監(jiān)督索引號53250301331401000

蒙自市民政局2019年度部門決算公開報(bào)告

目錄

   第一部分  蒙自市民政局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報(bào)告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市民政局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）.擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定規(guī)范性文件并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）.貫徹落實(shí)社會救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助和生活無著流浪乞討人員救助工作。

（3）.負(fù)責(zé)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理。

（4）.貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

（5）.貫徹落實(shí)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理政策、辦法，負(fù)責(zé)行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

（6）.貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革。

（7）.貫徹落實(shí)殯葬管理政策和服務(wù)規(guī)范，推進(jìn)殯葬改革；負(fù)責(zé)經(jīng)營性公墓的管理。

（8）.組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（9）.貫徹落實(shí)殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（10）.貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

（11）.貫徹落實(shí)慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

（12）.貫徹落實(shí)社會工作、志愿服務(wù)政策，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（13）.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（14）.職能轉(zhuǎn)變。市民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。

（15）.有關(guān)職責(zé)分工。

與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛(wèi)生健康局負(fù)責(zé)實(shí)施應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

與市自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局會同市自然資源局組織編制行政區(qū)劃信息和行政區(qū)劃圖。

與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市民政局負(fù)責(zé)重點(diǎn)醫(yī)療救助對象，即最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供市醫(yī)療保障局，市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年市民政局緊抓社會救助體系建設(shè)，為精準(zhǔn)脫貧兜好底。按照黨的十九大提出的“兜底線、織密網(wǎng)、建機(jī)制”的要求，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。不斷健全社會救助機(jī)制，積極推行政府購買服務(wù)，加強(qiáng)基層社會救助經(jīng)辦能力，健全基層社會救助一門受理協(xié)同辦理、救助對象動態(tài)管理、救助標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)助水平與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動以及居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對等機(jī)制。圍繞脫貧攻堅(jiān)社會保障政治任務(wù)，做好兜底保障工作。持續(xù)推進(jìn)精準(zhǔn)施保，深化低保規(guī)范管理，強(qiáng)化監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退；按照堅(jiān)決打贏新時(shí)代第一場硬仗的要求，聚焦深度貧困地區(qū)，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村低保與扶貧開發(fā)有效銜接，確保農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)、穩(wěn)定地高于扶貧標(biāo)準(zhǔn)，助力打好貧困村脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)；積極配合做好農(nóng)村C、D級危房戶的核查認(rèn)定工作，加強(qiáng)農(nóng)村低保對象、分散供養(yǎng)特困人員安全住房保障，助力打好農(nóng)村危房改造攻堅(jiān)戰(zhàn)；加強(qiáng)特困人員救助供養(yǎng)，加大臨時(shí)救助力度，切實(shí)保障困難群眾基本生活，確保脫貧攻堅(jiān)路上不漏一戶不落一人。抓養(yǎng)老服務(wù)供給能力，全力補(bǔ)齊民生短板。深入推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場，大力發(fā)展鄉(xiāng)村養(yǎng)老，積極推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，繼續(xù)加大城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度，年內(nèi)計(jì)劃新增養(yǎng)老床位790張。繼續(xù)開展養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)專項(xiàng)行動，全面排除養(yǎng)老機(jī)構(gòu)安全隱患，堅(jiān)守養(yǎng)老機(jī)構(gòu)不出安全事故的底線。深入貫徹《中華人民共和國慈善法》，落實(shí)稅收優(yōu)惠、場地提供、費(fèi)用減免等政策措施，加快推動全市慈善事業(yè)健康有序發(fā)展。抓社會治理創(chuàng)新，有效推進(jìn)基層治理能力建設(shè)。貫徹落實(shí)黨的十九大對發(fā)揮社會組織作用、加強(qiáng)社會組織管理、創(chuàng)新社區(qū)治理等作出的新部署，深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)試點(diǎn)和以村民小組或自然村為基本單元的村民自治試點(diǎn)工作，深入推進(jìn)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，抓典型、立標(biāo)桿、推經(jīng)驗(yàn)。加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施和村民小組活動場所等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)村民小組活動場所建設(shè)全覆蓋的目標(biāo)。認(rèn)真開展村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉前期調(diào)研，確保換屆選舉工作平穩(wěn)有序。全面推進(jìn)村（居）民委員會統(tǒng)一社會信用代碼賦碼工作，開展政府購買社區(qū)社會服務(wù)試點(diǎn)，提高村（居）民委員會服務(wù)能力。開展好民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“進(jìn)社區(qū)”工作，在全面推進(jìn)創(chuàng)建工作的基礎(chǔ)上，突出打造重點(diǎn)示范社區(qū)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成各項(xiàng)創(chuàng)建工作。繼續(xù)做好行業(yè)協(xié)會商會與行政機(jī)關(guān)脫鉤試點(diǎn)，加強(qiáng)社會組織監(jiān)管、信息公開和自律、誠信建設(shè)，積極推進(jìn)政府向社會組織購買服務(wù)、轉(zhuǎn)移職能。嚴(yán)格落實(shí)社會組織黨建工作與登記、年檢、評估“三同步”，推進(jìn)社會組織“兩個(gè)有效覆蓋”，推動社會組織黨組織規(guī)范化建設(shè)。組織實(shí)施民政部“三區(qū)”社會工作專業(yè)人才支持計(jì)劃、滬滇社會工作“牽手” 計(jì)劃，深入推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步引導(dǎo)和動員社會組織、社會工作專業(yè)人才積極參與脫貧攻堅(jiān)。抓專項(xiàng)社會事務(wù)管理，更加規(guī)范地搞好服務(wù)。貫徹落實(shí)黨的十九大對構(gòu)建城鎮(zhèn)發(fā)展格局、健全留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系等作出的新部署，全面完成第二次全國地名普查任務(wù)，深化普查成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。加快推進(jìn)文瀾鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)撤鎮(zhèn)設(shè)街道工作，積極穩(wěn)妥有序推進(jìn)大臺子劃歸雨過鋪等行政區(qū)劃調(diào)整。認(rèn)真做好行政區(qū)域界線聯(lián)檢，深入推進(jìn)平安邊界建設(shè)。持續(xù)深化殯葬改革，加大殯儀館、公墓、骨灰堂等殯葬公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度，倡導(dǎo)節(jié)地殯葬，實(shí)施惠民殯葬。建立健全節(jié)地生態(tài)安葬標(biāo)準(zhǔn)和獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，進(jìn)一步推行葬式葬法改革，開展散埋亂葬專項(xiàng)治理活動。加強(qiáng)救助機(jī)構(gòu)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管，改進(jìn)生活無著流浪乞討人員救助管理工作，強(qiáng)化救助對象尋親返家。規(guī)范婚姻登記服務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)婚姻登記歷史數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作的督促指導(dǎo)力度。推動構(gòu)建以監(jiān)護(hù)干預(yù)為核心的未成年人社會保護(hù)制度，建立健全農(nóng)村留守兒童和困境兒童關(guān)愛服務(wù)保障體系，形成“合力監(jiān)護(hù)、相伴成長”關(guān)愛保護(hù)專項(xiàng)行動長效機(jī)制。抓城鄉(xiāng)社區(qū)治理，全面提升社區(qū)綜合服務(wù)能力。進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)社區(qū)建設(shè)工作是市委、市政府從我市推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展、創(chuàng)建文明城市實(shí)際出發(fā)，審時(shí)度勢做出的一項(xiàng)重要決定，是貫徹落實(shí)十九大精神的一項(xiàng)具體行動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市民政局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共6個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：蒙自市民政局機(jī)關(guān)（本級）、蒙自市城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理中心、蒙自市社會福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殯葬管理所、蒙自市殯儀館。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒙自市民政局部門2019年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員23人，主要是局機(jī)關(guān)編外人員3人，社會福利院編外人員20人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

本年年末實(shí)有人數(shù)較上年減少180人，其中行政人員減少5人，事業(yè)人員減少21人，離休人員減少4人，退休人員減少150人（無軍籍退休人員）。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員劃出。

車輛編制16輛，實(shí)有車輛12輛（含下屬單位車輛）。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市民政局部門2019年度收入合計(jì)57,500,298.76元。其中：財(cái)政撥款收入57,500,298.76元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年150,626,429.53元對比減少93,126,130.77元，減少61.83%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡職能劃出，支出減少。我單位2019年財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率73.58%，主要原因?yàn)槲覇挝辉谀瓿躅A(yù)算時(shí)只預(yù)算本級資金，上級資金未納入預(yù)算，決算時(shí)決算數(shù)含上級資金。

二、支出決算情況說明

蒙自市民政局部門2019年度支出合計(jì)75,821,296.43元。其中：基本支出7,827,645.82元，占總支出的10.32%；項(xiàng)目支出67,993,650.61元，占總支出的89.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出118,442,030.14元對比減少42,620,733.71元，減幅35.98%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革，優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡職能劃出，支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,827,645.82元。與上年21,544,145.06元對比減少13,716,499.24元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出，支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,267,266.63元，占基本支出的92.84%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出560,379.19元，占基本支出的7.16%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出67,993,650.61元。與上年96,897,885.08元對比減少28,904,234.47元，減少29.83%，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫、救災(zāi)等職能劃轉(zhuǎn)，支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市民政局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73,630,226.19元,占本年支出合計(jì)的97.11%。較上年數(shù)117,699,618.14元減少44,069,391.95，減幅37.44%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革優(yōu)撫、救災(zāi)等職能劃轉(zhuǎn)，支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出21,852.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出71,603,717.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.25%。主要用于20801款人力資源和社會保障管理事務(wù)在職人員工傷等其他保險(xiǎn)支出4,145.13元，20802民政管理事務(wù)支出8,273,458.2元，其中行政運(yùn)行支出3,198,929.69元，行政區(qū)劃和地名管理支出246,950.24元,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出94,152.8元,其他民政管理事務(wù)支出4,733,425.47元；20805行政事業(yè)單位離退休支出851,348.48元，其中行政單位離退休人員補(bǔ)助147,711元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)703,637.48元；20808撫恤支出8,803,256.45元；20809退役安置支出276,592.27；20810社會福利支出14,622,950.82元，其中兒童福利支出1,989,326元；老年福利支出1,055,522.2元，殯葬支出10068440.86元，社會福利事業(yè)單位支出1290227.97元，其他社會福利支出219433.79元，20811殘疾人事業(yè)支出2,658,760元；20819最低生活保障支出27,853,165元；20820臨時(shí)救助支出3,218,511.39元；20821特困人員救助供養(yǎng)支出4,358,494元；20825其他生活救助支出342,700.25元;20899其他社會保障和就業(yè)支出340,336元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,004,656.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市民政局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為700,000.00元，支出決算為283,872.71元，完成預(yù)算的40.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為237,440.71元，完成預(yù)算的79.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46,432.00元，完成預(yù)算的11.61%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：經(jīng)費(fèi)開支和報(bào)銷方面嚴(yán)格遵守厲行節(jié)約的原則，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支，故本年三公經(jīng)費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少52889.08元，下降15.71%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)增加43362.83元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8637.11元，下降4.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少90,683.97元，下降67.65%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公務(wù)用車購置費(fèi)增加主要原因?yàn)椋簹浽岣母锕ぷ魍七M(jìn)，省級下?lián)懿势惫娼鹳徺I兩輛殯儀館業(yè)務(wù)用車，因下?lián)苜Y金不足，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款殯葬經(jīng)費(fèi)支出購置費(fèi)43362.83元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出237,440.71元，占83.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出46,432.00元，占16.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出237,440.71元。其中：

公務(wù)用車購置支出43,362.83元，購置車輛2輛。殯葬改革工作推進(jìn)，省級下?lián)懿势惫娼鹳徺I兩輛殯儀館業(yè)務(wù)用車，因下?lián)苜Y金不足，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款殯葬經(jīng)費(fèi)支出購置費(fèi)43362.83元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出194,077.88元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。主要用于殯葬、流浪乞討等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出46,432.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出46,432.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次770人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有鄰單位參觀學(xué)習(xí)、救助工作接送救助人員工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市民政局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出560,379.19元，與上年3,769,602.33元對比減少3,209,223.14元，主要原因分析：機(jī)構(gòu)改革后退役安置、救災(zāi)等職能劃轉(zhuǎn)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公用品采購、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市民政局部門資產(chǎn)總額46,198,884.76元，其中，流動資產(chǎn)31,308,875.69元，固定資產(chǎn)凈值14,687,508.37元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值202,500.70元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45,931,083.25元，其中;流動資產(chǎn)減少44,105,335.37元，固定資產(chǎn)減少1,701,807.42元，無形資產(chǎn)減少123,940.46元。機(jī)構(gòu)改革資金劃轉(zhuǎn)情況:房屋建筑物劃轉(zhuǎn)615.2平方米，賬面原值813,103.72元,無形資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)2項(xiàng),賬面原值157,800元,通用設(shè)備、專用設(shè)備等固定資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)120項(xiàng),賬面原值2,398,455.72元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,639,165.00元,其中：政府采購貨物支出309,365.00元;政府采購工程支出3,232,000.00元;政府采購服務(wù)支出97,800.00元;授予中小企業(yè)合同金額407,165.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

監(jiān)督索引號53250301331401111