監(jiān)督索引號53250300943501000

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度部門決算目錄

第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

   第一部分蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)建立和完善高效便民的政務(wù)服務(wù)體系，建立健全行政審批工作機(jī)制，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)工作建設(shè)，做好相關(guān)部門入駐政務(wù)大廳窗口和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心規(guī)范化建設(shè)工作，協(xié)助入駐部門抓好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)行政審批制度改革工作。在市行政審批改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革。

4、負(fù)責(zé)市級公共資源交易活動中的質(zhì)疑、投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

5、負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)熱線“12345”受理、轉(zhuǎn)辦、交辦等相關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)電子政務(wù)的規(guī)劃、建設(shè)、指導(dǎo)和管理，為電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行提供管理保障。

7、負(fù)責(zé)單位資金管理中心相關(guān)工作，協(xié)助各單位做好經(jīng)費(fèi)使用情況的控制和監(jiān)督。

8、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

為全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神及市三屆三次黨代會精神、市三屆三次人民代表大會既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，我局緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，在市委、市人民政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和州政務(wù)服務(wù)管理局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，結(jié)合我局工作實(shí)際，以建設(shè)一流政務(wù)服務(wù)平臺為目標(biāo)，秉承“辦事理念最新、辦事態(tài)度最好、辦事質(zhì)量最優(yōu)、辦事效率最高、辦事成本最低、辦事環(huán)境最佳”的服務(wù)理念，打造公開、公平、公正的公共資源交易環(huán)境，建設(shè)集中、高效、便捷的投資項(xiàng)目審批服務(wù)平臺為目標(biāo)，努力提高服務(wù)質(zhì)量，全面提升服務(wù)效能，全面深化“放管服”工作改革，為全面助推全市的各項(xiàng)工作邁上新臺階而努力奮斗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1、蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局

2、蒙自市公共資源交易中心

3、蒙自市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心

4、蒙自市資金管理中心

5、蒙自市電子政務(wù)管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度收入合計5,660,571.45元。其中：財政撥款收入5,660,571.45元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比,較去年增加2250324.91元，遞增65.9%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市電子政務(wù)中心劃歸我局，人員增加，還有2019年財政追加撥入政務(wù)大廳提升改造經(jīng)費(fèi)1300000.00元、新建遠(yuǎn)程標(biāo)室經(jīng)費(fèi)70000.00元、政務(wù)局“優(yōu)化營商環(huán)境”第三方評估經(jīng)費(fèi)150000.00元、政務(wù)服務(wù)大廳黨建引領(lǐng)創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)30000.00元、土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)300000.00元。

二、支出決算情況說明

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度支出合計5,192,438.23元。其中：基本支出3,094,823.19元，占總支出的59.60%；項(xiàng)目支出2,097,615.04元，占總支出的40.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，較去年增加1382251.00元，遞增36.3%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市電子政務(wù)中心劃歸我局，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2019年提升改造政務(wù)服務(wù)實(shí)體大廳，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，政務(wù)服務(wù)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較大；三是公共資源交易開評標(biāo)室改造，經(jīng)費(fèi)支出較大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,094,823.19元。與上年對比，較去年增加5230.73元，遞增0.17%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市電子政務(wù)中心劃歸我局，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出94.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,097,615.04元。與上年對比，較去年增加1377020.27元，遞增191%，主要原因一是2019年提升改造政務(wù)服務(wù)實(shí)體大廳，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，政務(wù)服務(wù)大廳提升改造經(jīng)費(fèi)支出較大；二是公共資源交易開評標(biāo)室升級改造，經(jīng)費(fèi)支出較大；三是政務(wù)服務(wù)大廳黨建引領(lǐng)創(chuàng)文工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,812,071.22元,占本年支出合計的92.67%。與上年對比，較去年增加1245917.89元，遞增34.9%，主要原因一是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市電子政務(wù)中心劃歸我局，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是2019年提升改造政務(wù)服務(wù)實(shí)體大廳，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，政務(wù)服務(wù)平臺運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較大；三是公共資源交易開評標(biāo)室改造，經(jīng)費(fèi)支出較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1、一般公共服務(wù)（類）支出4,500,276.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.52%。主要用于工資福利支出2609176.33元，商品和服務(wù)支出1890649.77元，對個人和家庭的補(bǔ)助450.00元。

  2、外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3、國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4、公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5、教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6、科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7、文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8、社會保障和就業(yè)（類）支出311,795.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出309067.80元，其他生活保障繳費(fèi)支出2327.32元，歸口管理的行政單位離退休支出400.00元。

  9、衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12、農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13、交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14、資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16、金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17、援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18、自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19、住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20、糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22、其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23、債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24、債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為56000元，支出決算為2,568.00元，完成預(yù)算的4.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,568.00元，完成預(yù)算的4.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制，減少接待次數(shù)、人數(shù)及消費(fèi)單價。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加193.00元，增長8.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加193.00元，增長8.13%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是外縣市單位來我局交流學(xué)習(xí)政務(wù)大廳的管理模式，增加了接待次數(shù)和人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,568.00元，占100.00%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2 、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2,568.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,568.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培訓(xùn)活動、宣傳活動、外縣市政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)交流學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173,801.74元，與上年對比增加40748.16元，遞增3.06%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革，蒙自市電子政務(wù)中心劃入我局，人員增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蒙自市政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額4,948,767.79元，其中，流動資產(chǎn)732,919.68元，固定資產(chǎn)4,215,848.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少359,079.89元，其中;流動資產(chǎn)增加219,904.00元，固定資產(chǎn)減少576,987.89元,對外投資及有價證券減少0.00元,在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)減少1,996.00元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額404,509.00元,其中：政府采購貨物支出117,209.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出287,300.00元;授予中小企業(yè)合同金額404,509.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　財政撥款，指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

一般公共預(yù)算，包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

其他收入，指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出（定額）、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目。

“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料購置及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

社會保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障等。

住房保障（類）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等。

監(jiān)督索引號53250300943501111