監(jiān)督索引號(hào)53250300920301000

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年度部門決算

第一部分   中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市委有關(guān)組織工作的路線、方針、政策和決議；擬訂本市組織、干部和人才工作的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2、調(diào)查掌握市屬各級(jí)黨組織、黨員狀況，指導(dǎo)基層組織做好黨員管理、教育工作，發(fā)展黨的隊(duì)伍，健全黨的組織生活制度，增強(qiáng)基層黨組織的活力。

3、承辦基層黨委召開黨員代表大會(huì)的呈批手續(xù)和委員增補(bǔ)批復(fù)手續(xù)，辦理呈批黨組織的設(shè)置，協(xié)助市委做好召開黨代會(huì)的組織籌備和出席上一級(jí)黨代會(huì)代表的醞釀選舉工作，指導(dǎo)和協(xié)助基層黨委開好黨代會(huì)。

4、適應(yīng)新形勢(shì)，加強(qiáng)農(nóng)村、學(xué)校、非公經(jīng)濟(jì)和社區(qū)黨建等工作，不斷擴(kuò)大黨的工作覆蓋面。

5、制訂市屬部、委、辦、局、街道單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)考察、了解干部，辦理副科以上干部的任免和交流工作，同時(shí)按干部分管原則，辦理市、街黨群系統(tǒng)、市人大、市檢察院、市法院、市人民團(tuán)體干部的任免和調(diào)配工作。

6、按有關(guān)規(guī)定辦理干部赴港澳和出國(guó)的政審工作，負(fù)責(zé)干部檔案管理和所管干部的統(tǒng)計(jì)工作。

7、及時(shí)了解和掌握市屬各單位執(zhí)行黨的干部政策情況，不斷深化干部制度改革，總結(jié)推廣改革經(jīng)驗(yàn)。

8、負(fù)責(zé)對(duì)市、街和市直部委辦局后備干部的考察了解，培養(yǎng)選拔中青年干部，健全后備干部制度。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門作好經(jīng)常性的人才工作，加強(qiáng)調(diào)查研究，檢查督促人才政策的貫徹執(zhí)行，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促全市人才工作。

10、了解掌握全市各單位貫徹執(zhí)行中央、省和市委有關(guān)老干部政策的情況，指導(dǎo)并協(xié)助有關(guān)單位做好干部離退休的審批和管理工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨員黨籍、黨齡的審查落實(shí)和黨員不服黨組織勸退、延長(zhǎng)預(yù)備期、取消預(yù)備黨員資格等方面問(wèn)題的處理。

12、負(fù)責(zé)制訂全市黨員干部電化教育計(jì)劃并組織實(shí)施。

13、負(fù)責(zé)全市干部信息庫(kù)、黨員信息庫(kù)和各地黨建網(wǎng)建設(shè)，并做好維護(hù)、更新和應(yīng)用工作。

14、圍繞各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，對(duì)干部和組織工作的重要問(wèn)題開展調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，對(duì)基層黨委的組織工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)中共蒙自市委組織部2019年年初工作計(jì)劃制定該單位的年度工作目標(biāo)及重點(diǎn)為：

檔案電子化工作，按照州委組織部《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)干部人事檔案數(shù)字化工作的通知》和全州干部人事檔案數(shù)字化工作會(huì)議精神，完成第一階段從2018年9月至2019年12月，范圍為市科級(jí)干部個(gè)人檔案電子化工作。

“兩委”換屆，謀劃完成好2019年村（社區(qū)）“兩委”換屆。扎實(shí)做好摸底調(diào)查工作，做好風(fēng)險(xiǎn)把控，對(duì)村（社區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍、后備人選等做好分析研判，做好當(dāng)前軟弱渙散基層黨組織整治、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、撤換不勝任不合格不盡責(zé)村黨組織書記等工作。

以商引才，借我市“招百商行動(dòng)計(jì)劃”之機(jī)，實(shí)施“以商招才”工程；以業(yè)引才，按照市級(jí)統(tǒng)籌安排用好每年預(yù)算100萬(wàn)元人才工作經(jīng)費(fèi)，確保人才引得進(jìn)、留得住、用得好。

干部專業(yè)能力提升，根據(jù)《中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室關(guān)于以“四個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”為抓手大力培植稅源挖掘增收潛力的通知》（蒙辦發(fā)〔2018〕99號(hào)）開辦教育產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等四個(gè)產(chǎn)業(yè)方向的干部專業(yè)能力提升培訓(xùn)班。

村干部換屆培訓(xùn)，開展村干部換屆培訓(xùn)，培訓(xùn)主要圍繞提高村干部履職能力、村級(jí)組織建、村務(wù)財(cái)務(wù)公開、黨風(fēng)廉政建設(shè)、農(nóng)村精神文明建設(shè)、各項(xiàng)惠農(nóng)支農(nóng)政策以及農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)開發(fā)，計(jì)劃生育、農(nóng)村社會(huì)維穩(wěn)等內(nèi)容開展集中培訓(xùn)。

鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)工作，抓實(shí)黨建促鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)工作；重點(diǎn)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校和黨員教育實(shí)訓(xùn)基地。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部是中共市委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，加掛中共蒙自市委老干部局牌子，對(duì)外加掛蒙自市公務(wù)員局牌子。歸口管理為中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，中共蒙自市委黨代會(huì)常任制工作辦公室與市委組織部合署辦公。根據(jù)蒙編辦〔2019〕19號(hào)通知，蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)改革調(diào)整后，所屬事業(yè)單位3個(gè)，即：中共蒙自市委組織部黨員教育管理科（核定事業(yè)編4人，在職2人）、蒙自市黨員服務(wù)中心（核定事業(yè)編6人，在職3人）、蒙自市老干部活動(dòng)中心（核定事業(yè)編2人，在職1人）。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部屬于一級(jí)預(yù)算單位，截止2019年12月31日核定人員編制38人。其中：行政編制26人，事業(yè)編制12人；實(shí)際在職人員38人，其中：行政人員30人，參照公務(wù)員法管理人員3人，非參公事業(yè)人員5人，在職人員控制率為100.00%。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門2019年度收入合計(jì)14,104,944.89元。其中：財(cái)政撥款收入14,104,944.89元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2018年度收入合計(jì)7,623,294.26元，其中：財(cái)政撥款收入7,623,294.26元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加85.02%。人員經(jīng)費(fèi)增加較多，實(shí)際比預(yù)算增加452.66萬(wàn)元，增加原因是機(jī)構(gòu)合并，老干部局劃入市委組織部，老干部局的人員工資及支付離休老干部的各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼等支出費(fèi)用增加。支付老干部局蒙自市企業(yè)離休干部津補(bǔ)貼1,646,982.50元。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門2019年度支出合計(jì)11,602,066.72元。其中：基本支出8,617,848.34元，占總支出的74.28%；項(xiàng)目支出2,984,218.38元，占總支出的25.72%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2018年度支出合計(jì)8,072,417.1元。其中：基本支出3,276,516.6元，占總支出的40.59%；項(xiàng)目支出4,795,900.5元，占總支出的59.41%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加43.72%，增加原因是機(jī)構(gòu)合并，中共蒙自市委老干部局、市公務(wù)員局兩個(gè)部門并入市委組織部，導(dǎo)致人員工資及支付離休老干部的各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出費(fèi)用增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,617,848.34元。2018年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,276,516.6元。與上年對(duì)比增加5,341,331.74元,增加主要原因是機(jī)構(gòu)合并，中共蒙自市委老干部局、市公務(wù)員局兩個(gè)部門并入市委組織部，導(dǎo)致人員工資及支付離休老干部的各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的48.08%；企業(yè)離休老干部津貼、撫恤金、生活補(bǔ)助支出、大學(xué)生村官等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的34.29%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.63%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,984,218.38元。2018年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,795,900.5元。與上年對(duì)比減少1,811,681.62元,減幅為37.78%。減少主要原因是對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助比上年減少1,201,500.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門2019度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,602,066.72元,占本年支出合計(jì)的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,072,417.1元。與上年對(duì)比增加43.72%,主要原因是中共蒙自市委老干部局、市公務(wù)員局兩個(gè)部門并入市委組織部，導(dǎo)致人員工資及支付離休老干部的各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,633,482.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.79%。主要用于工資福利支出3,448,050元，商品和服務(wù)支出3,436,488.35元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助611,698元，資本性支出137,246.4元，其他支出0元;

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,523,809.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出412,237.56元，企業(yè)離休干部津補(bǔ)貼1,646,982.50元, 企業(yè)離休干部護(hù)理費(fèi)246,400元，離退休老干部節(jié)日慰問(wèn)費(fèi)。 119,706元，離休干部護(hù)理費(fèi)9000元，離退休人員管理機(jī)構(gòu)費(fèi)用707,083.16元，其他行政事業(yè)單位離退休支出293,668元，工傷保險(xiǎn)費(fèi)2,982.33元，撫恤金13,608元，就業(yè)補(bǔ)助72,142.01元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出444,774.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.83%。主要用于對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助444,774.41元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150,000元，支出決算為68,823.42元，完成預(yù)算的45.88%，較“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)減少81,176.88元。相比2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出54164.7元增加14658.72元，主要原因是車輛運(yùn)維費(fèi)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為29,623元，完成預(yù)算的19.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39,200.42元，完成預(yù)算的26.13%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次30次，共計(jì)接待540人次。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)因嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待，2019年公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算減少。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算150,000元全部為公務(wù)接待費(fèi)，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出費(fèi)用（由于本單位無(wú)車輛）。但2019年發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29,623元，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出的原因是由于2019年機(jī)構(gòu)改革，老干部局并入本單位，產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,623元是原老干部局的公務(wù)用車產(chǎn)生的費(fèi)用,由于本單位在機(jī)構(gòu)合并前無(wú)車輛，因此上年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，老干部局并入后產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,623元，占43.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出39,200.42元，占56.96%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29,623元，相比2018年度0元增加29623元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29,623元，相比2018年度0元增加29623元，增加率為100%，主要原因是2018年度財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)的原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)合并，老干部局并入本單位，但老干部局原有的1輛公務(wù)用車雖然固定資產(chǎn)賬未轉(zhuǎn)入我部，但機(jī)構(gòu)合并后老干部局的費(fèi)用并入我部記賬，因此公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29,623元是原老干部局公務(wù)用車產(chǎn)生的費(fèi)用,由于本單位在機(jī)構(gòu)合并前無(wú)車輛，因此上年未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，老干部局并入后才產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出39,200.42元，相比2018年度54164.7元減少14964.28元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出39,200.42元，相比2018年度54164.7元減少14964.28元，減少27.6%，主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)，（其中：外事接待費(fèi)支出0元），2019年共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他縣市組織部聯(lián)系工作及提升干部綜合素質(zhì)等相關(guān)工作的接待支出。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為150,000元，2019年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)因嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待，2019年公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算減少。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,519,243.54元。主要用于辦公費(fèi)40521.78元、印刷費(fèi)6159.6元、電費(fèi)4428.33元，郵電費(fèi)7780.68元、差旅費(fèi)71023.68元，維修(護(hù))費(fèi)1880元、租賃費(fèi)38836元，會(huì)議費(fèi)7556元、培訓(xùn)費(fèi)201530元、公務(wù)接待費(fèi)15006元、勞務(wù)費(fèi)20979.12元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)701449元、福利費(fèi)2000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23650元、其他交通費(fèi)用289950元、其他商品和服務(wù)支出86493.35元。2018年支出6871元，本年比去年增加1,512,372.54元，增加原因蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)改革調(diào)整后，蒙自市老干部局并入我部，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部部門資產(chǎn)總額4,161,416.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,732,707.42元，固定資產(chǎn)凈值428,709.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,404,394.68元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,393,606.06元，固定資產(chǎn)增加10,788.62元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部用于部門業(yè)務(wù)發(fā)展的項(xiàng)目支出合計(jì)2,984,218.38元，其中；組織部業(yè)務(wù)費(fèi)349,839.44元。黨務(wù)及組織等相關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2,093,528.93元。基層黨建經(jīng)費(fèi)300,000.00元。2019年組織部老干部業(yè)務(wù)費(fèi)168,708元。2018年中央就業(yè)補(bǔ)助資金72142.01元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

1.組織部業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

組織部業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)：貫徹執(zhí)行中央和省、市委有關(guān)組織工作的路線、方針、政策和決議；擬訂本市組織、干部和人才工作的政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。制訂市屬部、委、辦、局、街道單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)規(guī)劃，考察、了解、培養(yǎng)干部。調(diào)查掌握市屬各級(jí)黨組織、黨員狀況，指導(dǎo)基層組織做好黨員管理、教育工作，發(fā)展黨的隊(duì)伍，健全黨的組織生活制度，增強(qiáng)基層黨組織的活力。適應(yīng)新形勢(shì)，加強(qiáng)農(nóng)村、學(xué)校、非公經(jīng)濟(jì)和社區(qū)黨建等工作，不斷擴(kuò)大黨的工作覆蓋面。干部專業(yè)能力提升，確保人才引得進(jìn)、留得住、用得好；抓實(shí)黨建促鄉(xiāng)村振興、脫貧攻堅(jiān)工作；重點(diǎn)建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校和黨員教育實(shí)訓(xùn)基地。各條績(jī)效指標(biāo)均100%完成，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

2.黨務(wù)及組織等相關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

黨務(wù)及組織等相關(guān)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)年度總體績(jī)效目標(biāo)：負(fù)責(zé)全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺(tái)骨干隊(duì)伍的建設(shè)；指導(dǎo)督促全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺(tái)管理和運(yùn)用的檢查、考核、評(píng)估工作； 深化基層黨組織建設(shè)。指導(dǎo)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大、政府換屆和市政協(xié)換屆工作。統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導(dǎo)全市后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。科級(jí)以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊(duì)伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實(shí)培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。負(fù)責(zé)全市《黨員教育培訓(xùn)規(guī)劃》的制定、指導(dǎo)和落實(shí)；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)黨建工作，辦好“蒙自黨建網(wǎng)”，維護(hù)好“蒙自組工群”易信平臺(tái)。搭建基層黨員群眾增收致富平臺(tái)。加強(qiáng)基層活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè),堅(jiān)持建管用一體化、軟硬件一起抓，建設(shè)村民活動(dòng)場(chǎng)所。著力實(shí)現(xiàn)基層黨組織綜合服務(wù)平臺(tái)全覆蓋,加強(qiáng)綜合平臺(tái)操作員培訓(xùn)工作，下基層一對(duì)一培訓(xùn)，提升操作員能力水平。農(nóng)村老黨員補(bǔ)助。開展黨建目標(biāo)考核。續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。著力實(shí)現(xiàn)基層黨組織綜合服務(wù)平臺(tái)全覆蓋,加強(qiáng)綜合平臺(tái)操作員培訓(xùn)工作，下基層一對(duì)一培訓(xùn)，提升操作員能力水平。開展黨建目標(biāo)考核。續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。各條績(jī)效指標(biāo)均完成，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

3. 基層黨建經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)

基層黨建經(jīng)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)：規(guī)范“黨建引領(lǐng)、市民吹哨、干部報(bào)到、多元聯(lián)動(dòng)”工作體系。優(yōu)化“智慧蒙自”民生版APP功能，規(guī)范“黨建引領(lǐng)、市民吹哨、干部報(bào)到、多元聯(lián)動(dòng)”工作體系，做實(shí)市、街道、社區(qū)三級(jí)城市治理調(diào)度中心，發(fā)揮“文明市民榮譽(yù)超市”、蒙自建設(shè)者之家、黨群服務(wù)中心等載體作用，推動(dòng)全民參與城市治理，真正形成“微平臺(tái)” 撬動(dòng)城市“大治理”新模式。

搭建組織工作大數(shù)據(jù)應(yīng)用分析模型，推動(dòng)全市黨的基層組織建設(shè)全面進(jìn)步。通過(guò)相關(guān)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

4. 組織部老干部業(yè)務(wù)費(fèi)績(jī)效自評(píng)

組織部老干部業(yè)務(wù)費(fèi)總體績(jī)效目標(biāo)：走訪慰問(wèn)離退休干部，慰問(wèn)離退休干部，對(duì)困難老干部進(jìn)行幫扶。開展延研會(huì)、老年詩(shī)書畫協(xié)會(huì)，推進(jìn)老年大學(xué)發(fā)展及建設(shè)，組織老干部考察培訓(xùn)，加強(qiáng)及推動(dòng)老干部的凝聚力與引領(lǐng)作用。通過(guò)相關(guān)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

根據(jù)《蒙自市財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》要求，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部做好各項(xiàng)目前期計(jì)劃，在執(zhí)行中修正計(jì)劃，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，并按時(shí)完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（四）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部是中共市委工作機(jī)關(guān)，為正科級(jí)，加掛中共蒙自市委老干部局牌子，對(duì)外加掛蒙自市公務(wù)員局牌子。歸口管理為中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室，中共蒙自市委黨代會(huì)常任制工作辦公室與市委組織部合署辦公。

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部屬于政府一級(jí)預(yù)算單位，截止到2019年12月31日，核定編制38人，其中：行政編制人員26名，事業(yè)編制12名，實(shí)際在職人員38人，其中：行政人員30人，參照公務(wù)員法管理人員3人，非參公事業(yè)人員5人，在職人員控制率為100%。

2. 部門的職能職責(zé)為：

（1）統(tǒng)籌黨組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式。研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定黨員發(fā)展計(jì)劃和措施，組織新時(shí)期黨的建設(shè)理論研究。

（2）提出列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的建議。加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)。負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理。承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

（3）統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)勵(lì)、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)。擬訂公務(wù)員管理配套政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對(duì)外合作交流、申訴控告等。

（4）擬訂干部隊(duì)伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實(shí)全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。

（5）負(fù)責(zé)黨代會(huì)常任制的日常工作，負(fù)責(zé)黨代表任期制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦市級(jí)及以上黨代表的提案、提議、來(lái)信、來(lái)訪等事項(xiàng)，組織開展黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研、民主評(píng)議、列席會(huì)議等工作。

（6）統(tǒng)籌黨的組織制度和干部人事制度的改革。擬訂組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。

（7）負(fù)責(zé)人才工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。代市委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開展有關(guān)活動(dòng)。

（8）統(tǒng)籌干部教育工作，擬訂干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織市管黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校及其師資隊(duì)伍建設(shè)工作。

（9）統(tǒng)籌干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問(wèn)題的審理工作，管理黨員、市管干部的申訴和來(lái)信來(lái)訪工作。

（10）負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

（11）貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省州市黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策。負(fù)責(zé)退（離）休干部工作。

（12）指導(dǎo)機(jī)構(gòu)編制工作，歸口管理中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

（13）完成市委交辦的其他任務(wù)。

3.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部在申報(bào)2019年部門預(yù)算時(shí)，按照《蒙自市財(cái)政局關(guān)于開展2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作的通知》（蒙財(cái)發(fā)〔2018〕274號(hào)）的相關(guān)要求，根據(jù)部門職責(zé)職能、年度重點(diǎn)工作安排、年度計(jì)劃任務(wù)設(shè)定2019年部門整體績(jī)效目標(biāo)，并由蒙自市財(cái)政局委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行審核，最終由中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋單位公章予以確定, 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年度確定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)如下：

3.部門整體收支情況

2019年度收入14,104,944.89元，其中：財(cái)政撥款收入14,104,944.89元、其他收入0元。支出11,602,066.72元，其中：基本支出8,617,848.34元、項(xiàng)目支出2,984,218.38元。

4.部門預(yù)算管理制度情況

為了確保中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部各項(xiàng)資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運(yùn)行，提高資金的使用效率，保障本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的合法合規(guī)，財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條側(cè)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定了中共蒙自市委組織部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度，截止至2019年9月30日，中共蒙自市委組織部?jī)?nèi)部控制相關(guān)制度處于更新階段，還未健全完善。

5.績(jī)效自評(píng)的目的

對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年度部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況、部門管理情況、職責(zé)履行情況、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況做出分析及評(píng)價(jià)；了解各部門的部門整體資金使用情況和取得的效果，總結(jié)預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門管理，完善預(yù)算管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和完成績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。　　

6.自評(píng)組織過(guò)程的前期準(zhǔn)備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，一是組建評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)；二是制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；三是部署安排評(píng)價(jià)工作。　　

7.自評(píng)組織過(guò)程的組織實(shí)施

我部高度重視、認(rèn)真落實(shí)，積極組織力量，項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分，形成自評(píng)報(bào)告。

8.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年部門整體支出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部自評(píng)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況，綜合從部門整體投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行了量化打分。中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年部門整體支出項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分86.90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年部門整體履職基本符合部門中長(zhǎng)期規(guī)劃要求，部門整體履職情況良好；部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基本合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置涵蓋整個(gè)部門職責(zé)職能，并且按照部門工作計(jì)劃開展工作，年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)；部門內(nèi)部控制制度健全；財(cái)政資金收支合理，無(wú)違規(guī)、挪用、拉用財(cái)政資金情況。但存在年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)合理，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不全面，部分工作未設(shè)定績(jī)效目標(biāo)；績(jī)效目標(biāo)設(shè)置較低等問(wèn)題。

9.存在的問(wèn)題和整改情況

  （1）年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不合理

一是年初績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置較低、不完整，與實(shí)際完成情況不符。

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部存在年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置未經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算、目標(biāo)設(shè)置過(guò)小問(wèn)題，如“開展文化娛樂(lè)活動(dòng)次數(shù)”指標(biāo)，年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)值為12次以上，實(shí)際完成數(shù)量為24次，實(shí)際完成率達(dá)200%。

二是年初績(jī)效指標(biāo)明確性低，部門項(xiàng)目支出未設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年初未對(duì)駐村扶貧隊(duì)員管理工作、組織系統(tǒng)“掃黑除惡“工作、堅(jiān)持正確導(dǎo)向選人用人工作、從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)干部監(jiān)督管理工作設(shè)定具體的績(jī)效目標(biāo)。

整改情況;2019首次進(jìn)行部門績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定等工作缺乏經(jīng)驗(yàn)，因此對(duì)目標(biāo)設(shè)定不太合理。在設(shè)置2020年績(jī)效目標(biāo)時(shí)，我們嚴(yán)格按照“指向明確、細(xì)化量化、合理可行、相應(yīng)匹配”的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定要求、根據(jù)部門工作計(jì)劃和實(shí)際工作情況，對(duì)部門績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算、保證績(jī)效目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性，確保目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合，縮小年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際工作完成情況存在的偏差。

（2）預(yù)算編制不合理，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較大。

  2019年預(yù)算調(diào)整率較大的原因是；根據(jù)蒙編辦〔2019〕19號(hào)通知，蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，機(jī)構(gòu)合并，中共蒙自市委老干部局、市公務(wù)員局兩個(gè)部門并入市委組織部，導(dǎo)致人員工資及支付離休老干部的各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼、機(jī)構(gòu)運(yùn)行等支出費(fèi)用增加，一下子增加兩個(gè)部門的費(fèi)用，導(dǎo)致原來(lái)的預(yù)算不足，需要調(diào)整預(yù)算。

整改情況：在進(jìn)行2020年預(yù)算編制時(shí)根據(jù)實(shí)際支出情況，合理制定項(xiàng)目方案和計(jì)劃，明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用，減少預(yù)算執(zhí)行中的項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整和結(jié)余，平衡好預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效率和效益適時(shí)建立動(dòng)態(tài)的預(yù)算分析機(jī)制，及時(shí)掌握預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況，以提升預(yù)算執(zhí)行管理水平。

（3）部門年度預(yù)算管理不到位，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率和公用經(jīng)費(fèi)控制率較大。蒙自市委員會(huì)組織部機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，機(jī)構(gòu)合并，中共蒙自市委老干部局、市公務(wù)員局兩個(gè)部門并入市委組織部，兩個(gè)部門并入后，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率和公用經(jīng)費(fèi)控制率，控制難度加大，對(duì)新并入部門的業(yè)務(wù)及職責(zé)范圍不太熟悉，再加上并入部門將2019年全年的賬也同時(shí)并入蒙自市委員會(huì)組織部一起進(jìn)行賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和公用經(jīng)費(fèi)不只是中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部一個(gè)部門的數(shù)據(jù)，而是部門合并后的數(shù)據(jù)，因此導(dǎo)致變動(dòng)率較大。

整改情況：在進(jìn)行2020年預(yù)算編制時(shí)，按《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理的通知》（財(cái)預(yù)【2013】372號(hào)）相關(guān)要求，細(xì)化支出預(yù)算編制，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，在年初編制預(yù)時(shí)將上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金考慮進(jìn)本年預(yù)算收入，年中加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（4）年度績(jī)效目標(biāo)未如期完成

整改情況：提高預(yù)算績(jī)效管理主體意識(shí)，在以后的預(yù)算績(jī)效管理工作過(guò)程中，按照財(cái)政局要求，積極配合財(cái)政部門開展預(yù)算績(jī)效管理工作，及時(shí)并準(zhǔn)確上報(bào)相關(guān)作息和資料，如實(shí)反映部門履職情況，充分體下總站履職效益。切實(shí)履行部門職能，嚴(yán)格按照年度工作計(jì)劃開展具體工作；如果年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)年度內(nèi)難以完成，則需要于年中及時(shí)調(diào)整設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)。

10.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)組織部2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”，在核定預(yù)算單位下一預(yù)算年度項(xiàng)目支出總預(yù)算的基礎(chǔ)上，考慮其政策性增支需求，基本保持項(xiàng)目支出總預(yù)算規(guī)模不變。

11.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u(píng)價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，績(jī)效自評(píng)工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評(píng)價(jià)指標(biāo)全面、評(píng)價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評(píng)價(jià)操作可行的要求。詳細(xì)評(píng)價(jià)情況見附表12。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表11-12表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250300920301111