監(jiān)督索引號53250300955201000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年度部門決算

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共蒙自市委政法委是市委領導管理政法工作的重要職能部門，主要職責是領導、監(jiān)督、協(xié)調、指導和服務全市政法工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

圍繞政法工作“四大職責任務”，以全市經(jīng)濟社會發(fā)展穩(wěn)定為己任，及時貫徹落實好中央、省、州、市政法工作會議的決策部署。高質量的完成了以新中國成立70周年期間各類慶祝活動的信訪維穩(wěn)安保任務，有效的化解了一大批涉及醫(yī)療、重點項目建設、校園安全等重大矛盾糾紛案（事）件。確保全市經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和社會長期穩(wěn)定。通過省文明委文明單位復核，再次榮獲“省級文明單位”稱號。積極組織參與“清潔家園、榮譽超市”、“文明市民、榮譽超市”創(chuàng)建活動，響應“隊員吹哨、干部報到”、“街鄉(xiāng)吹哨、部門報道”機制，積極組織動員機關黨員干部開展“掛包幫、轉走訪”、農(nóng)村人居環(huán)境整治、創(chuàng)建全國文明城市等重點中心工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年末實有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員5.00人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年度收入合計7,594,866.53元。其中：財政撥款收入7,594,866.53元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比，本年收入比上年增加1,790,937.53元，主要原因分析單位合并,人員增加,經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年度支出合計7,444,335.61元。其中：基本支出5,084,991.28元，占總支出的68.31%；項目支出2,359,344.33元，占總支出的31.69%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加2,433,454.53元，主要原因分析機構改革，原蒙自防范處理邪教辦并入，經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,084,991.28元。與上年對比增加402,688.31元，主要原因分析機構改革，原蒙自防范處理邪教辦并入，支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的64.08%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.92%。

（二）項目支出情況

不宜公開

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年度一般公共預算財政撥款支出7,444,335.61元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比,增加2,444,253.5元,主要原因分析機構改革，原蒙自防范處理邪教辦并入，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出7,115,914.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.59%。主要用于工資福利支出2,939,826.75元,商品服務支出4,145,682.33元,對個人和家庭的補助30,405元；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出40,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.54%。主要用于掃黑除惡宣傳支出；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出288,421.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%。主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為440,900元，支出決算為118,934.91元，完成預算的26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為109,426.19元，完成預算的83%；公務接待費支出決算為9,508.72元，完成預算的4%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少公務接待費開支。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)118,934.91元比2018年減少24945.86元，下降0.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算109,426.19元,比上年增加1,083.42元，增長0.01%，公務用車購置及運行費增加的主要原因是機構改革，單位合并，公務用車增加一輛；公務接待費支出決算9,508.72元，比上年減少26,029.28元,下降0.73%，公務接待費減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少開支。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少公務接待費開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出109,426.19元，占92.01%；公務接待費支出9,508.72元，占7.99%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出109,426.19元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出109,426.19元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9,508.72元。其中：

國內接待費支出9,508.72元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外縣市綜治及維穩(wěn)等業(yè)務工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門2019年機關運行經(jīng)費支出1,826,738.00元，與上年對比減少37492元，主要原因分析是厲行節(jié)約，減少辦公開支。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會政法委員會部門資產(chǎn)總額1,652,456.09元，其中，流動資產(chǎn)1,253,078.17元，固定資產(chǎn)399,377.92元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額1,652,456.09元，減少507，958.55元，其中;流動資產(chǎn)1,253,078.17元，比上年增加227，190.53元。固定資產(chǎn)399,377.92元，比上年增加285，850.92元。對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值10,260元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入5,098.44元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額71,200.00元,其中：政府采購貨物支出71,200.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額71,200.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

不宜公開

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

監(jiān)督索引號53250300955201111