11,891,922.84元，占總支出的25.71%；項(xiàng)目支出34,367,637.87元，占總支出的74.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加46703282.39元。主要原因是農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，中央、省、州、市項(xiàng)目增加，資金增加等。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,927,433.02元。2018年支出11,891,922.84元，與上年對(duì)比減少1964489.79元，主要原因是農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理，基本支出相應(yīng)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.23%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出83,035,410.08元。2018年項(xiàng)目支出34,367,637.87元，與上年對(duì)比增加48667772.21元，主要原因分析中央、省、州、市項(xiàng)目完成率增加，支出相應(yīng)增加等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92,831,965.10元,占本年支出合計(jì)的99.86%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出46,190,438.71元，與上年對(duì)比增加46641526.39元，主要原因分析中央、省、州、市項(xiàng)目完成率增加，支出相應(yīng)增加等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,349,908.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)等。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出956,354.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.03%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出36,645,435.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.48%。主要用于項(xiàng)目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出53,880,266.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.04%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出； 

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為500000元，支出決算為325,180.86元，完成預(yù)算的65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為282,927.86元，完成預(yù)算的94.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42,253.00元，完成預(yù)算的21.1%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本著厲行節(jié)約接待費(fèi)開(kāi)支、未購(gòu)置公務(wù)用車(chē),減少公務(wù)用車(chē)出行等。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)325180.86元，2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)528224.26元，比2018年減少203043.4元，下降38.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算282,927.86元，2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算494839.26元，比2018年減少211911.4元，下降42.8%，減少主要原因2018年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，相應(yīng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少等；2019年公務(wù)接待費(fèi)支出決算42,253.00元，2018年公務(wù)接待費(fèi)支出決算33385.00元，比2018年增加8868元，增長(zhǎng)26.6%，增加主要原因本年度開(kāi)展森林督查工作，案件查處多，接待次數(shù)增多，相應(yīng)接待費(fèi)增加。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出282,927.86元，占87.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出42,253.00元，占12.99%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出282,927.86元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出282,927.86元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為14輛。主要用于森林督查、森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出42,253.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出42,253.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)部門(mén)相關(guān)工作的支出，森林督查、森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的接待工作支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,678,736.22元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,166,914.64元，與上年對(duì)比減少488178.42元,主要原因農(nóng)村節(jié)能工作站劃入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市林業(yè)和草原局（本級(jí)）部門(mén)資產(chǎn)總額131,897,876.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)129,631,765.00元，固定資產(chǎn)2,266,111.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42427359.11元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加46584330.04元，固定資產(chǎn)減少4156970.93元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物XX平方米，賬面原值XX元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,209,280.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出109,280.00元;政府采購(gòu)工程支出1,100,000.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額1,209,280.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

2019年部門(mén)整體履職基本符合部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃要求，項(xiàng)目支出總額符合部門(mén)中期財(cái)政項(xiàng)目支出規(guī)劃要求，完成情況良好；部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置涵蓋整個(gè)部門(mén)職責(zé)職能，并且按照部門(mén)工作計(jì)劃開(kāi)展工作，年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)；部門(mén)內(nèi)部控制制度健全；財(cái)政資金收支合理，無(wú)違規(guī)、挪用、拉用財(cái)政資金情況。評(píng)價(jià)得分90.2分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232701111